Приложение к Распоряжению от 09.11.2006 г № 987-Р/АДМ План
Среднесрочный финансовый план смоленской области на 2007 — 2009 годы
| Показатели | Текущий год | Отчетный год | Оптимистический вариант | |||
| Плановый период | ||||||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Общий объем доходов областного бюджета, млн. рублей | 9882,2 | 8915,6 | 10977,4 | 12194,9 | 13212,6 | |
| в том числе: доходы без безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей | 7362,6 | 6675,0 | 8079,2 | 9034,0 | 9994,7 | |
| из них: налог на прибыль организаций | 2369,1 | 1871,3 | 2767,9 | 3011,1 | 3229,2 | |
| налог на доходы физических лиц | 2336,0 | 2211,0 | 2909,3 | 3453,3 | 4036,9 | |
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 970,3 | 1038,2 | 1056,1 | 1134,3 | 1229,8 | |
| налог на имущество организаций | 758,6 | 649,6 | 761,6 | 795,6 | 836,9 | |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей | 2518,9 | 2231,2 | 2898,2 | 3160,9 | 3217,9 | |
| Общий объем расходов областного бюджета, млн. рублей | 10395,9 | 8615,4 | 11442,3 | 12552,6 | 13393,9 | |
| из него: межбюджетные трансферты, млн. рублей | 3336,8 | 3301,0 | 3834,9 | 4309,3 | 4661,7 | |
| Расходы на обслуживание государственного долга, млн. рублей | 20,0 | 56,7 | 11,5 | 16,7 | 23,8 | |
| Профицит (+), дефицит (-) областного бюджета, млн. рублей | -513,7 | +300,2 | -464,9 | -457,7 | -438,4 | |
| Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), млн. рублей | 1010,9 | 1113,9 | 618,1 | 666,1 | 705,9 | |
| Региональный фонд финансовой поддержки поселений, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Региональный фонд софинансирования социальных расходов, млн. рублей | 438,1 | 381,1 | 1093,4 | 1265,2 | 1360,0 | |
| Региональный фонд компенсаций, млн. рублей | 1520,3 | 1192,2 | 1771,2 | 1989,2 | 2120,8 | |
| Фонд муниципального развития Смоленской области, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 89,8 | 94,1 | 98,8 | |
| Иные виды финансовой помощи муниципальным образованиям Смоленской области | 367,5 | 613,8 | 262,4 | 294,7 | 376,2 | |
| Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета Смоленской области, млн. рублей | 12734,7 | 11106,9 | 14700,3 | 16464,5 | 17904,7 | |
| Прогнозируемый общий объем расходов консолидированного бюджета Смоленской области, млн. рублей | 13521,3 | 11338,5 | 15165,2 | 16822,2 | 18086,0 | |
| Объем расходов субъектов бюджетного планирования Смоленской области, млн. рублей | 10395,9 | 8615,4 | 11442,3 | 12552,6 | 13393,9 | |
| в том числе: Смоленская областная Дума | 60,0 | 33,0 | 64,9 | 79,7 | 72,7 | |
| Аппарат Администрации Смоленской области | 146,5 | 118,8 | 160,9 | 165,5 | 175,4 | |
| Департамент финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области | 2971,7 | 3148,4 | 3424,4 | 3933,4 | 4268,1 | |
| Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию | 388,9 | 332,3 | 334,7 | 352,1 | 375,2 | |
| Департамент Смоленской области по социальному развитию | 2290,5 | 1349,9 | 2444,2 | 2647,8 | 2829,5 | |
| Департамент Смоленской области по природным ресурсам | 64,8 | 54,5 | 122,1 | 130,5 | 137,8 | |
| Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и связи | 727,9 | 807,7 | 668,4 | 718,3 | 766,8 | |
| Департамент Смоленской области по здравоохранению | 1354,6 | 1131,0 | 1473,7 | 1576,4 | 1605,1 | |
| Департамент Смоленской области по культуре | 204,7 | 153,3 | 236,4 | 239,3 | 254,2 | |
| Департамент Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике | 935,4 | 580,2 | 1020,8 | 1116,7 | 1185,2 | |
| Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре | 255,3 | 212,5 | 180,4 | 188,7 | 206,9 | |
| Главное управление по физической культуре и спорту Смоленской области | 48,9 | 0,0 | 50,9 | 55,6 | 63,9 | |
| Главное управление ветеринарии Смоленской области | 66,3 | 0,0 | 75,6 | 83,5 | 87,6 | |
| Избирательная комиссия Смоленской области | 7,3 | 3,8 | 19,7 | 10,3 | 9,7 | |
| Департамент экономического развития и торговли Смоленской области | 36,0 | 19,1 | 130,7 | 134,5 | 139,5 | |
| Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству | 32,9 | 85,2 | 131,3 | 138,6 | 145,8 | |
| Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области | 23,4 | 17,1 | 26,4 | 24,8 | 26,1 | |
| Департамент Смоленской области по вопросам административно-территориального устройства и развития местного самоуправления | 15,2 | 13,1 | 30,2 | 22,6 | 23,7 | |
| Смоленское областное государственное учреждение "Центр гражданской защиты и пожарной безопасности" | 76,6 | 0,2 | 79,7 | 77,9 | 83,1 | |
| Управление внутренних дел Смоленской области | 375,6 | 295,7 | 414,2 | 473,4 | 527,4 | |
| Региональная энергетическая комиссия Смоленской области | 6,7 | 4,7 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | |
| Государственное учреждение "Специализированный монтажно-эксплуатационный участок ГИБДД УВД Смоленской области" | 6,9 | 8,4 | 10,7 | 11,5 | 12,0 | |
| Областное государственное автотранспортное учреждение Администрации Смоленской области | 50,9 | 36,7 | 52,5 | 46,8 | 49,6 | |
| Уполномоченный по правам человека в Смоленской области | 3,4 | 2,3 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | |
| Областное государственное учреждение "Хозяйственное управление Администрации Смоленской области" | 63,6 | 43,8 | 67,2 | 77,1 | 81,9 | |
| Государственное учреждение "Отряд Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области" | 158,9 | 163,7 | 183,4 | 206,5 | 223,5 | |
| Главное управление записи актов гражданского состояния Смоленской области | 23,0 | 26,8 | 28,3 | 29,7 | ||
| Объем расходов областного бюджета по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | 10395,9 | 8615,4 | 11442,3 | 12552,6 | 13393,9 | |
| в том числе: раздел 0100 "Общегосударственные вопросы" | 411,1 | 354,6 | 427,2 | 497,5 | 514,3 | |
| раздел 0200 "Национальная оборона" | 6,9 | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 8,9 | |
| раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | 618,0 | 461,1 | 689,0 | 760,8 | 837,0 | |
| раздел 0400 "Национальная экономика" | 1204,6 | 1164,7 | 1244,5 | 1324,3 | 1407,9 | |
| раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | 51,1 | 59,9 | 34,0 | 36,5 | 39,0 | |
| раздел 0600 "Охрана окружающей среды" | 5,0 | 4,8 | 6,0 | 6,5 | 6,7 | |
| раздел 0700 "Образование" | 892,3 | 686,2 | 988,0 | 1069,6 | 1143,3 | |
| раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации" | 160,0 | 126,3 | 185,1 | 185,8 | 197,2 | |
| раздел 0900 "Здравоохранение и спорт" | 1385,3 | 1136,7 | 1459,3 | 1566,2 | 1596,8 | |
| раздел 1000 "Социальная политика" | 2324,8 | 1312,5 | 2566,4 | 2787,7 | 2981,1 | |
| раздел 1100 "Межбюджетные трансферты" | 3336,8 | 3301,0 | 3834,9 | 4309,3 | 4661,7 | |
| Объем расходов на исполнение принимаемых обязательств Смоленской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 257,1 | |
| Нормативы отчислений налоговых доходов в бюджеты муниципальных районов Смоленской области и городских округов Смоленской области, % | ||||||
| в том числе: налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| налог на имущество организаций | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| налог на игорный бизнес | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| транспортный налог | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| единый сельскохозяйственный налог | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | |
| Предельный объем государственного долга Смоленской области, млн. рублей | 994,9 | 1459,3 | 2369,7 | 2097,7 | 1977,7 | |
| Предельный объем обязательств по государственным гарантиям Смоленской области, млн. рублей | 61,6 | 142,0 | 1442,1 | 1419,4 | 1366,7 | |
| Общий объем доходов территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей | 1334,2 | 1489,3 | 2348,4 | 2477,5 | 2601,4 | |
| в том числе: доходы без безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей | 985,6 | 911,0 | 2036,8 | 2148,8 | 2256,2 | |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн. рублей | 348,6 | 578,3 | 311,6 | 328,7 | 345,2 | |
| Общий объем расходов территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей | 1334,2 | 1489,3 | 2348,4 | 2477,5 | 2601,4 | |
| Профицит (+), дефицит (-) территориальных внебюджетных фондов, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------
<*> Показатели определены в соответствии с областным законом "Об областном бюджете на 2006 год" по состоянию на 01.10.2006.
<**> Показатели определены в соответствии с областным законом "Об исполнении областного бюджета за 2005 год".