Приложение к Распоряжению от 04.09.2007 г № 739-Р/АДМ План
Среднесрочный финансовый план смоленской области на 2008 — 2010 годы
| N п/п | Показатели | Текущий год | Отчетный год | Оптимистический вариант | ||
| Плановый период | ||||||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общий объем доходов областного бюджета, млн. рублей | 11943,1 | 10419,1 | 14391,5 | 14793,1 | 15713,2 |
| в том числе: доходы без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей | 8369,5 | 7953,5 | 10099,6 | 11607,2 | 13332,3 | |
| из них: налог на прибыль организаций | 2767,9 | 2602,3 | 3343,7 | 3643,8 | 3966,5 | |
| налог на доходы физических лиц | 3198,7 | 2467,5 | 4040,8 | 4913,6 | 5984,7 | |
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1056,1 | 1079,1 | 1210,2 | 1335,9 | 1474,3 | |
| налог на имущество организаций | 761,6 | 796,2 | 885,6 | 1010,2 | 1104 | |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей | 3573,6 | 2465,6 | 4291,9 | 3185,9 | 2380,9 | |
| 2. | Общий объем расходов областного бюджета, млн. рублей | 12581,1 | 10207 | 14962 | 15422,6 | 16409,4 |
| из него: межбюджетные трансферты, млн. рублей | 4066,5 | 3528,7 | 5068,8 | 5465,2 | 5721,6 | |
| 3. | Расходы на обслуживание государственного долга, млн. рублей | 7,6 | 7,7 | 9,5 | 8 | 6,7 |
| 4. | Профицит (+), дефицит (-) областного бюджета, млн. рублей | -638 | 212,1 | -570,5 | -629,5 | -696,2 |
| 5. | Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | 7,6 | 2,7 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| 6. | Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), млн. рублей | 618,1 | 1010,9 | 745,8 | 818,7 | 890,4 |
| 7. | Региональный фонд софинансирования расходов, млн. рублей | 1085,7 | 409,6 | 1510,5 | 1701,8 | 2000,3 |
| 8. | Региональный фонд компенсаций, млн. рублей | 1881,9 | 1551,9 | 2219,1 | 2332,4 | 2324,3 |
| 9. | Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Российской Федерации местным бюджетам, млн. рублей | 396,2 | 556,3 | 593,4 | 612,3 | 506,6 |
| 10. | Фонд муниципального развития Смоленской области, млн. рублей | 84,6 | ||||
| 11. | Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета Смоленской области, млн. рублей | 15959,1 | 13 620,5 | 19345,8 | 20340,8 | 22013,3 |
| 12. | Прогнозируемый общий объем расходов консолидированного бюджета Смоленской области, млн. рублей | 16952 | 13292,7 | 19916,3 | 20970,3 | 22709,5 |
| 13. | Объем расходов субъектов бюджетного планирования Смоленской области, млн. рублей | 12581,1 | 10207 | 14962 | 15422,6 | 16409,4 |
| в том числе: Смоленская областная Дума | 70,9 | 51,5 | 92,8 | 81,1 | 86,4 | |
| Аппарат Администрации Смоленской области | 197,4 | 157,9 | 198,2 | 211,6 | 225,7 | |
| Департамент финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области | 3349,8 | 3180,1 | 4397,5 | 4817,7 | 5197 | |
| Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию | 554,3 | 417,9 | 433,4 | 377,9 | 400 | |
| Департамент Смоленской области по социальному развитию | 2566,7 | 1903,4 | 2793,6 | 2998,0 | 3236,5 | |
| Департамент Смоленской области по природным ресурсам | 70,1 | 62,8 | 87,1 | 80,8 | 87,3 | |
| Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и связи | 895,7 | 761 | 1056,8 | 979,5 | 936,7 | |
| Департамент Смоленской области по здравоохранению | 1534 | 1296,3 | 1935,6 | 2069,9 | 2096,6 | |
| Департамент Смоленской области по культуре | 246,8 | 201,1 | 276,2 | 296,4 | 319 | |
| Департамент Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике | 1114,3 | 928,5 | 1328,1 | 1406 | 1356,9 | |
| Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре | 430,3 | 248,4 | 479,3 | 270,7 | 285,7 | |
| Главное управление по физической культуре и спорту Смоленской области | 52 | 48,9 | 83,3 | 90,2 | 97,4 | |
| Главное управление ветеринарии Смоленской области | 75,7 | 66,4 | 86,4 | 85,7 | 92,2 | |
| избирательная комиссия Смоленской области | 46,8 | 6,5 | 12,1 | 12,9 | 13,7 | |
| Департамент экономического развития и торговли Смоленской области | 50,3 | 26,2 | 166,8 | 115,2 | 118,7 | |
| Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству | 165,5 | 37,2 | 155,5 | 171,5 | 178,3 | |
| Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области | 34,9 | 22,6 | 58,1 | 58,5 | 73,1 | |
| Департамент Смоленской области по вопросам административно-территориального устройства и развития местного самоуправления | 31,4 | 26,4 | 32,7 | 30,6 | 34,7 | |
| смоленское областное государственное учреждение "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности" | 79,7 | 73,9 | 96,7 | 103,6 | 110,8 | |
| Управление внутренних дел по Смоленской области | 408,3 | 374 | 469,5 | 486 | 543,2 | |
| Региональная энергетическая комиссия Смоленской области | 8,2 | 6,6 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | |
| Государственное учреждение "Специализированный монтажно-эксплуатационный участок ГИБДД УВД Смоленской области" | 10,6 | 6,8 | 11,8 | 12,8 | 13,8 | |
| Областное государственное автотранспортное учреждение Администрации Смоленской области | 53,5 | 58,4 | 46,8 | 50,1 | 53,6 | |
| Уполномоченный по правам человека в Смоленской области | 4,2 | 3,5 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | |
| областное государственное учреждение "Хозяйственное управление Администрации Смоленской области" | 73,3 | 57,8 | 74,6 | 81,3 | 88,7 | |
| Государственное учреждение "Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области" | 183,8 | 157,6 | 230,6 | 26,1 | 29,3 | |
| Главное управление записи актов гражданского состояния Смоленской области | 26,8 | 23 | 31,1 | 35,8 | 39,3 | |
| Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Смоленской области | 2,3 | |||||
| Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области | 163,9 | 193,3 | 209,6 | 213 | ||
| Главное управление государственного строительного надзора Смоленской области | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | ||
| Главное управление "Государственная жилищная инспекция Смоленской области" | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | ||
| Департамент Смоленской области по лесному хозяйству | 75,2 | 111,7 | ||||
| 14. | Объем расходов областного бюджета по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | 12581,1 | 10207 | 14962 | 15422,6 | 16409,4 |
| в том числе: раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" | 533 | 467,5 | 623,1 | 582,7 | 621,6 | |
| раздел 0200 "Национальная оборона" | 8,3 | 6,8 | 14,3 | 15,6 | 16,8 | |
| раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | 673,9 | 613,9 | 800,2 | 623,4 | 691,3 | |
| раздел 0400 "Национальная экономика" | 1779 | 1258,4 | 1816,1 | 1548,4 | 1551,3 | |
| раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 83,2 | 57,3 | 89,1 | 86,7 | 92,4 | |
| раздел 0600 "Охрана окружающей среды" | 6 | 3,9 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | |
| раздел 0700 "Образование" | 1003,2 | 868,9 | 1200,2 | 1367,1 | 1389,6 | |
| раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации" | 195,5 | 154,3 | 250,7 | 231,6 | 249,2 | |
| раздел 0900 "Здравоохранение, физическая культура и спорт" | 1597,3 | 1298,9 | 2125,2 | 2076,6 | 2197,3 | |
| раздел 1000 "Социальная политика" | 2635,2 | 1948,4 | 2966,5 | 3177,6 | 3412,6 | |
| раздел 1100 "Межбюджетные трансферты" | 4066,5 | 3528,7 | 5068,8 | 5465,2 | 5721,6 | |
| 15. | Объем расходов на исполнение принимаемых обязательств Смоленской области, млн. рублей | 239,1 | 456,3 | |||
| 16. | Нормативы отчислений налоговых доходов в бюджеты муниципальных районов Смоленской области и городских округов Смоленской области, % | |||||
| в том числе: налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| налог на имущество организаций | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| налог на игорный бизнес | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| транспортный налог | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| единый сельскохозяйственный налог | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 17. | Предельный объем государственного долга Смоленской области, млн. рублей | 466,2 | 604,8 | 805 | 676,3 | 564 |
| 18. | Предельный объем обязательств по государственным гарантиям Смоленской области, млн. рублей | 121 | 141,4 | 240 | 208 | 200 |
| 19. | Общий объем доходов территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей | 1860 | 1824,5 | 1984,6 | 1712,5 | 1737,7 |
| в том числе: доходы без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей | 1156,1 | 1134,6 | 1393,2 | 1556,3 | 1715,5 | |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей | 704 | 689,9 | 591,4 | 156,2 | 22,2 | |
| 20. | Общий объем расходов территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей | 1860,1 | 1856,6 | 1984,6 | 1712,5 | 1737,7 |
| 21. | Профицит (+), дефицит (-) территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей | -32,1 |
--------------------------------
<*> Показатели определены в соответствии с областным законом от 28.11.2006 N 125-з "Об областном бюджете на 2007 год" по состоянию на 01.08.2007.
<**> Показатели определены в соответствии с областным законом от 27.04.2007 N 25-з "Об исполнении областного бюджета за 2006 год".