Приложение к Постановлению от 03.08.2017 г № 2115-АДМ Показатель
Показатели нормативов «Дорожной карты»
Категория работников: работники муниципальных учреждений культуры города Смоленска.
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г., факт. | 2013 г., факт. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | x | 1846,4 | 1714,6 | 2737,4 | 2894,8 | 2924,8 | 2972,3 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг, человек | x | 829776 | 767277 | 830539 | 851374 | 868369 | 870000 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | x | 449,4 | 447,5 | 303,4 | 294,1 | 296,9 | 292,7 | x | x |
| 4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 331000 | 331000 | 329900 | 329500 | 329400 | 329500 | 329600 | x | x |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1. | По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
| 5.2. | По субъекту Российской Федерации, процентов | x | 56 | 66,9 | 80,7 | 77,9 | 90,0 | 100 | x | x |
| 6. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 18329 | 20403 | 21972 | 21064,6 | 22542,8 | 23379 | 24478 | x | x |
| 7. | Темп роста к предыдущему году, процентов | x | 111,3 | 107,7 | 95,9 | 107,0 | 103,7 | 104,7 | x | x |
| 8. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 8494 | 11418,9 | 14692,0 | 16997,1 | 17556,1 | 21041,1 | 24478,0 | x | x |
| 9. | Темп роста к предыдущему году, процентов | x | 134,4 | 128,7 | 115,7 | 103,3 | 119,8 | 116,3 | x | x |
| 10. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов | x | 18,4 | 17,6 | 15,5 | 16,6 | 10,8 | 10,8 | x | x |
| 11. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 12. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 72,7 | 85,4 | 96,9 | 80,6 | 80,7 | 87,1 | 87,1 | 258,2 | 432,4 |
| 13. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | x | 11,5 | 11,5 | -4,8 | -4,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 5,4 |
| в том числе: | ||||||||||
| 13.1. | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них: | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.3. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23) | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 x 100%%) | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |