Постановление Администрации Смоленской области от 12.03.2018 № 131

Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования Государственной программы составляет 5 027 236,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 941 486,2 тыс. рублей;

2017 год - 1 969 393,9 тыс. рублей;

2018 год - 706 956,0 тыс. рублей;

2019 год - 704 700,0 тыс. рублей;

2020 год - 704 700,0 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства областного бюджета - 40 185,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 11 908,2 тыс. рублей;

2017 год - 8 176,9 тыс. рублей;

2018 год - 10 700,0 тыс. рублей;

2019 год - 4 700,0 тыс. рублей;

2020 год - 4 700,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 4 987 051,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год - 929 578,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 961 217,0 тыс. рублей;

2018 год - 696 256,0 тыс. рублей;

2019 год - 700 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 700 000,0 тыс. рублей

Наименование показателя

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016 год

(факт)

2017

(оценка)

Доля промышленности в валовой добавленной стоимости (%)

21,6

22,4

–

–

Количество организаций промышленности (на конец года)

2 787

2 814

2 800

–

Объем отгруженных товаров (работ и услуг) в промышленности (млн. руб.)

195 556

219 703

237 191

236 807,4

Динамика объема отгруженной продукции в промышленности (% к предыдущему году)

101,8

112,3

108

101,2

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) (млн. рублей)

403,7

16 722

14 652,6

8 699,6

Инвестиции в основной капитал (млн. рублей)

17 213

22 182

22 171

–

Динамика инвестиций в основной капитал (% к предыдущему году)

88,1

128,9

99,95

–

Индекс промышленного производства (% к предыдущему году)

101,7

101,9

97

102,2

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

ВСЕГО

195 556

219 703

237 191

236 870,4

Добыча полезных ископаемых

1 398

951

1 404

1 063,6

Обрабатывающие производства, всего

140 286

163 516

180 557

177 732,1

из них:

- производство пищевых продуктов, включая

16 689

25 640

28 616

4 424,5

напитки, и табака

- текстильное и швейное производство

5 727

6 064

7 588

8 790,4

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

707

795

1 100

703,5

- обработка древесины и производство изделий из дерева

7 484

8 329

11 381

14 916

- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

3 958

2 498

5 011

2 959

- производство кокса и нефтепродуктов

49

49

309

–

- химическое производство

19 519

29 827

26 488

28 762,1

- производство резиновых и пластмассовых изделий

12 610

15 957

21 319

20 850,4

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов

10 310

8 261

7 951

8 289,1

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

14 892

14 765

15 121

13 268,4

- производство машин и оборудования

4 786

3 776

6 201

3 501,2

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

18 549

19 462

20 545

20 674,7

- производство транспортных средств и оборудования

13 752

14 868

14 655

15 051,4

- прочие производства

11 254

13 224

14 270

9 346,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

53 872

55 236

55 230

58 074,7

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение показателей (к очередному финансовому году)

Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Создание в Смоленской области конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, ориентированной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, направленной на обеспечение социально-экономического развития региона

1.

Количество созданных новых рабочих мест в организациях промышленности в рамках реализации инвестиционных проектов,

единиц

195

200

207

215

220

в том числе высокопроизводительных

52

54

87

90

40

2.

Количество реализуемых (планируемых к реализации) инвестиционных проектов

единиц

47

32

26

24

20

3.

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций на реализацию Государственной программы

тыс. рублей

929 578,0

1 961 217,0

696 256,0

700 000,0

700 000,0

4.

Объем дополнительной промышленной продукции

тыс. рублей

-

988 815,0

1 038 255,8

1 090 168,5

1 144 676,9

5.

Объем дополнительной добавленной стоимости

тыс. рублей

-

198 186,0

208 095,3

218 500,1

229 425,1

6.

Объем дополнительной экспортной продукции

тыс. рублей

-

32 800,0

34 440,0

36 162,0

37 970,1

7.

Доля потребления электроэнергии предприятиями обрабатывающих производств промышленности

%

16,3

15,3

14,1

12,7

11,1

№ п/п

Наименование

Исполнитель мероприятия

Источник финансового обеспечения (расшифровать)

Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период

(тыс. рублей)

Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период

всего

2018

год

2019

год

2020

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Создание в Смоленской области конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, ориентированной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, направленной на обеспечение социально-экономического развития региона

1. Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных организаций

1.1.

Количество реализуемых инвестиционных проектов (единиц)

x

x

x

x

x

x

25

23

19

1.2.

Количество созданных новых рабочих мест,

в том числе

высокопроизводительных (единиц)

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

207

87

215

90

220

40

1.3.

Объем внебюджетных инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка из областного бюджета (тыс. рублей)

x

x

x

x

x

x

10 000,0

10 000,0

10 000,0

1.4.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе на развитие процесса импортозамещения

Департамент инвестиционного развития Смоленской области

областной бюджет

9 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

x

x

x

1.5.

Выполнение работ по замене технологического оборудования на АО «Дорогобужкотломаш» в рамках реализации инвестиционного проекта «Технологическое перевооружение производства с целью освоения производства новой продукции»

АО «Дорогобуж-котломаш»

внебюджетные средства

70 500,0

35 500,0

15 000,0

20 000,0

x

x

x

1.6.

Комплексная модернизация теплоснабжающих (технологических) систем в целях снижения энергопотребления и зависимости от внешних поставщиков теплоносителей на ФГУП «СПО «Аналитприбор»

ФГУП «СПО «Аналитприбор»

внебюджетные средства

24 445,0

24 445,0

-

-

x

x

x

1.7.

Приобретение оборудования, комплектующих, модернизация и реконструкция инженерных сетей для выпуска крупногабаритных изделий, в том числе для детских игровых площадок и дошкольных образовательных учреждений, на

АО «Росигрушка»

АО «Росигрушка»

внебюджетные средства

90,0

50,0

20,0

20,0

x

x

x

1.8.

Создание и выпуск новых видов изделий, разработка, конструирование и изготовление технологической оснастки, пресс-форм и технических устройств на АО «Росигрушка»

АО «Росигрушка»

внебюджетные средства

80,0

40,0

20,0

20,0

x

x

x

1.9.

Создание автоматических линий и приобретение высокопроизводительного оборудования для серийного производства детской игрушки, в том числе импортозамещение, включая дополнительное и вспомогательное оборудование, на АО «Росигрушка»

АО «Росигрушка»

внебюджетные средства

130,0

50,0

40,0

40,0

x

x

x

1.10.

Создание производства препрегов на АО «Авангард» в рамках проекта «Модернизация и техническое перевооружение оборудования цеха производства препрегов»

АО «Авангард»

внебюджетные средства

70 000,0

30 000,0

40 000,0

-

x

x

x

1.11.

Программа подготовки производства и внедрения технологии измельчения отходов производства с целью их вовлечения в хозяйственный оборот на АО «Авангард»

АО «Авангард»

внебюджетные средства

60 000,0

50 000,0

10 000,0

-

x

x

x

1.12.

Внедрение технологического процесса нанесения порошкового покрытия на ОАО «Теплоконтроль»

ОАО «Теплоконтроль»

внебюджетные средства

650,0

100,0

250,0

300,0

x

x

x

1.13.

Приобретение и внедрение автомата продольного точения, приобретение и внедрение электроэрозионного станка на ОАО «Теплоконтроль»

ОАО «Теплоконтроль»

внебюджетные средства

6 000,0

3 000,0

3 000,0

-

x

x

x

1.14.

Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей на АО «ВМЗ»

АО «ВМЗ»

внебюджетные средства

30 000,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

x

x

x

1.15.

Замена и модернизация фрезерно-токарного оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производства оборудования и систем на ООО НПО «Рубикон-Инновация»

ООО НПО «Рубикон-Инновация»

внебюджетные средства

11 000,0

5 000,0

3 000,0

3 000,0

x

x

x

1.16.

Модернизация очистного оборудования на ООО НПО «Рубикон-Инновация» в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производства оборудования и систем»

ООО НПО «Рубикон-Инновация»

внебюджетные средства

230,0

100,0

80,0

50,0

x

x

x

1.17.

Замена оборудования в рамках промышленной модернизации производства и технического перевооружения АО «ВЗСП»

АО «ВЗСП»

внебюджетные средства

450,0

200,0

150,0

100,0

x

x

x

1.18.

Приобретение и внедрение автоматизированной линии порошковой покраски на ООО «Мобил К»

ООО «Мобил К»

внебюджетные средства

25 000,0

5 000,0

15 000,0

5 000,0

x

x

x

1.19.

Приобретение и внедрение автоматизированной системы хранения деталей и инструментов на
ООО «Мобил К»

ООО «Мобил К»

внебюджетные средства

21 500,0

7 500,0

7 000,0

7 000,0

x

x

x

1.20.

Создание высокопроизводительных рабочих мест на АО «Смоленский авиационный завод»

АО «Смоленский авиационный завод»

внебюджетные средства

2 360,0

2 360,0

-

-

x

x

x

1.21.

Приобретение нового оборудования для АО «Смоленский авиационный завод» в целях повышения энергоэффективности предприятия

АО «Смоленский авиационный завод»

внебюджетные средства

260 100,0

116 100,0

94 000,0

50 000,0

x

x

x

1.22.

Проведение спектроскопических исследований алмазов на ОАО «ПО «Кристалл» в рамках

реализации инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства бриллиантов на базе внедрения передовых производственных технологий»

ОАО «ПО «Кристалл»

внебюджетные средства

19 039,0

789,0

8 700,0

9 550,0

x

x

x

1.23.

Совершенствование алмазного инструмента на ОАО «ПО «Кристалл» в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства бриллиантов на базе внедрения передовых производственных технологий»

ОАО «ПО «Кристалл»

внебюджетные средства

4 668,0

193,0

2 140,0

2 335,0

x

x

x

1.24.

Разработка средств технологического оснащения для высокоточной огранки на ОАО «ПО «Кристалл» в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства бриллиантов на базе внедрения передовых производственных технологий»

ОАО «ПО «Кристалл»

внебюджетные средства

17 613,0

728,0

8 075,0

8 810,0

x

x

x

1.25.

Выполнение работ по автоматизации процесса чистовой обдирки в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства бриллиантов в ОАО «ПО «Кристалл» на базе внедрения передовых производственных технологий»

ОАО «ПО «Кристалл»

внебюджетные средства

68 102,0

2 815,0

31 227,0

34 060,0

x

x

x

1.26.

Выполнение работ по автоматизации процесса обдирки по методу «кристалл-кристаллом» на ОАО «ПО «Кристалл» в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства бриллиантов на

базе внедрения передовых производственных технологий»

ОАО «ПО «Кристалл»

внебюджетные средства

11 316,0

468,0

5 188,0

5 660,0

x

x

x

1.27.

Локализация включений в алмазе в иммерсионной среде в рамках реализации на ОАО «ПО «Кристалл» инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства бриллиантов на базе внедрения передовых производственных технологий»

ОАО «ПО «Кристалл»

внебюджетные средства

17 353,0

718,0

7 950,0

8 685,0

x

x

x

1.28.

Строительство и внедрение линии по производству чистовых вагонных осей 25, 25,3 тс на ось в АО «Рославльский ВРЗ»

АО «Рославльский ВРЗ»

внебюджетные средства

1 231 270,0

350 000,0

347 000,0

534 270,0

x

x

x

1.29.

Строительство завода древесно-волокнистых плит (MDF) в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Развитие инфраструк-туры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области»

ООО «ИДК»

внебюджетные средства

141 060,0

50 000,0

91 060,0

-

x

x

x

Итого по основному мероприятию 1 Государственной программы

x

всего

в том числе:

областной бюджет

внебюджетные средства

2 101 956,0

9 000,0

2 092 956,0

698 156,0

3 000,0

695 156,0

701 900,0

3 000,0

698 900,0

701 900,0

3 000,0

698 900,0

x

x

x

2. Стимулирование промышленных предприятий Смоленской области

2.1.

Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование промышленного производства (единиц)

x

x

x

x

x

x

2

3

3

2.2.

Количество призеров, определенных по итогам мероприятий, направленных на стимулирование промышленного производства (единиц)

x

x

x

x

x

x

15

15

15

2.3.

Организация и проведение мероприятий, направленных на стимулирование промышленного производства

Департамент инвестиционного развития Смоленской области

областной бюджет

2 100,0

700,0

700,0

700,0

x

x

x

Итого по основному мероприятию 2 Государственной программы

x

областной бюджет

2 100,0

700,0

700,0

700,0

x

x

x

3. Модернизация производства промышленных организаций Смоленской области с целью сохранения рабочих мест инвалидов

3.1.

Сохранено рабочих мест инвалидов организаций, основным видом экономической деятельности которых является производство электрических машин и оборудования (единиц)

x

x

x

x

x

x

57

57

57

3.2.

Объем внебюджетных инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка из областного бюджета (тыс. рублей)

x

x

x

x

x

x

100,0

100,0

100,0

3.3.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на модернизацию производства и сохранение рабочих мест инвалидов организациям, основным видом экономической деятельности которых является производство электрических машин и оборудования

Департамент инвестиционного развития Смоленской области

областной бюджет

3 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

x

x

x

3.4.

Приобретение и монтаж технологического оборудования для гальванического участка в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация и техническое перевооружение ООО «Смоленский

электротехнический завод»

ООО «Смоленский электротехнический завод»

внебюджетные средства

3 300,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

x

x

x

Итого по основному мероприятию 3 Государственной программы

x

всего

в том числе:

областной бюджет

внебюджетные средства

6 300,0

3 000,0

3 300,0

2 100,0

1 000,0

1 100,0

2 100,0

1 000,0

1 100,0

2 100,0

1 000,0

1 100,0

x

x

x

4. Создание и развитие инфраструктуры поддержки промышленных предприятий Смоленской области

4.1.

Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, расположенных и зарегистрированных на территории Смоленской области, получивших финансовую поддержку в форме займов (единиц)

x

x

x

x

x

x

1

–

–

4.2.

Количество вновь созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленности, расположенными и зарегистрированными на территории Смоленской области, получившими финансовую поддержку в форме займов (единиц)

x

x

x

x

x

x

3

–

–

4.3.

Предоставление субсидии микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» на предоставление финансовой поддержки в форме займов субъектам деятельности в сфере промышленности, расположенным и зарегистрированным на территории Смоленской области

Департамент инвестиционного развития Смоленской области

областной бюджет

6 000,0

6 000,0

–

–

x

x

x

Итого по основному мероприятию 4 Государственной программы

x

областной бюджет

6 000,0

6 000,0

–

–

Всего по Государственной программе

х

всего

в том числе:

областной бюджет

2 116 356,0

706 956,0

704 700,0

704 700,0

x

x

x