Постановление Администрации Смоленской области от 21.09.2012 № 675
Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие производства овощей в закрытом грунте в Смоленской области" на 2013-2015 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.09.2012 N 675 Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие производства овощей в закрытом грунте в Смоленской области" на 2013-2015 годы В целях увеличения производства овощей в закрытом грунте вСмоленской области для круглогодичного обеспечения населения свежимиовощами, а также повышения конкурентоспособности отрасли овощеводствав закрытом грунте в Смоленской области Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу"Развитие производства овощей в закрытом грунте в Смоленской области"на 2013-2015 годы (далее также - Программа). Губернатор Смоленской области А.В. Островский УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Смоленской области от 21.09.2012 N 675 ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА"Развитие производства овощей в закрытом грунте в Смоленской области" на 2013-2015 годы Смоленск 2012 Паспорт Программы-----------------------------------------------------------------------------------| Наименование | долгосрочная областная целевая программа "Развитие || Программы | производства овощей в закрытом грунте в Смоленской || | области" на 2013-2015 годы ||-----------------------+---------------------------------------------------------|| Основание для | Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ || разработки Программы | "О развитии сельского хозяйства"; постановление || | Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 || | N 717 "О Государственной программе развития || | сельского хозяйства и регулирования рынков || | сельскохозяйственной продукции, сырья и || | продовольствия на 2013-2020 годы"; постановление || | Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 || | N 1042 "Об утверждении Правил распределения и || | предоставления субсидий из федерального бюджета || | бюджетам субъектов Российской Федерации на || | поддержку экономически значимых региональных || | программ развития сельского хозяйства субъектов || | Российской Федерации" ||-----------------------+---------------------------------------------------------|| Заказчик Программы | Департамент Смоленской области по сельскому || | хозяйству и продовольствию ||-----------------------+---------------------------------------------------------|| Разработчик Программы | Департамент Смоленской области по сельскому || | хозяйству и продовольствию ||-----------------------+---------------------------------------------------------|| Цели и задачи | целью Программы является увеличение производства || Программы | овощей в закрытом грунте в Смоленской области для || | круглогодичного обеспечения населения свежими || | овощами, а также повышения конкурентоспособности || | отрасли овощеводства в закрытом грунте в Смоленской || | области. || | Задачи Программы: || | - увеличение валового производства и реализации || | овощей, производимых в закрытом грунте; || | - техническая и технологическая модернизация || | производства овощей в закрытом грунте ||-----------------------+---------------------------------------------------------|| Целевые показатели | - увеличение валового сбора овощей, производимых в || Программы | закрытом грунте сельскохозяйственными || | товаропроизводителями (тепличными комбинатами), с || | 3,1 тыс. тонн в 2012 году до 3,7 тыс. тонн в 2015 году; || | - повышение урожайности овощей, производимых в || | закрытом грунте сельскохозяйственными || | товаропроизводителями (тепличными комбинатами), || | с 16,1 килограмма с квадратного метра в 2012 году || | до 26 килограммов с квадратного метра в 2015 году; ||-----------------------+---------------------------------------------------------|| | - увеличение объемов реализации овощей, || | производимых в закрытом грунте || | сельскохозяйственными товаропроизводителями || | (тепличными комбинатами), с 3 тыс. тонн в 2012 году || | до 3,65 тыс. тонн в 2015 году; || | - увеличение выручки от реализации овощей, || | производимых в закрытом грунте, у || | сельскохозяйственных товаропроизводителей || | (тепличных комбинатов) с 139,1 млн. рублей в || | 2012 году до 155,2 млн. рублей в 2015 году; || | - создание рабочих мест сельскохозяйственными || | товаропроизводителями (тепличными комбинатами) в || | количестве 52 единиц, в том числе: || | - в 2013 году - 15 единиц; || | - в 2014 году - 17 единиц; || | - в 2015 году - 20 единиц ||-----------------------+---------------------------------------------------------|| Сроки и этапы | 2013-2015 годы. || реализации Программы | Этапы реализации Программы не выделены ||-----------------------+---------------------------------------------------------|| Объемы и источники | общий объем финансирования Программы составляет || финансирования | 83 млн. рублей, в том числе: || Программы | - средства областного бюджета - 32 млн. рублей; || | - средства внебюджетных источников - 51 млн. рублей, || | из них: || | - собственные средства сельскохозяйственных || | товаропроизводителей (тепличных комбинатов) - || | 36 млн. рублей; || | - заемные средства сельскохозяйственных || | товаропроизводителей (тепличных комбинатов) - || | 15 млн. рублей |----------------------------------------------------------------------------------- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом Рациональное питание человека предусматривает равномерноепотребление овощей в течение года. По данным Российской академиимедицинских наук, минимальная норма потребления овощей в год должнасоставлять не менее 120 кг на человека, в том числе тепличных овощей(томаты, огурцы, перец и др.) - 12-15 кг на человека. Фактически вСмоленской области в год на 1 человека приходится 90 кг овощей, в томчисле тепличных - около 8 кг. За счет собственного производства вСмоленской области обеспечивается только 4 кг тепличных овощей начеловека в год (50 процентов минимально необходимого количества). Климатические условия Смоленской области не позволяют производитьовощи в открытом грунте круглый год. Производство их в межсезонныйпериод возможно лишь в специализированных культивационных сооруженияхс использованием технологий овощеводства в закрытом грунте, одним изключевых методов которого является производство овощей в теплицах. Производство овощей в закрытом грунте в Смоленской областипредставлено в таблице 1. Таблица 1---------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатели | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год || п/п | | | | | ||-----+-----------------------+----------------------+----------+----------+----------|| 1. | Площадь тепличных | гектар | 18,4 | 18,4 | 18,4 || | комплексов | | | | ||-----+-----------------------+----------------------+----------+----------+----------|| 2. | Валовой сбор овощей в | тыс. тонн | 2,9 | 2,7 | 3,0 || | закрытом грунте | | | | ||-----+-----------------------+----------------------+----------+----------+----------|| 3. | Урожайность | килограмм/квадратны- | 15,5 | 14,5 | 16,1 || | | й метр | | | ||-----+-----------------------+----------------------+----------+----------+----------|| 4. | Рентабельность | % | 25,7 | 10,3 | 11,5 |--------------------------------------------------------------------------------------- Так, за последние 3 года расширение площадей тепличных комплексовв Смоленской области не произошло и осталось на уровне 18,4 гектара,валовой сбор овощей увеличился в 2011 году, по сравнению с 2010 годом,за счет повышения урожайности и составил 3 тыс. тонн. Преимуществом развития овощеводства в закрытом грунте вСмоленской области является социально-экономическая значимостьпроизводства овощей, высокая рентабельность, наличие рынков сбыта ивысокий спрос населения. Кроме того, развитие данного направления овощеводства повлечетповышение эффективности отрасли в целом, так как выращивание овощей воткрытом грунте тесно связано с выращиванием овощей в закрытом грунте.Дополняя друг друга, вместе они обеспечивают круглогодичный процесспроизводства овощей, а также повышение конкурентоспособности отраслиза счет модернизации существующих теплиц. Старая технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряженас высокими затратами на производство и покупку тепловой энергии,содержание и ремонт теплиц, что не способствует повышениюэффективности производства овощей и не позволяет в современныхусловиях производить конкурентную продукцию. Одним из сдерживающихфакторов увеличения производства овощей в закрытом грунте являетсямалое количество тепличных комплексов в Смоленской области. В целях достижения устойчивого развития овощеводства в закрытомгрунте и повышения его конкурентоспособности, необходимо обеспечитьгосударственную поддержку внедрения ресурсо- и энергосберегающихтехнологий. Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблемдальнейшего развития овощеводства в закрытом грунте в Смоленскойобласти требует их решения на принципах программно-целевого метода,который предусматривает формирование целей, задач и целевыхпоказателей для оценки эффективности реализации Программы, разработкуприоритетных направлений и программных мероприятий, определениенеобходимых объемов финансирования, разработку механизма управленияПрограммой. 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы Целью Программы является увеличение производства овощей взакрытом грунте в Смоленской области для круглогодичного обеспечениянаселения свежими овощами, а также повышения конкурентоспособностиотрасли овощеводства в закрытом грунте в Смоленской области. Задачи Программы: - увеличение валового производства и реализации овощей,производимых в закрытом грунте; - техническая и технологическая модернизация производства овощейв закрытом грунте. Решение поставленных задач позволит создать условия длястабильного и эффективного функционирования отрасли овощеводства вцелом, обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособнымпродуктом, что повысит эффективность агропромышленного комплексаСмоленской области. Количественные и качественные показатели эффективности реализацииПрограммы приведены в таблице 2. Таблица 2-------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Количественные показатели || п/п | качественных | измерения | эффективности реализации Программы || | показателей | |--------------------------------------------------------|| | эффективности | | 2012 год (год, | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 год (год, || | реализации | | предшествую- | год | год | год | следующий за || | Программы | | щий году | | | | годом || | | | начала | | | | окончания || | | | реализации | | | | реализации || | | | Программы) | | | | Программы) ||-----+--------------------+-----------+----------------+-------+-------+------+----------------|| 1. | Валовой сбор | тыс. тонн | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 || | овощей, | | | | | | || | производимых в | | | | | | || | закрытом грунте | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------------+-------+-------+------+----------------|| 2. | Урожайность | кг/кв. м | 16,1 | 19,2 | 23,4 | 26 | 29,5 || | овощей, | | | | | | || | производимых в | | | | | | || | закрытом грунте | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------------+-------+-------+------+----------------|| 3. | Реализация овощей, | тыс. тонн | 3 | 3,25 | 3,45 | 3,65 | 3,85 || | производимых в | | | | | | || | закрытом грунте | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------------+-------+-------+------+----------------|| 4. | Выручка от | млн. | 139,1 | 143,3 | 149,7 | 155, | 161,8 || | реализации овощей, | рублей | | | | 2 | || | производимых в | | | | | | || | закрытом грунте | | | | | | ||-----+--------------------+-----------+----------------+-------+-------+------+----------------|| 5. | Количество | единица | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 || | созданных рабочих | | | | | | || | мест | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень мероприятий Программы Перечень программных мероприятий представлен в приложении кПрограмме. 4. Финансовое обеспечение Программы Мероприятия Программы реализуются за счет средств областногобюджета и средств внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы за счет средств всехисточников финансирования составляет 83 млн. рублей, в том числе: - в 2013 году - 27 млн. рублей; - в 2014 году - 27 млн. рублей; - в 2015 году - 29 млн. рублей. Из общего объема финансирования Программы средства областногобюджета составляют 32 млн. рублей, в том числе: - в 2013 году - 10 млн. рублей; - в 2014 году - 10 млн. рублей; - в 2015 году - 12 млн. рублей. Объем средств внебюджетных источников финансирования Программысоставляет 51 млн. рублей, из них собственные средствасельскохозяйственных товаропроизводителей (тепличных комбинатов) -36 млн. рублей, заемные средства - 15 млн. рублей, в том числе: - в 2013 году - 17 млн. рублей, из них собственные средствасельскохозяйственных товаропроизводителей (тепличных комбинатов) -12 млн. рублей, заемные средства - 5 млн. рублей; - в 2014 году - 17 млн. рублей, из них собственные средствасельскохозяйственных товаропроизводителей (тепличных комбинатов) -12 млн.рублей, заемные средства - 5 млн. рублей; - в 2015 году - 17 млн. рублей, из них собственные средствасельскохозяйственных товаропроизводителей (тепличных комбинатов) -12 млн. рублей, заемные средства - 5 млн. рублей. Распределение объема средств внебюджетных источников поисточникам финансирования и по годам в разрезе мероприятий Программыприведено в таблице 3. Таблица 3 (млн. рублей)----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Объем средств на | В том числе || мероприятия | реализацию |---------------------------------------------------------|| Программы | мероприятия | собственные средства | заемные средства || | Программы | сельскохозяйственных | сельскохозяйственных || | | товаропроизводителей | товаропроизводителей || | | (тепличных комбинатов) | (тепличных комбинатов) || |----------------------------+----------------------------+----------------------------|| | 2013 | 2014 | 2015 | итого | 2013 | 2014 | 2015 | итого | 2013 | 2014 | 2015 | итого || | год | год | год | | год | год | год | | год | год | год | ||-----------------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||-----------------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------|| Техническая и | 17 | 17 | 17 | 51 | 12 | 12 | 12 | 36 | 5 | 5 | 5 | 15 || технологическая | | | | | | | | | | | | || модернизация | | | | | | | | | | | | || производства | | | | | | | | | | | | || овощей в | | | | | | | | | | | | || закрытом грунте | | | | | | | | | | | | ||-----------------+------+------+------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+-------|| Всего по | 17 | 17 | 17 | 51 | 12 | 12 | 12 | 36 | 5 | 5 | 5 | 15 || мероприятиям | | | | | | | | | | | | || Программы | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объем финансирования мероприятий Программы за счет средствобластного бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом нормобластного закона об областном бюджете на соответствующий финансовыйгод и плановый период, предусматривающих средства на реализациюПрограммы. Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечьсредства федерального бюджета. Финансирование мероприятий Программы засчет средств федерального бюджета в 2013-2015 годах будетосуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми междуМинистерством сельского хозяйства Российской Федерации иАдминистрацией Смоленской области соглашениями. Объем финансированиямероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников подлежатежегодному уточнению. 5. Механизм реализации Программы Заказчик Программы является ответственным за обеспечение еереализации, которая осуществляется посредством применения оптимальныхметодов управления процессом реализации Программы исходя из еесодержания. Исполнителем мероприятий Программы является ДепартаментСмоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию. Выполнение программных мероприятий организовывается на основанииследующих нормативно-правовых актов: - Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитиисельского хозяйства"; - постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2007N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2013-2020 годы"; - постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидийиз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации наподдержку экономически значимых региональных программ развитиясельского хозяйства субъектов Российской Федерации". Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству ипродовольствию осуществляет контроль за эффективностью использованиясредств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, в периодвсего срока реализации Программы, сбор и систематизацию информации пореализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходереализации Программы в уполномоченный орган исполнительной властиСмоленской области в сфере экономического развития, инвестиций,внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленскойобласти. В ходе реализации Программы возможны риски, которые не позволятдостичь поставленной цели, окажут влияние на решение поставленныхзадач и достижение предусмотренных в ней конечных результатов. К основным из них можно отнести: - макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсыи другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, чтоограничивает возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей(тепличных комбинатов) осуществлять переход к новым ресурсосберегающимтехнологиям, обеспечивающим рост эффективности производственно-финансовой деятельности; - риски в сфере сбыта овощной продукции. В целях снижения негативного влияния указанных рисков длядостижения предусмотренных Программой результатов будет: - проводиться мониторинг реализации программных мероприятий врамках реализации постановления Администрации Смоленской области от21.04.2008 N 248 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработкедолгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализациии Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочныхобластных целевых программ"; - реализовываться программное мероприятие "Проведение опросасельскохозяйственных товаропроизводителей (тепличных комбинатов),занимающихся производством овощей в закрытом грунте, на предметэффективности программных мероприятий"; - осуществляться финансирование программных мероприятий впредусмотренных Программой объемах. Приложение к долгосрочной областной целевой программе "Развитие производства овощей в закрытом грунте в Смоленской области" на 2013-2015 годы ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Срок | Исполнитель | Объем финансирования | Источник || п/п | мероприятий | исполнения | | (млн. рублей) | финансирования || | | | |------------------------------| || | | | | всего в | в том числе по | || | | | | 2013- | годам | || | | | | 2015 |--------------------| || | | | | годах | 2013 | 2014 | 2015 | ||-----+------------------------------+------------+-----------------------+---------+------+------+------+-------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1. Увеличение валового производства и реализации овощей, производимых в закрытом грунте ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Предоставление субсидий | 2013-2015 | Департамент | 32 | 10 | 10 | 12 | областной бюджет || | сельскохозяйственным | годы | Смоленской области по | | | | | || | товаропроизводителям | | сельскому хозяйству и | | | | | || | (тепличным комбинатам) на | | продовольствию | | | | | || | возмещение части затрат по | | | | | | | || | оплате тепловой энергии, | | | | | | | || | потребляемой на производство | | | | | | | || | овощей в закрытом грунте | | | | | | | ||-----+------------------------------+------------+-----------------------+---------+------+------+------+-------------------------|| 2. | Проведение опроса | 2013-2015 | Департамент | - | - | - | - | - || | сельскохозяйственных | годы | Смоленской области по | | | | | || | товаропроизводителей | | сельскому хозяйству и | | | | | || | (тепличных комбинатов), | | продовольствию | | | | | || | занимающихся производством | | | | | | | || | овощей в закрытом грунте, на | | | | | | | || | предмет эффективности | | | | | | | || | программных мероприятий | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2. Техническая и технологическая модернизация производства овощей в закрытом грунте ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Техническая и | 2013-2015 | сельскохозяйственные | 51 | 17 | 17 | 17 | внебюджетные || | технологическая | годы | товаропроизводители | | | | | источники: || | модернизация производства | | (тепличные комбинаты) | 36 | 12 | 12 | 12 | собственные средства || | овощей закрытого грунта | | (по согласованию) | | | | | сельскохозяйственных || | | | | | | | | товаропроизводителей || | | | | | | | | (тепличных комбинатов), || | | | | 15 | 5 | 5 | 5 | заемные средства || | | | | | | | | сельскохозяйственных || | | | | | | | | товаропроизводителей || | | | | | | | | (тепличных комбинатов) ||------------------------------------+------------+-----------------------+---------+------+------+------+-------------------------|| Всего по Программе | | | 83 | 27 | 27 | 29 | || в том числе: | | | | | | | || областной бюджет | | | 32 | 10 | 10 | 12 | || средства внебюджетных | | | 51 | 17 | 17 | 17 | || источников | | | | | | | || из них: | | | | | | | || собственные средства | | | 36 | 12 | 12 | 12 | || сельскохозяйственных | | | | | | | || организаций (тепличных | | | | | | | || комбинатов), | | | | | | | || заемные средства | | | 15 | 5 | 5 | 5 | || сельскохозяйственных | | | | | | | || организаций (тепличных | | | | | | | || комбинатов) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------