Распоряжение Администрации Смоленской области от 04.09.2007 № 739-р/адм
Об одобрении среднесрочного финансового плана Смоленской области на 2008-2010 годы в оптимистическом варианте
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 04.09.2007 N 739-р/адм Об одобрении среднесрочного финансового плана Смоленской области на 2008-2010 годы в оптимистическом варианте В соответствии с постановлением Администрации Смоленской областиот 24.04.2006 N 139 "Об утверждении Положения о порядке разработкисреднесрочного финансового плана Смоленской области и обязательногоучета показателей среднесрочного финансового плана Смоленской областипри подготовке проекта областного закона об областном бюджете наочередной финансовый год" (в редакции постановлений АдминистрацииСмоленской области от 19.07.2006 N 271, от 21.11.2006 N 411, от27.02.2007 N 71), в целях подготовки проекта областного закона "Обобластном бюджете на 2008 год": Одобрить среднесрочный финансовый план Смоленской области на2008 - 2010 годы в оптимистическом варианте (прилагается). Губернатор Смоленской области В.Н. Маслов Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 04.09.2007 N 739-р/адм СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Смоленской области на 2008-2010 годы|———|——————————————————————————|———————|—————————|—————————————————————————————|| N |Показатели |Текущий|Отчетный |Оптимистический вариант ||п/п| | |год ** | || | |год * | | || | | | |—————————————————————————————|| | | | |Плановый период || | | | |——————————|———————|——————————|| | | | |1-й год |2-й год|3-й год ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||1. |Общий объем доходов | | 10 419,1| 14 391,5| | 15 713,2|| |областного бюджета, |11943,1| | |14793,1| || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |в том числе: |8 369,5| 7 953,5| 10 099,6| | 13 332,3|| |доходы без учета | | | |11607,2| || |безвозмездных поступлений | | | | | || |от других бюджетов | | | | | || |бюджетной системы | | | | | || |Российской Федерации, | | | | | || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |из них: |2 767,9| 2 602,3| 3 343,7|3 643,8| 3 966,5|| |налог на прибыль | | | | | || |организаций | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |налог на доходы |3 198,7| 2 467,5| 4 040,8|4 913,6| 5 984,7|| |физических лиц | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |акцизы по подакцизным |1 056,1| 1 079,1| 1 210,2|1 335,9| 1 474,3|| |товарам (продукции), | | | | | || |производимым на | | | | | || |территории Российской | | | | | || |Федерации | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |налог на имущество |761,6 | 796,2| 885,6|1 010,2| 1 104|| |организаций | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |безвозмездные поступления |3 573,6| 2 465,6| 4 291,9|3 185,9| 2 380,9|| |от других бюджетов | | | | | || |бюджетной системы | | | | | || |Российской Федерации, | | | | | || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||2. |Общий объем расходов | | 10 207| 14 962| | 16 409,4|| |областного бюджета, |12581,1| | |15422,6| || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |из него: |4 066,5| 3 528,7| 5 068,8|5 465,2| 5 721,6|| |межбюджетные трансферты, | | | | | || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||3. |Расходы на обслуживание| 7,6| 7,7| 9,5| 8| 6,7|| |государственного долга, | | | | | || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||4. |Профицит (+), дефицит (-)| -638| 212,1| -570,5| -629,5| -696,2|| |областного бюджета, млн.| | | | | || |рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||5. |Отношение дефицита | 7,6| 2,7| 5,6| 5,4| 5,2|| |областного бюджета к | | | | | || |объему доходов областного | | | | | || |бюджета без учета | | | | | || |безвозмездных поступлений | | | | | || |от других бюджетов | | | | | || |бюджетной системы | | | | | || |Российской Федерации, % | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||6. |Региональный фонд | 618,1| 1 010,9| 745,8| 818,7| 890,4|| |финансовой поддержки | | | | | || |муниципальных районов | | | | | || |(городских округов), | | | | | || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||7. |Региональный фонд |1 085,7| 409,6| 1 510,5|1 701,8| 2 000,3|| |софинансирования | | | | | || |расходов, млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||8. |Региональный фонд |1 881,9| 1 551,9| 2 219,1|2 332,4| 2 324,3|| |компенсаций, млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||9. |Иные межбюджетные | 396,2| 556,3| 593,4| 612,3| 506,6|| |трансферты, | | | | | || |предоставляемые из | | | | | || |бюджета Российской | | | | | || |Федерации местным | | | | | || |бюджетам, млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||10.|Фонд муниципального | 84,6| | | | || |развития Смоленской | | | | | || |области, млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||11.|Прогнозируемый общий | | 13 620,5| 19 345,8| | 22 013,3|| |объем доходов |15959,1| | |20340,8| || |консолидированного | | | | | || |бюджета Смоленской | | | | | || |области, млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||12.|Прогнозируемый общий | 16 952| 13 292,7| 19 916,3| | 22 709,5|| |объем расходов | | | |20970,3| || |консолидированного | | | | | || |бюджета Смоленской | | | | | || |области, млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||13.|Объем расходов субъектов | | 10 207| 14 962| | 16 409,4|| |бюджетного планирования |12581,1| | |15422,6| || |Смоленской области, | | | | | || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |в том числе: | 70,9| 51,5| 92,8| 81,1| 86,4|| |Смоленская областная Дума | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Аппарат Администрации | 197,4| 157,9| 198,2| 211,6| 225,7|| |Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент финансов, |3 349,8| 3 180,1| 4 397,5|4 817,7| 5 197|| |бюджета и | | | | | || |государственного заказа | | | | | || |Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской | 554,3| 417,9| 433,4| 377,9| 400|| |области по сельскому | | | | | || |хозяйству и продовольствию| | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской |2 566,7| 1 903,4| 2 793,6|2 998,0| 3 236,5|| |области по социальному | | | | | || |развитию | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской | 70,1| 62,8| 87,1| 80,8| 87,3|| |области по природным | | | | | || |ресурсам | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской | 895,7| 761| 1 056,8| 979,5| 936,7|| |области по | | | | | || |промышленности, | | | | | || |транспорту и связи | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской | 1 534| 1 296,3| 1 935,6|2 069,9| 2 096,6|| |области по здравоохранению| | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской | 246,8| 201,1| 276,2| 296,4| 319|| |области по культуре | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской |1 114,3| 928,5| 1 328,1| 1 406| 1 356,9|| |области по образованию, | | | | | || |науке и молодежной | | | | | || |политике | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской | 430,3| 248,4| 479,3| 270,7| 285,7|| |области по строительству | | | | | || |и архитектуре | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Главное управление по | 52| 48,9| 83,3| 90,2| 97,4|| |физической культуре и | | | | | || |спорту Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Главное управление | 75,7| 66,4| 86,4| 85,7| 92,2|| |ветеринарии Смоленской | | | | | || |области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |избирательная комиссия | 46,8| 6,5| 12,1| 12,9| 13,7|| |Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент | 50,3| 26,2| 166,8| 115,2| 118,7|| |экономического развития и | | | | | || |торговли Смоленской | | | | | || |области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской | 165,5| 37,2| 155,5| 171,5| 178,3|| |области по энергетике и | | | | | || |жилищно-коммунальному | | | | | || |хозяйству | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент имущественных | 34,9| 22,6| 58,1| 58,5| 73,1|| |и земельных отношений | | | | | || |Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской | 31,4| 26,4| 32,7| 30,6| 34,7|| |области по вопросам | | | | | || |административно-террито- | | | | | || |риального устройства и | | | | | || |развития местного | | | | | || |самоуправления | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |смоленское областное | 79,7| 73,9| 96,7| 103,6| 110,8|| |государственное | | | | | || |учреждение "Центр | | | | | || |гражданской защиты и | | | | | || |пожарной безопасности" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Управление внутренних дел | 408,3| 374| 469,5| 486| 543,2|| |по Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Региональная | 8,2| 6,6| 9,2| 9,9| 10,5|| |энергетическая комиссия | | | | | || |Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Государственное | 10,6| 6,8| 11,8| 12,8| 13,8|| |учреждение | | | | | || |"Специализированный | | | | | || |монтажно-эксплуатационный | | | | | || |участок ГИБДД УВД | | | | | || |Смоленской области" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Областное государственное | 53,5| 58,4| 46,8| 50,1| 53,6|| |автотранспортное | | | | | || |учреждение Администрации | | | | | || |Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Уполномоченный по правам | 4,2| 3,5| 4,7| 5,1| 5,4|| |человека в Смоленской | | | | | || |области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |областное государственное | 73,3| 57,8| 74,6| 81,3| 88,7|| |учреждение "Хозяйственное | | | | | || |управление Администрации | | | | | || |Смоленской области" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Государственное | 183,8| 157,6| 230,6| 26,1| 29,3|| |учреждение "Отряд | | | | | || |Государственной | | | | | || |противопожарной службы | | | | | || |Министерства Российской | | | | | || |Федерации по делам | | | | | || |гражданской обороны, | | | | | || |чрезвычайным ситуациям и | | | | | || |ликвидации последствий | | | | | || |стихийных бедствий по | | | | | || |Смоленской области" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Главное управление записи | 26,8| 23| 31,1| 35,8| 39,3|| |актов гражданского | | | | | || |состояния Смоленской | | | | | || |области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Главное управление по | | 2,3| | | || |делам гражданской обороны | | | | | || |и чрезвычайным ситуациям | | | | | || |Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент | 163,9| | 193,3| 209,6| 213|| |государственной службы | | | | | || |занятости населения | | | | | || |Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Главное управление | 2,9| | 3,6| 3,8| 4,1|| |государственного | | | | | || |строительного надзора | | | | | || |Смоленской области | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Главное управление | 3,8| | 4,9| 5,2| 5,5|| |"Государственная жилищная | | | | | || |инспекция Смоленской | | | | | || |области" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |Департамент Смоленской | 75,2| | 111,7| | || |области по лесному | | | | | || |хозяйству | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||14.|Объем расходов областного | | 10 207| 14 962| | 16 409,4|| |бюджета по разделам |12581,1| | |15422,6| || |функциональной | | | | | || |классификации расходов | | | | | || |бюджетов Российской | | | | | || |Федерации | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |в том числе: | 533| 467,5| 623,1| 582,7| 621,6|| |раздел 0100 | | | | | || |"Общегосударственные | | | | | || |вопросы" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 0200 "Национальная | 8,3| 6,8| 14,3| 15,6| 16,8|| |оборона" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 0300 "Национальная | 673,9| 613,9| 800,2| 623,4| 691,3|| |безопасность и | | | | | || |правоохранительная | | | | | || |деятельность" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 0400 "Национальная | 1 779| 1 258,4| 1 816,1|1 548,4| 1 551,3|| |экономика" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 0500 | 83,2| 57,3| 89,1| 86,7| 92,4|| |"Жилищно-коммунальное | | | | | || |хозяйство" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 0600 "Охрана | 6| 3,9| 7,8| 8,6| 9,4|| |окружающей среды" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 0700 "Образование" |1 003,2| 868,9| 1 200,2|1 367,1| 1 389,6||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 0800 "Культура, | 195,5| 154,3| 250,7| 231,6| 249,2|| |кинематография и средства | | | | | || |массовой информации" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 0900 |1 597,3| 1 298,9| 2 125,2|2 076,6| 2 197,3|| |"Здравоохранение, | | | | | || |физическая культура и | | | | | || |спорт" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 1000 "Социальная |2 635,2| 1 948,4| 2 966,5|3 177,6| 3 412,6|| |политика" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |раздел 1100 "Межбюджетные |4 066,5| 3 528,7| 5 068,8|5 465,2| 5 721,6|| |трансферты" | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||15.|Объем расходов на | | | | 239,1| 456,3|| |исполнение принимаемых | | | | | || |обязательств Смоленской | | | | | || |области, млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||16.|Нормативы отчислений | | | | | || |налоговых доходов в | | | | | || |бюджеты муниципальных | | | | | || |районов Смоленской | | | | | || |области и городских | | | | | || |округов Смоленской | | | | | || |области, % | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |в том числе: | 100| 100| 100| 100| 100|| |налог на добычу | | | | | || |общераспространенных | | | | | || |полезных ископаемых | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |налог на имущество | 10| | 10| 10| 10|| |организаций | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |налог на игорный бизнес | 100| | 100| 100| 100||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |транспортный налог | 100| | 100| 100| 100||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |единый | 30| 30| 30| 30| 30|| |сельскохозяйственный налог| | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||17.|Предельный объем | 466,2| 604,8| 805| 676,3| 564|| |государственного долга | | | | | || |Смоленской области, млн. | | | | | || |рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||18.|Предельный объем | 121| 141,4| 240| 208| 200|| |обязательств по | | | | | || |государственным гарантиям | | | | | || |Смоленской области, млн. | | | | | || |рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||19.|Общий объем доходов | 1 860| 1 824,5| 1 984,6|1 712,5| 1 737,7|| |территориальных | | | | | || |внебюджетных фондов, млн. | | | | | || |рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |в том числе: |1 156,1| 1 134,6| 1 393,2|1 556,3| 1 715,5|| |доходы без учета | | | | | || |безвозмездных поступлений | | | | | || |от других бюджетов | | | | | || |бюджетной системы | | | | | || |Российской Федерации, | | | | | || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————|| |безвозмездные поступления | 704| 689,9| 591,4| 156,2| 22,2|| |от других бюджетов | | | | | || |бюджетной системы | | | | | || |Российской Федерации, | | | | | || |млн. рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||20.|Общий объем расходов |1 860,1| 1 856,6| 1 984,6|1 712,5| 1 737,7|| |территориальных | | | | | || |внебюджетных фондов, млн. | | | | | || |рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————||21.|Профицит (+), дефицит (-) | | -32,1| | | || |территориальных | | | | | || |внебюджетных фондов, млн. | | | | | || |рублей | | | | | ||———|——————————————————————————|———————|—————————|——————————|———————|——————————| * Показатели определены в соответствии с областным законом от28.11.2006 N 125-з "Об областном бюджете на 2007 год" по состоянию на01.08.2007. ** Показатели определены в соответствии с областным законом от27.04.2007 N 25-з "Об исполнении областного бюджета за 2006 год".