Приложение к Постановлению от 28.06.2005 г № 203 Показатель

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Текущий
год

Планируемый период

Методика
расчета показателей
(форма отчетности)

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

1

2

3

4

5

6

7

8

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ

Цель - создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения
и обеспечение доступа к культурным ценностям и архивным документам

1.

Доля памятников культуры,
находящихся             в
удовлетворительном
состоянии, от  их  общего
количества

%

80

82

83

85

форма    N    1-ОПИК
(сводная)

2.

Книгообеспеченность    на
1000 жителей

ед.

2300

2323

2340

2354

отношение количества
книг   библиотечного
фонда (форма N 6-НК)
к        численности
населения
(рассчитывается   на
1000 жителей)

3.

Книговыдача    на    1000
жителей

ед.

2512

2549

2580

2598

отношение количества
выданных   книг    к
численности
населения
(рассчитывается   на
1000 жителей)

4.

Количество  экспонируемых
в течение  года  музейных
предметов

тыс. ед.

16,8

17,5

18,3

18,6

форма N 8-НК

5.

Посещаемость  музеев   на
1000 жителей

чел.

320

325

328

330

форма N 8-НК

6.

Количество  спектаклей  в
год на  одну  театральную
площадку

ед.

210

210

210

210

форма N 9-НК

7.

Количество   мероприятий,
проводимых    концертными
организациями в год

ед.

700

700

700

700

форма N 12-НК

8.


(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.03.2008 N 176)

Наличие фильмофонда

тыс. ед.

13,1

13,2

13,3

13

данные  Департамента
Смоленской   области
по культуре

9.

Наличие          архивных
документов,   находящихся
на        государственном
хранении

тыс. ед.

1663,7

1682,5

1710

1726,6

данные  Департамента
Смоленской   области
по культуре

Задача 1. Обеспечение реставрации памятников культуры

1.1.

Количество     памятников
истории  и  культуры,  на
которых  в  течение  года
проводились
ремонтно-реставрационные
работы

ед.

4

10

12

15

форма    N    1-ОПИК
(сводная)

Задача 2. Пополнение (обновление) библиотечных и музейных фондов, в том числе на электронных носителях

2.1.

Пополнение  библиотечного
фонда

тыс. ед.

27

35

40

45

форма N 6-НК

2.2.

Пополнение      музейного
фонда

тыс. ед.

1,8

1,8

1,8

1,8

форма N 8-НК

Задача 3. Обеспечение проведения мероприятий в сфере культуры

3.1.

Охват   населения   всеми
формами          музейной
деятельности

%

25

25

25

25

форма N 8-НК

3.2.

Охват    населения    (от
общего   числа   жителей)
театрально-зрелищными
мероприятиями

%

24

24

24

24

форма N 9-НК

Задача 4. Обеспечение сохранности фильмофонда

4.1.


(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.03.2008 N 176)

Выдача в  прокат  фильмов
из фильмофонда

тыс. ед.

5,4

5,4

5,5

5

данные  Департамента
Смоленской   области
по культуре

Задача 5. Обеспечение сохранности архивных фондов

5.1.

Количество       запросов
социально-правового
характера

тыс. ед.

6,3

6,4

6,3

6,4

данные  Департамента
Смоленской   области
по культуре

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Цель 1. Повышение качества жизни социально незащищенных граждан

1.1.

Доля населения с доходами
ниже         прожиточного
минимума     от     общей
численности     населения
Смоленской области

%

16

15,5

15

14,5

форма 1-СОЦ

Задача 1.1. Повышение роли нестационарного обслуживания (на дому) людей, нуждающихся в социальном обслуживании

1.1.1.

Доля граждан,  получающих
социальное нестационарное
обслуживание  (на  дому),
от   общего    количества
граждан,  находящихся  на
социальном обслуживании

%

73

74

75

75

форма 2-соцподдержка

Задача 1.2. Улучшение условий проживания граждан в стационарных учреждениях

1.2.1.

Продолжительность   жизни
людей,   проживающих    в
стационарных условиях

лет

73,4

73,5

74

74,2

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

1.2.2.

Количество  созданных  за
год       малокомплектных
домов-интернатов

ед.

10

10

-

-

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

Задача 1.3. Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов

1.3.1.

Число лиц, возвращенных к
активной   жизни    после
проведения
социально-культурных
мероприятий для инвалидов

чел.

700

1000

1500

1500

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

Задача 1.4. Повышение благосостояния граждан через оказание мер социальной поддержки

1.4.1.

Доля           населения,
получающего    социальную
поддержку,    от    общей
численности     населения
Смоленской области

%

11,5

11,5

11,5

11,5

форма N 1-СОЦ

Цель 2. Снижение уровня безнадзорности несовершеннолетних граждан

2.1.

Доля         безнадзорных
несовершеннолетних
граждан     от      общей
численности
несовершеннолетних
граждан

%

0,19

0,19

0,17

0,17

форма    N    1-дети
(соц.)

Задача 2.1. Увеличение охвата детей из малообеспеченных семей оздоровительным отдыхом

2.1.1.

Доля       детей       из
малообеспеченных   семей,
охваченных
оздоровительным  отдыхом,
от   общей    численности
детей из малообеспеченных
семей

%

6

6

6

6

форма    N    1-дети
(соц.)

Задача 2.2. Увеличение доли малообеспеченных семей с детьми,
получивших помощь в органах и учреждениях социальной защиты

2.2.1.

Доля     малообеспеченных
семей      с      детьми,
получивших    помощь    в
органах   и   учреждениях
социальной   защиты,   от
общего             объема
малообеспеченных семей  с
детьми

%

50

55

60

65

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

Цель 3. Сокращение уровня производственного травматизма
и профессионально обусловленной заболеваемости и связанных с ним потерь рабочего времени

3.1.

Уровень производственного
травматизма   на    10000
работающих граждан

2,5

2,4

2,2

2,1

форма      N       7
(травматизм)

Задача 3.1. Развитие системы непрерывного обучения работников по вопросам охраны труда

3.1.1.

Количество        учебных
центров,   осуществляющих
образовательную
деятельность по  вопросам
охраны труда

ед.

16

16

17

18

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

3.1.2.

Количество         людей,
обученных    в    учебных
центрах по охране труда

чел.

3000

3300

3500

4000

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

3.1.3.

Количество сотрудников  в
организациях,     которые
были              обучены
работодателями         по
вопросам охраны труда

чел.

5000

5500

5900

6300

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

Задача 3.2. Развитие сети организаций, оказывающих платные услуги работодателям в сфере охраны труда

3.2.1.

Количество   организаций,
оказывающих       платные
услуги  работодателям  по
вопросам охраны труда

ед.

2

3

5

6

приложение  N  3   к
форме П-1  (сведения
об оказании  платных
услуг)

3.2.2.

Количество   предприятий,
прошедших      экспертизу
условий труда

ед.

340

400

450

500

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

Цель 4. Увеличение охвата граждан занятиями массовыми видами спорта и физической культурой

Задача 4.1. Увеличение количества спортивных секций

4.1.1.

Количество  созданных  за
год спортивных  отделений
детско-юношеских
спортивных школ

ед.

1

1

1

1

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

4.1.2.

Количество         детей,
задействованных         в
спортивных секциях

тыс. чел.

80

80,5

81

81,5

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

Задача 4.2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий

4.2.1

Количество       массовых
спортивных   мероприятий,
проведенных   в   течение
года

ед.

95

95

100

100

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

Задача 4.3. Увеличение количества людей, вовлеченных в массовые спортивные мероприятия

4.3.1

Количество         людей,
принявших    участие    в
массовых       спортивных
мероприятиях   в  течение
года

тыс. чел.

85

90

95

100

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

4.3.2.

Количество     инвалидов,
принявших    участие    в
массовых       спортивных
мероприятиях  в   течение
года

чел.

600

700

700

1000

данные  Департамента
Смоленской   области
по       социальному
развитию

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

Цель 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования

1.1.

Охват  детей   дошкольным
образованием, в процентах
от   общей    численности
детей    соответствующего
возраста

%

70

75

77

78

форма N 85-К;
форма N 78-рик

1.2.

Охват               детей
общеобразовательными
программами, в  процентах
от   общей    численности
детей    соответствующего
возраста

%

100

100

100

100

форма N 76-рик

Задача 1.1. Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений

1.1.1.

Число           учащихся,
приходящихся   на    одну
педагогическую ставку

чел.

8

8

8

8

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

1.1.2.

Средняя     наполняемость
классов

чел.

14

14

14

14

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

Задача 1.2. Выравнивание ресурсного обеспечения образования для выполнения образовательного стандарта

1.2.1.

Бюджетные  расходы  на  1
обучающегося

тыс. рублей

15,1

18

21,6

25,9

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

1.2.2.

Стоимость      выполнения
основных
общеобразовательных
программ

тыс. рублей

8,81

10,5

12,6

15

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

1.2.3

Доля  общеобразовательных
школ,   бюджет    которых
составлен  с  применением
нормативов в  расчете  на
одного обучающегося

%

100

100

100

100

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

Задача 1.3. Оказание поддержки детям, нуждающимся в социальной адаптации, в получении качественного образования

1.3.1.

Удельный  вес   детей   с
ограниченными
возможностями   здоровья,
получающих образование  в
специализированных
учреждениях,   в    общей
численности детей

%

1,5

1,5

1,5

1,5

форма N 76-рик

1.3.2.

Удельный  вес   детей   с
ограниченными
возможностями   здоровья,
получающих образование  в
специализированных
классах,     в      общей
численности детей

%

1,9

1,9

1,9

1,9

форма N 76-рик

1.3.3.

Удельный вес  выпускников
из   числа   детей-сирот,
детей,   оставшихся   без
попечения      родителей,
продолживших         свое
обучение

%

96

95

94

95

форма N 76-рик

Задача 1.4. Создание системы поддержки одаренных детей и детей, показывающих лучшие результаты

1.4.1.

Удельный    вес    детей,
обучающихся            по
углубленным программам

%

5,6

5,8

6

6,2

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

1.4.2.

Число          участников
областных               и
республиканских конкурсов

ед.

7600

7800

7800

7800

1.4.3.

Число         победителей
областных               и
республиканских конкурсов

ед.

470

500

500

500

1.4.4.

Средний      балл      по
результатам       единого
государственного экзамена

ед.

48,2

48,2

48,3

48,4

Цель 2. Обеспечение текущей и перспективной потребностей экономики региона в кадрах необходимой квалификации

2.1.

Число    обучающихся    в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования и  начального
профессионального
образования  на  10  тыс.
экономически    активного
населения

ед.

428

419

391

382

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

2.2.

Коэффициент       выпуска
рабочих      учреждениями
начального
профессионального
образования к численности
населения в  возрасте  17
лет

ед.

0,24

0,23

0,24

0,24

2.3.

Доля         выпускников,
получивших     повышенные
разряды

%

19,6

19,7

19,8

20

Задача 2.1. Оптимизация структуры подготовки профессиональных кадров
с учетом потребностей регионального рынка труда

2.1.1.

Удельный вес  выпускников
образовательных
учреждений     начального
профессионального
образования,   получивших
направления на работу

%

48,5

49

49

50

1-техникум
(распределение)
1-вуз
(распределение)

2.1.2.

Удельный вес  выпускников
образовательных
учреждений
профессионального
образования,   получивших
направления на работу

%

18,5

18,0

17,6

17,1

1-техникум
(распределение)
1-вуз
(распределение)

2.1.3.

Число         выпускников
образовательных
учреждений     начального
профессионального
образования, обратившихся
в центры занятости

ед.

720

680

400

350

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

Задача 2.2. Формирование системного общественно-государственного заказа на профессиональные кадры

2.2.1.

Удельный   вес   основных
профессиональных
образовательных  программ
подготовки,
сформированных        при
участии работодателей

%

12

15

18

20

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

Цель 3. Создание условий для активной досуговой деятельности детей и подростков

3.1.

Охват детей  занятиями  в
учреждениях
дополнительного
образования

тыс. чел.

20,4

20,4

20,3

20,3

форма N 1-до

3.2.

Доля     расходов      на
дополнительное
образование  и  досуговую
деятельность  в  расходах
на образование

%

0,7

0,7

0,7

0,7

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

Задача 3.1. Повышение доступности системы дополнительного образования

3.1.1.

Удельный    вес    детей,
занимающихся           по
программам
дополнительного
образования

%

44

45

45

45

форма N 1-до

3.1.2

Число     правонарушений,
совершенных подростками

ед.

3643

3600

3560

3500

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

Задача 3.2. Повышение социальной активности молодежи

3.2.1.

Удельный  вес   молодежи,
принимающей   участие   в
культурно-досуговых
программных
мероприятиях

%

45

46,5

47

47,5

данные  Департамента
Смоленской   области
по      образованию,
науке  и  молодежной
политике

3.2.2.

Количество    детей     и
молодежи,     принимающих
участие   в   детских   и
общественных организациях

тыс. чел.

30

30,5

31

31

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

Цель - улучшение состояния здоровья населения

1.

Общая      заболеваемость
взрослого населения

%

1268,4

1271

1258

1250

данные  Департамента
Смоленской   области
по здравоохранению

2.

Общая          смертность
населения

%

21,3

20,5

19,5

19

3.

Первичный    выход     на
инвалидность      граждан
трудоспособного возраста

Задача 1. Улучшение диагностики заболеваний

1.1.

Первичная  заболеваемость
взрослого населения

%

565,1

570

565

545

данные  Департамента
Смоленской   области
по здравоохранению

1.2.

Соотношение    общей    и
первичной  заболеваемости
населения

ед.

2,2:1

2,2:1

2,2:1

2,2:1

Задача 2. Повышение доступности медицинской помощи

2.1.

Количество
лечебно-профилактических
учреждений    на     1000
жителей

ед.

0,154

0,154

0,154

0,154

форма N 30

2.2.

Количество      посещений
лечебно-профилактических
учреждений    на     1000
жителей

ед.

7,2

7,9

8,4

9,1

2.3.

Количество госпитализаций
на 1000 жителей

ед.

234

230

225

210

данные  Департамента
Смоленской   области
по здравоохранению

2.4.

Обеспеченность кадрами  в
системе   здравоохранения
Смоленской области

%

51

49

47

47

Задача 3. Повышение качества оказания медицинских услуг

3.1.

Летальность:
послеоперационная  острая
непроходимость кишечника
острый аппендицит
прободная язва желудка  и
двенадцатиперстной кишки
желудочно-кишечное
кровотечение
ущемленная грыжа
острый холецистит

%

7
0,1
3,8
10

1,5
2,5
20,5

6
0,05
3
9,5

1
2
19,5

5,8
0,05
2,8
9

0,8
1,8
18

5
0,03
2
9

0,5
1,5
17,5

форма      N      14
(больничная
летальность)

3.2.

Количество   утвержденных
стандартов       оказания
медицинской помощи

ед.

20

25

30

30

данные  Департамента
Смоленской   области
по здравоохранению

3.5.

Количество    проведенных
опросов      потребителей
медицинских услуг с целью
определения      качества
предоставления
медицинских услуг

ед.

2

5

5

7

данные  Департамента
Смоленской   области
по здравоохранению

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель 1. Поддержание финансовой стабильности как основа устойчивого
социально-экономического развития Смоленской области

1.1.

Рост собственных доходов

% к
предыдущему
году

100

109

110

110

отчет об  исполнении
областного бюджета

Задача 1.1. Проведение взвешенной бюджетной политики

1.1.1.

Планируемый дефицит

%

4,8

4,7

4,6

4,5

областной  закон  об
областном бюджете на
очередной финансовый
год

Цель 2. Обеспечение надлежащего исполнения областного бюджета

2.1.

Объем       неисполненных
расходных    обязательств
областного бюджета

% к
утвержденному
объему
расходов

94

95

95

95

отчет об  исполнении
областного бюджета

Задача 2.1. Организация исполнения областного бюджета

2.1.1.

Внесение   изменений    в
областной    закон     об
областном бюджете

число
изменений

10

9

8

7

областной  закон   о
внесении изменений в
областной  закон  об
областном бюджете на
очередной финансовый
год

2.1.2.

Статьи          бюджетной
классификации, по которым
осуществляется       учет
бюджетных обязательств

число статей

1

2

3

4

данные  Департамента
финансов, бюджета  и
государственного
заказа    Смоленской
области

Задача 2.2. Повышение эффективности расходов областного бюджета

2.2.1.

Доля     расходов      на
реализацию   утвержденных
областных         целевых
программ в  общем  объеме
расходов       областного
бюджета

%

6,6

7

7,5

8

областной  закон  об
областном бюджете на
очередной финансовый
год

2.2.2.

Доля      государственных
закупок,   осуществляемых
на  открытых   конкурсных
торгах

% закупок в
общем
объеме
областных
государственных
нужд

23

25

27

29

отчет об  исполнении
областного бюджета

2.2.3.

Количество      бюджетных
учреждений,  переведенных
на       иную       форму
(негосударственные
организации)

ед.

-

1

1

1

данные  Департамента
финансов, бюджета  и
государственного
заказа    Смоленской
области

Цель 3. Оптимизация управления государственным долгом Смоленской области

3.1.

Государственный      долг
Смоленской области

% к
фактическим
расходам
бюджета

15

20

25

25

отчет об  исполнении
областного бюджета

Задача 3.1. Сокращение стоимости обслуживания государственного долга Смоленской области

3.1.1.

Доля     расходов      на
обслуживание
государственного долга  в
расходах       областного
бюджета

%

0,4

0,5

0,6

0,7

областной  закон  об
областном бюджете на
очередной финансовый
год

Задача 3.2. Сокращение задолженности бюджетов муниципальных образований

3.2.1.

Объем        просроченных
обязательств
муниципальных образования

тыс. рублей

0

0

0

0

данные  Департамента
финансов, бюджета  и
государственного
заказа    Смоленской
области

Задача 3.3. Сокращение кредиторской задолженности областного бюджета

3.3.1.

Уровень      кредиторской
задолженности  областного
бюджета по предоставлению
субсидий   населению   на
оплату      жилья       и
коммунальных   услуг    и
выплате    пособий     на
ребенка        гражданам,
имеющим детей

тыс. рублей

62,8

48,8

задолженность
отсутствует

задолженность
отсутствует

отчет об  исполнении
областного бюджета