Приложение к Решению от 22.12.2006 г № 81 Смета
Смета расходов за месяц
| Код |
Наименование статьи |
Сумма
за месяц |
Примечание |
| 211/00211 |
Заработная плата |
67972,00 |
штатное расписание |
| 213/00213 |
Начисление на фонд
оплаты труда |
17809,00 |
ФОТ x 26,2% |
| 222/00222 |
Транспортные расходы
(командировки) |
200,00 |
|
| 223 |
Коммунальные услуги: |
7820,00 |
|
| /00721 |
тепло |
2500,00 |
40 Гкал x 742,24 |
| /00730 |
свет |
5000,00 |
2100 кВт x 2,365 |
| /00740 |
вода |
320,00 |
15,00 куб. x 18,56 |
| 224 |
Аренда |
5000,00 |
договор с ООО
"Промкровля" N
02/06-АН от
01.03.06 г. |
| 271 |
Амортизация |
26000,00 |
|
| 221/00221 |
Услуги связи |
2500,00 |
договор с ОАО
"ЦентрТелеком" N
453 от 01.03.06 г. |
| 225 |
Услуги по содержанию
имущества: |
5500,00 |
|
| /00225 |
ремонт оборудования: |
1750,00 |
|
|
в т.ч. медтехника |
1500,00 |
договор с ОГУП
"Медтехника" N 396
от 01.03.06 г. |
|
прочие (холодильник,
стиральная машина) |
250,00 |
разовые договоры |
| /00325 |
Прочие услуги: |
3750,00 |
|
|
в т.ч. СЭС |
833,00 |
договор с СЭС N 10
от 01.03.06 г. |
|
вывоз мусора |
167,00 |
договор с
"Базальт-Холдинг"
N 103 от 01.07.06
г. |
|
стерилизация биксов |
2400,00 |
договор с ЦРБ б/н
от 01.03.06 г. |
|
противопожарные
мероприятия |
350,00 |
разовые договоры |
| 226/00226 |
Прочие услуги |
4622,00 |
|
|
в т.ч. медицинский
осмотр |
1000,00 |
договор с ЦРБ б/н
от 01.03.06 г. |
|
подписка на газеты и
журналы |
208,00 |
2 раза в год |
|
типография |
250,00 |
|
|
прохождение повышения
квалификации |
750,00 |
|
|
обновление
справочно-информационной
базы данных |
1581,00 |
договор с ООО
"Компания Гарант"
N СП-06/10/018 от
19.09.06 г. |
|
проведение работ в
рамках текущей
деятельности |
833,00 |
|
| 310/310 |
Увеличение стоимости
основных средств |
14917,00 |
|
|
массажное кресло с
подогревом |
140000,00 |
1 штука |
|
ширма медицинская |
5000,00 |
1 штука |
|
штатив медицинский |
4000,00 |
2 шт. x 2000,00 |
|
кондиционер |
30000,00 |
1 штука |
| 340/350 |
Увеличение стоимости
материальных запасов |
45447,00 |
545360,00 |
| ИТОГО: |
197787,00 |
2373444,00 |
Статьи целевой Программы за месяц:
221/00221 Услуги связи 2500,00
225 Услуги по содержанию имущества 5500,00
226 Прочие услуги 4622,00
310/310 Увеличение стоимости основных средств 14917,00
340/350 Увеличение стоимости материальных запасов 45447,00
ИТОГО: 72986,00
Расходы за месяц без учета целевых статей составляют 124801,00
Расчет накладных расходов, включаемых в стоимость платных
услуг: 197787 - 72986 - 26000 = 98801 : 72986 x 100% = 135,37%
Директор МУ ЯСП Л.В. Ильина
Главный бухгалтер МУ ЯСП Т.Н. Рыбина