Распоряжение от 30 2016 г № 2093-Р/АДМ

О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 24.04.2013 N 589-р/адм

Внести в распоряжение Администрации Смоленской области от 24.04.2013 N 589-р/адм "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" следующие изменения:
1) в преамбуле слова "от 30.12.2012 N 2620-р" заменить словами "от 30.04.2014 N 722-р";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (Л.Б. Иваниченко), Департаменту Смоленской области по социальному развитию (О.А. Лонщаков), Департаменту Смоленской области по здравоохранению (В.И. Степченков), Департаменту Смоленской области по культуре и туризму (Е.Н. Филимонов), Главному управлению спорта Смоленской области (Э.М. Заенчковский) совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области обеспечить реализацию плана.";

3) в плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденном указанным распоряжением:
- в разделе I:
- в подразделе 3:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет)

тыс. человек

65,7

67,6

68,88

68,32

70,71

69,1

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования среди детей в возрасте от 3 до 7 лет

мест

1131

1905

1920

1683

- пункт 4 подраздела 5 изложить в следующей редакции:

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Смоленской области

процентов

91,2

97,6

97,5

100

среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Смоленской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования

- в разделе II:
- в подразделе 3:
- позицию "Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет" изложить в следующей редакции:

Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет

тыс. человек

90,9

91,4

91,9

92,4

92,9

93,4

93,9

- позицию "Численность обучающихся в общеобразовательных организациях" изложить в следующей редакции:

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях

тыс. человек

79,4

81,4

85,9

86,4

87,3

89,4

- подпункт 10.4 пункта 10 подраздела 4 изложить в следующей редакции:

10.4.	Оптимизация сети муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент	2014 - 2015 годы;	20 реорганизованных образовательных организаций ежегодно; 40 реорганизованных образовательных программ ежегодно;
			2016 год	10 реорганизованных образовательных организаций

- пункт 3 подраздела 5 изложить в следующей редакции:

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Смоленской области

процентов

102

103

108,7

103

100

средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Смоленской области

- в разделе III:
- в подразделе 3:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:

Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет

тыс. человек

90,3

106,5

107,1

108,6

108,9

112,6

114,6

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования

тыс. человек

2,06

1,612

1,599

1,644

1,628

1,608

1,588

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника

человек

66,07

66,06

66,89

70,02

72,17

- пункт 4 подраздела 5 изложить в следующей редакции:

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Смоленской области

процентов

85,6

87,9

88,8

100

- в разделе IV:
- в подразделе 3:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:

Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования

тыс. человек

16,5

13,6

13,5

13,8

13,04

13,06

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

Численность обучающихся на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения)

тыс. человек

11,81

15,32

14,31

15,34

15,36

- пункт 3 подраздела 5 изложить в следующей редакции:

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Смоленской области

процентов

84,2

88,5

93,6

88,7

100

- в разделе V:
- в подразделе 3:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:

3.	Численность работников образовательной организации высшего образования, всего	человек	221	221	213	176	176	169	169
	в том числе педагогических работников	человек	114	68	43	40	40	43	43

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

7.	Численность обучающихся по программам высшего образования, всего	тыс. человек	0,645	0,51	0,46	0,409	0,339	0,318	0,304
	в том числе приведенный контингент	тыс. человек	0,219	0,19	0,172	0,145	0,161	0,17	0,17

- пункт 3 подраздела 5 изложить в следующей редакции:

Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательной организации высшего образования к средней заработной плате в Смоленской области

процентов

137

137,2

143,1

135,6

180

200

средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения высшего образования будет в 2 раза превышать среднюю заработную плату в Смоленской области

- подраздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Основные количественные характеристики подготовки
работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

N п/п Наименование характеристики Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1. Численность педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей тыс. человек 0,752 0,752 0,728 0,646 0,642 0,561 0,518
2. Численность воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей тыс. человек 1,082 0,827 0,801 0,646 0,642 0,51 0,471
3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на одного педагогического работника человек 1,4 1,1 1,1 1 1 1,1 1,1

";

- в подразделе 5:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:

Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, до 100%% средней заработной платы в Смоленской области

99,1

106

100,5

100

средняя заработная плата педагогических работников организаций будет соответствовать средней заработной плате в Смоленской области, повысится качество кадрового состава организаций

- пункт 2 признать утратившим силу;
- в приложении N 1:
- в наименовании графы 9 слова "дополнительная потребность" заменить словами "федеральный бюджет";
- в наименовании графы 12 слова "дополнительная потребность" заменить словами "федеральный бюджет";
- в разделе "Дошкольное образование":
- пункт 1 изложить в следующей редакции:

Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования

89,3

63,7

65,8

255,9

170,0

344,5

193,9

- подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:

1.6.

Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих образовательных организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций

89,3

63,7

65,8

255,9

170,0

344,5

193,9

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования

0,975

5,132

5,67

- подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2.

Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям, являющимся юридическими лицами (кроме некоммерческих организаций), индивидуальными предпринимателями, на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0,975

5,132

5,67

- подпункт 2.3 признать утратившим силу;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:

Создание нормативной правовой базы для введения нормативно-подушевого финансирования дошкольного образования

879,6

1112,8

1091,7

1092,9

1115,3

1148,2

- подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:

4.3.

Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования

879,6

1112,8

1091,7

1092,9

1115,3

1148,2

- позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

Итого

972,86

63,7

1183,755

255,9

1271,242

344,5

1321,87

1141,5

1175,8

- в разделе "Общее образование":
- пункт 1 изложить в следующей редакции:

Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования

18,7679

68,7167

50,7404

1,3077

75,8723

- пункт 8 изложить в следующей редакции:

Программа переподготовки современных педагогических кадров

32,8

10,1

32,8

- пункт 11 изложить в следующей редакции:

11.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования

3015,5

3197,1

3111,7

3121,5

3038,6

3109,7

- подпункт 11.3 изложить в следующей редакции:

11.3.

Осуществление мероприятий по поэтапному переводу педагогических работников общеобразовательных организаций на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России)

3015,5

3197,1

3111,7

3121,5

3038,6

3109,7

- подпункт 11.4 признать утратившим силу;
- позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

Итого

3252,8679

78,8167

3462,1504

1,3077

3403,01

3448,8723

3338,1

3434,8

- в разделе "Дополнительное образование":
- пункт 6 изложить в следующей редакции:

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования

467,1

507,1

530,9

525,8

567,7

617

- подпункт 6.4 изложить в следующей редакции:

6.4.

Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования

467,1

507,1

530,9

525,8

567,7

617

- позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

Итого

472,79

509,168

532,968

526,868

567,7

617

- в разделе "Среднее профессиональное образование":
- пункт 7 изложить в следующей редакции:

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования

282

28,3

279,9

38,7

238

33,6

297,1

295

325,1

- подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:

7.1.

Доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

282

28,3

279,9

38,7

238

33,6

297,1

295

325,1

- позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

Итого

321,5

28,3

1171,3

38,7

1206,05

33,6

297,1

295

325,1

- в разделе "Высшее профессиональное образование":
- пункт 12 изложить в следующей редакции:

12.

Разработка и внедрение механизма эффективного контракта с научно-педагогическими работниками образовательной организации высшего образования

29,5

0,3

19,9

0,4

0,8

18,8

28,3

32,9

- подпункт 12.1 изложить в следующей редакции:

12.1.

Поэтапное повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Смоленский государственный институт искусств"

29,5

0,3

19,9

0,4

0,8

18,8

28,3

32,9

- позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

Итого

29,5

0,3

19,9

0,4

0,8

18,8

28,3

32,9

- в разделе "Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":
- пункт 3 изложить в следующей редакции:

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками, работающими с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

214,45

0,05

247,7

225,4

224

204,9

198,1

- позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

Итого

214,45

0,05

247,7

225,4

224

204,9

198,1

- позицию "Всего" изложить в следующей редакции:

Всего

5263,9679

142,5167

28,65

6593,9734

39,1

257,2077

6656,67

34,4

344,5

5837,5103

5575,5

5783,7

- в приложении N 2:
- таблицу "Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах" изложить в следующей редакции:

"Информация о параметрах заработной платы и необходимом
фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской
области, предусмотренных в дорожных картах

N п/п Наименование показателей Год
2013 - факт 2014 - факт 2015 - факт 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Средняя заработная плата по Смоленской области (руб.) 20403 21972 21065 22223 23379 24478
2. Темп роста к предыдущему году (%%) 112,3 107,7 95,9 105,5 105,2 104,7
3. Средняя заработная плата в сфере общего образования в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.) 17411 18866 19190 18866 19269 20174
4. Средняя заработная плата учителей в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.) 21559 23100 23287 23287 23785 24871
5. Педагогические работники общеобразовательных организаций
5.1. Размер начислений на фонд оплаты труда 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
5.2. Численность работников (человек) 9271 9044 8698 8728 8319 8131
5.3. Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) 20818 22625 22890 22890 23379 24478
5.4. Темп роста к предыдущему году (%%) 117,5 108,7 101,2 100 102,1 104,7
5.5. Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%%) 102 103 108,7 103 100 100
5.6. Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) 3015,5 3197,1 3111,7 3121,5 3038,6 3109,7
5.7. Дефицит средств (млн. руб.) - - - - - -
6. Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
6.1. Размер начислений на фонд оплаты труда 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
6.2. Численность работников (человек) 3541 3869 3734 3708 3705 3643
6.3. Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) 15900 18411 18715 18866 19269 20174
6.4. Темп роста к предыдущему году (%%) 157,8 115,8 101,7 100,8 102,1 104,7
6.5. Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций в Смоленской области (%%) 91,2 97,6 97,5 100 100 100
6.6. Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) 879,6 1112,8 1091,7 1092,9 1115,3 1148,2
6.7. Дефицит средств (млн. руб.) - - - - - -
7. Педагогические работники организаций дополнительного образования
7.1. Размер начислений на фонд оплаты труда 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
7.2. Численность работников (человек) 1612 1599 1644 1628 1608 1588
7.3. Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) 18548 20305 20671 20671 22596 24871
7.4. Темп роста к предыдущему году (%%) 115,7 109,5 101,8 100 109,3 110,1
7.5. Соотношение к средней заработной плате учителей в Смоленской области (%%) 85,6 87,9 88,8 88,8 95 100
7.6. Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) 467,1 507,1 530,9 525,8 567,7 617
7.7. Дефицит средств (млн. руб.) - - - - - -
8. Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
8.1. Размер начислений на фонд оплаты труда 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
8.2. Численность работников (человек) 1154 1046 882 965 850 850
8.3. Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) 17219 19491 19708 19708 22210 24478
8.4. Темп роста к предыдущему году (%%) 108,8 113,2 101,1 100 112,7 110,2
8.5. Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%%) 84,2 88,5 93,6 88,7 95 100
8.6. Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) 310,3 318,6 271,6 297,1 295 325,1
8.7. Дефицит средств (млн. руб.) - - - - - -
9. Преподаватели образовательных организаций высшего образования
9.1. Размер начислений на фонд оплаты труда 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
9.2. Численность работников (человек) 68 43 40 40 43 43
9.3. Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) 27959 30145 30145 30145 42082 48956
9.4. Темп роста к предыдущему году (%%) 114,7 107,8 100 100 139,6 116,3
9.5. Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%%) 137 137,2 143,1 135,6 180 200
9.6. Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) 29,8 20,3 18,8 18,8 28,3 32,9
9.7. Дефицит средств (млн. руб.) - - - - - -
10. Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
10.1. Размер начислений на фонд оплаты труда 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
10.2. Численность работников (человек) 752 728 646 642 561 518
10.3. Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) 18256 21778 22336 22336 23379 24478
10.4. Темп роста к предыдущему году (%%) 116,2 119,3 102,6 100 104,7 104,7
10.5. Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%%) 93 99,1 106 100,5 100 100
10.6. Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) 214,5 247,7 225,4 224 204,9 198,1
10.7. Дефицит средств (млн. руб.) - - - - - -

<**> В 2014 году были включены организации, находящиеся в ведомстве образования, в соответствии с указаниями Министерства образования и науки Российской Федерации.
<***> Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).
Мероприятия дорожной карты финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.";

- таблицу "Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических
работников образовательных организаций за счет оптимизации
сети и численности

Наименование показателя	2013 год - факт	2014 год - факт	2015 год - факт	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Заработная плата, руб.	15900	18411	18715	18866	19269	20174
Численность обучающихся, тыс. чел.	36,6	38,7	39,2	39,7	40,75	40,8
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	10,34	10	10,49	10,7	11	11,2
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	879,6	1076,3	1107,5	1131	1186,5	1243,7
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	879,6	1112,8	1091,7	1092,9	1115,3	1148,2
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	233,2	212,1	213,3	235,7	268,6
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	-36,5	15,8	38,1	71,2	95,5
Экономия за счет оптимизации в %% к приросту ФОТ	-	-15,7	7,4	17,9	30,2	35,6
Педагогические работники общеобразовательных организаций
Заработная плата, руб.	20818	22625	22890	22890	23379	24478
Численность обучающихся, тыс. чел.	80	81,4	85,96	86,4	87,3	89,4
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	8,63	9	9,88	9,9	10,5	11
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	3015,5	3334,1	3562,4	3580,9	3697	3963,7
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	3015,5	3197,1	3111,7	3121,5	3038,6	3109,7
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	181,6	96,2	106	23,1	94,2
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	137	450,7	459,4	658,4	854
Экономия за счет оптимизации в %% к приросту ФОТ	-	75,4	468,5	433,4	2850,2	906,6
Преподаватели образовательных организаций высшего образования
Заработная плата, руб.	27959	30145	30145	30145	42082	48956
Численность обучающихся, тыс. чел.	0,19	0,172	0,145	0,161	0,17	0,17
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	2,79	4	3,63	4,03	4	4
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	29,8	29	24,5	27,2	40,1	46,6
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	29,8	20,3	18,8	18,8	28,3	32,9
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	-9,5	-11	-11	-1,5	3,1
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	8,7	5,7	8,4	11,8	13,7
Экономия за счет оптимизации в %% к приросту ФОТ	-	-91,6	-51,8	-76,4	-786,7	441,9
Педагогические работники организаций дополнительного образования
Заработная плата, руб.	18548	20305	20671	20671	22596	24871
Численность обучающихся, тыс. чел.	106,5	107,1	108,6	108,9	112,6	114,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	66,07	67	66,06	66,89	70,02	72,17
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	467,1	514,3	530,9	532,3	601,7	674
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	467,1	507,1	530,9	525,8	567,7	617
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	40	63,8	58,7	100,6	149,9
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	7,2	-	6,5	34	57
Экономия за счет оптимизации в %% к приросту ФОТ	-	18,0	-	11,1	33,8	38
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Заработная плата, руб.	17219	19491	19708	19708	22210	24478
Численность обучающихся (приведенный), тыс. чел.	13,6	13,6	13,5	13,8	13,04	13,06
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	11,81	13	15,32	14,31	15,34	15,36
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	310,3	351,3	352,4	360	383,2	422,8
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	310,3	318,6	271,6	297,1	295	325,1
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	8,3	-38,7	-13,2	-15,3	14,8
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	32,7	80,8	62,9	88,2	97,7
Экономия за счет оптимизации в %% к приросту ФОТ	-	394	-208,8	-476,5	-576,5	660,1
Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
Заработная плата, руб.	18256	21778	22336	22336	23379	24478
Численность педагогических работников, тыс. чел.	0,752	0,728	0,646	0,642	0,561	0,518
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	214,5	255,9	262,4	262,4	274,7	287,6
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	214,5	247,7	225,4	224	204,9	198,1
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	33,2	10,9	9,5	-9,6	-16,4
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	8,2	37	38,4	69,8	89,5
Экономия за счет оптимизации в %% к приросту ФОТ	-	24,7	339,4	404,2	-727,1	-545,7
Итого по указанным категориям
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	4916,8	5560,9	5840,1	5893,8	6183,2	6638,4
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	4916,8	5403,6	5250,1	5280,1	5249,8	5431
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	486,8	333,3	363,3	333	514,2
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	157,3	590	613,7	933,4	1207,4
Экономия за счет оптимизации в %% к приросту ФОТ	-	32,3	177	168,9	280,3	234,8

Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ

N п/п	Наименование характеристики	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Численность педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. человек	0,752	0,752	0,728	0,646	0,642	0,561	0,518
2.	Численность воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. человек	1,082	0,827	0,801	0,646	0,642	0,51	0,471
3.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на одного педагогического работника	человек	1,4	1,1	1,1	1	1	1,1	1,1

N п/п	Наименование показателей	Год
		2013 - факт	2014 - факт	2015 - факт	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Средняя заработная плата по Смоленской области (руб.)	20403	21972	21065	22223	23379	24478
2.	Темп роста к предыдущему году (%%)	112,3	107,7	95,9	105,5	105,2	104,7
3.	Средняя заработная плата в сфере общего образования в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.)	17411	18866	19190	18866	19269	20174
4.	Средняя заработная плата учителей в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.)	21559	23100	23287	23287	23785	24871
5.	Педагогические работники общеобразовательных организаций
5.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
5.2.	Численность работников (человек)	9271	9044	8698	8728	8319	8131
5.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	20818	22625	22890	22890	23379	24478
5.4.	Темп роста к предыдущему году (%%)	117,5	108,7	101,2	100	102,1	104,7
5.5.	Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%%)	102	103	108,7	103	100	100
5.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	3015,5	3197,1	3111,7	3121,5	3038,6	3109,7
5.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
6.	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
6.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
6.2.	Численность работников (человек)	3541	3869	3734	3708	3705	3643
6.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	15900	18411	18715	18866	19269	20174
6.4.	Темп роста к предыдущему году (%%)	157,8	115,8	101,7	100,8	102,1	104,7
6.5.	Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций в Смоленской области (%%)	91,2	97,6	97,5	100	100	100
6.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	879,6	1112,8	1091,7	1092,9	1115,3	1148,2
6.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
7.	Педагогические работники организаций дополнительного образования
7.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7.2.	Численность работников (человек)	1612	1599	1644	1628	1608	1588
7.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	18548	20305	20671	20671	22596	24871
7.4.	Темп роста к предыдущему году (%%)	115,7	109,5	101,8	100	109,3	110,1
7.5.	Соотношение к средней заработной плате учителей в Смоленской области (%%)	85,6	87,9	88,8	88,8	95	100
7.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	467,1	507,1	530,9	525,8	567,7	617
7.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
8.	Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
8.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
8.2.	Численность работников (человек)	1154	1046	882	965	850	850
8.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	17219	19491	19708	19708	22210	24478
8.4.	Темп роста к предыдущему году (%%)	108,8	113,2	101,1	100	112,7	110,2
8.5.	Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%%)	84,2	88,5	93,6	88,7	95	100
8.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	310,3	318,6	271,6	297,1	295	325,1
8.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
9.	Преподаватели образовательных организаций высшего образования
9.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
9.2.	Численность работников (человек)	68	43	40	40	43	43
9.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	27959	30145	30145	30145	42082	48956
9.4.	Темп роста к предыдущему году (%%)	114,7	107,8	100	100	139,6	116,3
9.5.	Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%%)	137	137,2	143,1	135,6	180	200
9.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	29,8	20,3	18,8	18,8	28,3	32,9
9.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
10.	Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
10.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
10.2.	Численность работников (человек)	752	728	646	642	561	518
10.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	18256	21778	22336	22336	23379	24478
10.4.	Темп роста к предыдущему году (%%)	116,2	119,3	102,6	100	104,7	104,7
10.5.	Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%%)	93	99,1	106	100,5	100	100
10.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	214,5	247,7	225,4	224	204,9	198,1
10.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-