Наименование основных показателей
| Единица
измерения
| Отчетный период
| Плановый период
|
2005 год
| 2006 год
| 2007 год
| 2008 год
| 2009 год
| 2010 год
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Цель 1. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Смоленской области и обеспечения их выполнения
|
Полнота исполнения расходных
обязательств Смоленской области
| %
| -
| -
| -
| 100
| 100
| 100
|
Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
|
Соответствие областного закона об
областном бюджете требованиям
Бюджетного кодекса Российской
Федерации
| соответствует (+)
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Использование среднесрочных
бюджетных проектировок
| да/нет
| нет
| нет
| да
| да
| да
| да
|
Отклонение фактических параметров
доходной части областного бюджета
(в части налоговых доходов) от
бюджетных назначений, первоначально
утвержденных областным законом об
областном бюджете
| %
| 12
| 19
| 12
| не более
15
| не более
15
| не более
15
|
Задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, своевременное и правильное формирование бюджетной
отчетности
|
Соответствие исполнения областного
бюджета бюджетному законодательству
| соответствует (+)
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Соблюдение требований,
установленных Минфином России,
касающихся представления в
Федеральное казначейство годового
отчета об исполнении
консолидированного бюджета
Смоленской области
| соблюдение (+)
| +
| +
| +
| +
| +
| +
|
Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
|
Проведение мониторинга финансового
менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств
| проводится (+)
| -
| -
| -
| -
| +
| +
|
Качество финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных
средств (показатель будет
разработан в 2009 году)
| % к уровню 2009 года
| -
| -
| -
| -
| -
| 100
|
Обоснование использования бюджетных
ассигнований с точки зрения
непосредственных результатов для
расчета объемов бюджетных
ассигнований
| да/нет
| нет
| нет
| нет
| нет
| нет
| нет
|
Доля получателей бюджетных средств,
с которыми возможен обмен
электронными документами, в их
общем количестве
| %
| -
| -
| 3
| 20
| 40
| 60
|
Задача 1.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и за исполнением областного бюджета
|
Охват получателей бюджетных
средств, распорядителей бюджетных
средств ревизиями отдела
контрольно-ревизионной работы
Департамента финансов, бюджета и
государственного заказа
| %
| 6
| 10
| 15
| 16
| 20
| 20
|
Средняя частота проверок одного
распорядителя бюджетных средств
(промежуток между проверками)
| лет
| 16
| 10
| 7
| 6
| 5
| 5
|
Доля устраненных нарушений
законодательства в
финансово-бюджетной сфере в общем
числе выявленных нарушений
законодательства в
финансово-бюджетной сфере
| %
| 11
| 16
| 64
| 70
| 70
| 70
|
Доля получателей бюджетных средств,
осуществляющих уточнение росписи
расходов и лимитов бюджетных
обязательств в системе электронного
документооборота
| %
| -
| -
| -
| 20
| 40
| 60
|
Задача 1.5. Защита интересов областного бюджета в судебном порядке
|
Доля судебных решений в пользу
интересов областного бюджета
| %
| 59,3
| 63,4
| 80,5
| не менее
85
| не менее
86
| не менее
88
|
Цель 2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Смоленской области
|
Удельный вес расчетного
регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов,
городских округов Смоленской
области в налоговых доходах
консолидированного бюджета
Смоленской области
| %
| | | 9,5
| 9,7
| не менее
9,7
| не менее
9,7
|
Удельный вес субсидий для долевого
финансирования расходов бюджетов
муниципальных районов Смоленской
области по выравниванию уровня
бюджетной обеспеченности поселений
Смоленской области в общем объеме
налоговых доходов
консолидированного бюджета
Смоленской области
| %
| | | 2,8
| 3,1
| не менее
3,1
| не менее
3,1
|
Задача 2.1. Создание условий для эффективного и ответственного управления общественными финансами
|
Доля муниципальных образований
Смоленской области, участвующих в
оценке платежеспособности бюджетов
муниципальных районов, городских
округов Смоленской области и
качества управления муниципальными
финансами
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Доля муниципальных образований
Смоленской области, повысивших
уровень платежеспособности и
улучшивших качество управления
муниципальными финансами
| %
| -
| -
| не менее
30
| не менее
35
| не менее
40
| не менее
45
|
Доля расходов консолидированных
бюджетов муниципальных образований
Смоленской области, софинансируемых
областным бюджетом
| %
| 8,3
| 7
| 11,9
| 13,9
| 4
| 3,7
|
Задача 2.2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям Смоленской области
|
Полнота финансирования полномочий
Смоленской области, переданных
муниципальным образованиям
Смоленской области
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Цель 3. Оптимизация управления государственным долгом Смоленской области
|
Государственный долг Смоленской
области (далее - государственный
долг) на конец года
| млн. рублей
| 765,1
| 604,8
| 493,4
| 1190,1
| 1090
| 1000
|
Задача 3.1. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом
|
Доля расходов на обслуживание
государственного долга в общем
объеме расходов областного бюджета
Смоленской области
| %
| 0,7
| 0
| 0,04
| 0,06
| 0,05
| 0,04
|
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Цель 1. Повышение качества и доступности государственных услуг
|
Удовлетворенность населения
деятельностью органов
исполнительной власти Смоленской
области - всего,
в том числе их информационной
открытостью (процент от числа
опрошенных)
| %
| -
-
| -
-
| 35
35
| 45
45
| 55
55
| 65
65
|
Задача 1.1. Повышение уровня доступности государственных услуг для пользователей
|
Доля государственных услуг, которые
оказываются органами исполнительной
власти Смоленской области согласно
административным регламентам
| %
| -
| -
| 3
| 15
| 60
| 80
|
Задача 1.2. Обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти Смоленской области
|
Объем информации о деятельности
органов исполнительной власти
Смоленской области, предоставленной
через региональные печатные
средства массовой информации (далее
также - СМИ) (размер публикаций,
тираж) населению Смоленской области
| общее количество
полос форматом А3
общий тираж (тыс.
экз.)
| -
-
| 956
98
| 1540
106
| 1490
110
| 1550
115
| 1600
125
|
Количество эфирного времени,
занятого передачами о деятельности
органов исполнительной власти
Смоленской области:
на радио;
на телевидении
| минут
|
-
-
|
33000
2250
|
33000
3600
|
24000
3840
|
26000
3950
|
29000
4100
|
Количество опубликованных
нормативных правовых актов
Смоленской области
| печатный лист
| 489,5
| 562,5
| 520
| 550
| 550
| 550
|
Количество государственных
контрактов, заключенных со СМИ
| ед.
| -
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
Цель 2. Оптимизация системы государственного управления в Смоленской области
|
Доля расходов на содержание
работников органов государственной
власти в общем объеме расходов
консолидированного бюджета
Смоленской области
| %
| 2,57
| 3,2
| 3,37
| 3,27
| 3,24
| 3,16
|
Задача 2.1. Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих Смоленской области
|
Доля государственных гражданских
служащих Смоленской области,
прошедших переподготовку, повышение
квалификации или стажировку
| %
| 23
| 23
| 23
| 23
| 24
| 24
|
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Цель 1. Создание геоинформационной системы
|
Количество слоев геоинформационной
системы Смоленской области
| ед.
| 1
| 6
| 11
| 15
| 20
| 25
|
Доля муниципальных районов и
городских округов Смоленской
области, включенных в
геоинформационную систему
| %
| 3,7
| 11,1
| 22,2
| 37
| 55,6
| 74,1
|
Задача 1.1. Создание подсистем геоинформационной системы Смоленской области в муниципальных районах и городских
округах Смоленской области
|
Количество муниципальных районов и
городских округов Смоленской
области, включенных в
геоинформационную систему
Смоленской области
| ед.
| 1
| 3
| 6
| 10
| 15
| 20
|
Цель 2. Обеспечение информированности населения и организаций о деятельности органов исполнительной власти Смоленской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области через сеть "Интернет"
|
Среднемесячное количество посещений
пользователями официальных порталов
органов власти Смоленской области
| ед.
| нет данных
| 30000
| 35000
| 40000
| 45000
| 50000
|
Доля муниципальных образований
Смоленской области, имеющих центр
общественного доступа к социально
значимой информации в сетях
"Интернет/Интранет" на базе
библиотек
| %
| 15
| 23
| 29
| 30
| 33
| 36
|
Доля муниципальных районов,
городских округов, городских и
сельских поселений Смоленской
области, имеющих сайт в сети
"Интернет"
| %
| 3
| 7
| 10
| 14
| 30
| 50
|
Задача 2.1. Организация подключения к сети "Интернет" и создания в сети "Интернет" сайтов муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области
|
Количество администраций
муниципальных районов, городских
округов, городских и сельских
поселений Смоленской области,
подключенных к сети "Интернет"
| ед.
| 20
| 27
| 35
| 50
| 105
| 175
|
Количество муниципальных районов,
городских округов, городских и
сельских поселений Смоленской
области, имеющих сайт в сети
"Интернет"
| ед.
| 10
| 25
| 35
| 50
| 105
| 175
|
Количество центров общественного
доступа к социально значимой
информации в сетях
"Интернет/Интранет" на базе
библиотек
| ед.
| 87
| 102
| 135
| 142
| 152
| 162
|
Задача 2.2. Организация взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области с населением и организациями
посредством сети "Интернет"
|
Доля органов исполнительной власти
Смоленской области, имеющих
интерактивный сайт в сети
"Интернет"
| %
| 6
| 10
| 14
| 19
| 23
| 33
|
Количество государственных услуг и
функций, выполняемых через сеть
"Интернет"
| ед.
| -
| -
| 1
| 2
| 3
| 5
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
|
Цель 1. Развитие местного самоуправления и оптимизация административно-территориального устройства развития
Смоленской области
|
Доля муниципальных образований
Смоленской области, принявших
первоочередные правовые акты по
вопросам местного значения,
в том числе:
- муниципальных районов;
- городских округов;
- поселений
| %
|
8
10
5
|
35
40
30
|
45
50
35
|
55
65
45
|
70
75
65
|
85
85
75
|
Доля работников органов местного
самоуправления в расчете на одного
жителя Смоленской области
| индекс
| 0,004
| 0,005
| 0,005
| 0,006
| 0,006
| 0,005
|
Задача 1.1. Повышение профессионального уровня руководителей и работников органов местного самоуправления
муниципальных образований Смоленской области
|
Доля работников органов местного
самоуправления муниципальных
образований Смоленской области
(далее - органы местного
самоуправления), имеющих высшее
образование, в общем числе
муниципальных служащих
| %
| 72,9
| 76,5
| 78,6
| 80,5
| 85
| 90
|
Число поселений, в которых внедрен
опыт работы опорных муниципальных
образований Смоленской области по
решению вопросов местного значения
| ед.
| -
| -
| -
| 10
| 25
| 35
|
Доля работников органов местного
самоуправления в общем количестве
работников органов местного
самоуправления, осуществивших
должностной рост
| %
| 0,2
| 0,2
| 0,2
| 0,3
| 0,4
| 1
|
Задача 1.2. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления и совершенствование
административно-территориального устройства Смоленской области
|
Сокращение числа муниципальных
образований Смоленской области, в
том числе:
- сельских поселений
- муниципальных районов
| %
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
-
-
|
30
8
|
-
-
|
Доля муниципальных образований
Смоленской области, границы которых
описаны и утверждены в соответствии
с требованиями градостроительного и
земельного законодательства
| %
| 10
| 25,4
| 52
| 100
| 100
| 100
|
Задача 1.3. Оказание организационной, правовой и информационно-методической помощи органам местного самоуправления,
органам территориального общественного самоуправления Смоленской области
|
Доля муниципальных правовых актов,
опротестованных органами
прокуратуры, в общем числе принятых
муниципальных правовых актов
| %
| 10
| 10
| 10
| 8
| 8
| 8
|
Уменьшение числа жалоб и исковых
заявлений, связанных с нарушениями
органами местного самоуправления
прав граждан, к предыдущему периоду
| %
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
|
Увеличение количества органов
территориального общественного
самоуправления по отношению к
предыдущему году
| %
| -
| 2
| 4
| 10
| 10
| 10
|
Доля муниципальных образований
Смоленской области, включившихся в
систему ведения регистра
муниципальных правовых актов
| %
| -
| -
| -
| | 25
| 50
|
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Стратегическая цель: Создание благоприятных условий для достижения устойчивых темпов экономического роста
|
Объем валового регионального
продукта (на душу населения)
| тыс. руб.
| 67,54
| 83,05
| 97,19
| 113,58
| 134,42
| 155,2
|
Реальная среднемесячная начисленная
заработная плата работников в
сравнении с предыдущим годом
| %
| 108,3
| 109,3
| 116,13
| 111,84
| 111,42
| 110,1
|
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников в целом по субъекту
Российской Федерации
| руб.
| 6190,6
| 7474,7
| 9418,12
| 11301,75
| 13449,08
| 14735,4
|
в том числе в экономике региона
| руб.
| 7169,1
| 8434,7
| 10388,5
| 12258,43
| 14342,36
| 16637,1
|
Прибыль прибыльных предприятий
| млн. руб.
| 6038
| 8189,3
| 9053
| 9053
| 9369,9
| 9707,2
|
Цель 1. Повышение уровня инвестиционной привлекательности региона
|
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
| млн. руб.
| 11375,5
| 12622,4
| 17746,3
| 19674,4
| 25853,68
| 31136,45
|
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства
(за исключением жилищного
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства)
| га
| -
| -
| -
| 106,7
| 132,7
| 148,4
|
Задача 1.1. Обеспечение поддержки инвестиций в экономику Смоленской области
|
Объем инвестиций в экономику
Смоленской области (за исключением
бюджетных) при прямой поддержке
государственных и муниципальных
органов власти региона
| млн. руб.
| 474,1
| 609,8
| 1999,4
| 5100
| 5807
| 6490,5
|
Задача 1.2. Обеспечение благоприятных условий для инвесторов в муниципальных образованиях Смоленской области
|
Количество выданных разрешений на
строительство (за исключением
жилищного строительства и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства)
| ед.
| -
| -
| -
| 284
| 309
| 344
|
Задача 1.3. Улучшение инвестиционного имиджа Смоленской области
|
Количество презентаций Смоленской
области на зарубежных выставках,
форумах и т.п.
| ед.
| -
| 3
| 3
| 4
| 4
| 4
|
Количество презентаций Смоленской
области на российских выставках,
форумах и т.п.
| ед.
| 2
| 2
| 4
| 2
| 2
| 2
|
Цель 2. Развитие малого предпринимательства, торговли и услуг
|
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
| %
| 8,5
| 12,3
| 14,2
| 16,1
| 18
| 20
|
Оборот малых предприятий
| млн. руб.
| 24173
| 26570
| 29058
| 32000
| 35000
| 37000
|
Доля продукции, произведенной
малыми предприятиями, в общем
объеме валового регионального
продукта
| %
| 9,5
| 9,8
| 11,4
| 13,2
| 15,4
| 16,5
|
Количество действующих субъектов по
уплате налога на вмененный доход
или работающих по упрощенной
системе налогообложения
| ед.
| 20911
| 21249
| 24620
| 25300
| 26900
| 28500
|
Индекс физического объема платных
услуг населению
| %
| 111
| 99,8
| 107,3
| 107,1
| 106,9
| 106,7
|
Индекс физического объема розничной
торговли
| %
| 114
| 111
| 112,4
| 110,9
| 110,4
| 110,1
|
Задача 2.1. Содействие продвижению на рынок товаров и услуг, производимых малыми предприятиями
|
Участие представителей малого
предпринимательства в конкурсах по
размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд
| ед.
| -
| -
| 80
| 100
| 120
| 150
|
Участие малых предприятий в
выставках и ярмарках, проводимых
при поддержке органов
исполнительной власти Смоленской
области
| ед.
| -
| -
| 100
| 120
| 145
| 160
|
Объем контрактов, заключенных
малыми предприятиями по итогам
выставок, проводимых при поддержке
органов исполнительной власти
Смоленской области
| млн. руб.
| 79
| 81,6
| 85
| 89
| 92
| 97
|
Задача 2.2. Создание условий для повышения качества управления субъектами малого предпринимательства
|
Количество участников "круглых
столов", семинаров, конференций,
специальных образовательных циклов,
организуемых для предпринимателей и
социально незащищенных слоев
населения
| чел.
| 60
| 80
| 120
| 145
| 160
| 180
|
Тираж периодических печатных
изданий для предпринимателей
| экз.
| -
| -
| 300
| 400
| 500
| 600
|
Количество участников ежегодных
областных конкурсов
предпринимателей
| чел.
| 0
| 0
| 50
| 60
| 65
| 70
|
Количество посещений в год
информационного курса "Основы
малого предпринимательства",
размещенного на сайте Администрации
Смоленской области в сети
"Интернет"
| ед.
| -
| -
| 750
| 850
| 950
| 1100
|
Задача 2.3. Создание условий для развития малого предпринимательства в муниципальных образованиях Смоленской области
|
Количество опросов по проблемам
развития малого предпринимательства
в Смоленской области
| ед.
| 1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 2
|
Количество муниципальных
образований Смоленской области,
реализующих муниципальные программы
развития и поддержки малого
предпринимательства, одобренные
Департаментом экономического
развития и торговли Смоленской
области
| ед.
| -
| -
| -
| 5
| 10
| 15
|
Задача 2.4. Содействие инвестиционной активности малых предприятий
|
Количество субъектов малого
предпринимательства, получивших
субсидии на возмещение части затрат
по уплате процентной ставки по
кредитам, предоставленных
кредитными организациями
| ед.
| 16
| 3
| 6
| 8
| 10
| 15
|
Цель 3. Совершенствование планирования деятельности органов исполнительной власти Смоленской области
|
Доля расходов консолидированного
бюджета Смоленской области,
формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов
консолидированного бюджета
Смоленской области (без учета
субвенций на исполнение
делегируемых полномочий)
| %
| 7,28
| 5,3
| 5,3
| 5
| 13
| 25
|
Отклонение фактических значений
показателей от прогнозных
| процентных пунктов
| 3,5
| 4,6
| 5,7
| 5
| 4,5
| 4
|
Задача 3.1. Расширение практики применения методов бюджетного планирования, ориентированного на результат
|
Количество органов исполнительной
власти Смоленской области,
подготовивших доклады о результатах
и основных направлениях
деятельности
| ед.
| -
| -
| -
| 5
| 8
| 15
|
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Цель 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Смоленской области и поступления
налоговых и неналоговых доходов от использования имущества (в том числе земельных участков), находящегося в
государственной собственности Смоленской области
|
Обеспечение выполнения доходной
части областного бюджета от
использования имущества (в том
числе земельных участков),
находящегося в государственной
собственности Смоленской области
| %
| 117
| 103
| 102
| 100
| 100
| 100
|
Задача 1.1. Обеспечение представления интересов государства в акционерных обществах, имеющих в уставном капитале долю
государственного имущества
|
Выдвижение представителей
государства в органы управления
акционерных обществ, акции которых
находятся в государственной
собственности Смоленской области
| ед.
| 52
| 53
| 54
| 54
| 65
| 65
|
Поступление дивидендов по акциям,
находящимся в государственной
собственности Смоленской области
| тыс. руб.
| 56,8
| 202,3
| 32,6
| 175
| 180
| 180
|
Задача 1.2. Повышение эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий
|
Доля областных государственных
унитарных предприятий (далее -
ОГУП), работающих по утвержденным
программам деятельности, в общем
числе ОГУП, осуществляющих
хозяйственную деятельность
| %
| -
| -
| 71
| 100
| 100
| 100
|
Доля прибыльных ОГУП в общем числе
ОГУП, осуществляющих хозяйственную
деятельность
| %
| 70
| 71,5
| 80
| 80
| 80
| 80
|
Доля ОГУП, своевременно
перечисляющих часть чистой прибыли
предприятий в областной бюджет, в
общем количестве прибыльных ОГУП
| %
| 75
| 75
| 75
| 95
| 95
| 95
|
Сумма чистой прибыли ОГУП,
перечисленная в областной бюджет
| тыс. руб.
| 967,65
| 986,52
| 4533,6
| 2477,1
| 2479,1
| 2353,5
|
Задача 1.3. Организация и проведение работы по сдаче государственного имущества в аренду и предоставлению его в
безвозмездное пользование
|
Площади государственного имущества,
сданные в аренду
| тыс. кв. м
| 21,4
| 20,5
| 24,1
| 24
| 24
| 24
|
Доходы от сдачи в аренду нежилых
помещений и сооружений
| тыс. руб.
| 14814
| 14862
| 31711
| 9600
| 10100
| 10600
|
Площади государственного имущества,
переданные в безвозмездное
пользование
| кв. м
| 15,5
| 18,5
| 19,5
| 18
| 18
| 18
|
Количество оформленных договоров
аренды
| ед.
| 349
| 340
| 345
| 345
| 345
| 345
|
Задача 1.4. Реализация областного прогнозного плана приватизации государственного имущества Смоленской области
|
Соотношение количества ОГУП,
фактически приватизированных, к
общему количеству ОГУП, подлежащих
приватизации в текущем году
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Количество преобразованных путем
акционирования ОГУП
| ед.
| 3
| 3
| 1
| 5
| 4
| 4
|
Задача 1.5. Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в
собственности Смоленской области
|
Площади земельных участков,
составляющих земельный фонд
| га
| -
| 3
| 1546
| 5000
| 6000
| 7500
|
Площади земельных участков,
переданных в аренду
| га
| -
| -
| 2,5
| 12
| 15
| 18
|
Доля площадей земельных участков,
переданных в аренду, в общем объеме
площадей, составляющих земельный
фонд
| %
| -
| -
| 0,16
| 0,24
| 0,25
| 0,24
|
Доходы от сдачи в аренду земельных
участков
| тыс. руб.
| -
| -
| 734,8
| 800
| 900
| 950
|
Задача 1.6. Обеспечение поступлений доходов от арендной платы за земельные участки и имущество, находящиеся в
государственной собственности Смоленской области
|
Доля своевременно перечисленных
платежей в общем объеме
запланированных
| %
| 95
| 95
| 95
| 97
| 97
| 99
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ
|
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в основных секторах
производственной специализации региона
|
Индекс промышленного производства
| %
| 104,7
| 106,3
| 110,4
| 109
| 109
| 107
|
Индексы производства по
приоритетным видам экономической
деятельности:
| | | | | | | |
производство транспортных средств и
оборудования
| %
| 98,4
| 122,1
| 158
| 115
| 115
| 110
|
химическое производство
| %
| 107
| 90,8
| 110
| 110
| 109
| 108
|
производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
| %
| 116,7
| 138,2
| 119
| 116
| 110
| 108
|
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
| %
| 97,2
| 118,6
| 138
| 160
| 150
| 120
|
обработка древесины и производство
изделий из дерева
| %
| 108,2
| 132,8
| 104
| 115
| 120
| 115
|
текстильное и швейное производство
| %
| 132,5
| 96,6
| 108
| 105
| 107
| 115
|
Объем отгруженной инновационной
продукции
| млн. руб.
| 346,5
| 583
| 720
| 1200
| 2000
| 3200
|
Задача 1.1. Содействие в увеличении объемов высокотехнологичной продукции организациям оборонно-промышленного
комплекса
|
Темп роста объема производства
высокотехнологичных видов продукции
| %
| 123
| 134
| 131
| 127
| 126
| 129
|
Задача 1.2. Содействие в подготовке и переподготовке кадров для приоритетных производств
|
Количество обучаемых в рамках
системы воспроизводства трудовых
ресурсов
| чел.
| -
| -
| -
| -
| 100
| 150
|
Задача 1.3. Развитие инновационной деятельности в научно-промышленном комплексе Смоленской области
|
Количество организаций,
осуществляющих технологические
инновации
| ед.
| 13
| 19
| 22
| 25
| 27
| 31
|
Затраты организаций на
технологические инновации
| млн. руб.
| 310,9
| 362
| 385
| 405
| 490
| 520
|
Задача 1.4. Формирование инвестиционных площадок на базе предприятий-банкротов
|
Количество предложений по
размещению промышленных производств
(база данных о
предприятиях-банкротах с
инфраструктурным описанием) для
потенциальных инвесторов
| ед.
| 37
| 35
| 32
| 29
| 25
| 22
|
Объем финансовых средств,
инвестированных в производство,
организованное на базе
предприятий-банкротов
| млн. руб.
| 1310,8
| 2777,7
| 1100,1
| 1150
| 2400
| 2560
|
Цель 2. Обеспеченность населения Смоленской области общественным пассажирским транспортом
|
Удельный вес населения,
обеспеченного постоянным
общественным автомобильным
транспортом в муниципальном,
пригородном и межмуниципальном
сообщении
| %
| -
| -
| 89
| 89,3
| 89,5
| 89,7
|
Перевезено пассажиров автомобильным
транспортом
| млн. пассажиров
| 156,2
| 140,6
| 125,1
| 127
| 127,2
| 127,4
|
Количество отправленных пассажиров
железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении
| млн. пассажиров
| 4,2
| 3,8
| 3,1
| 2,9
| 2,6
| 2,3
|
Задача 2.1. Содействие улучшению организации обслуживания населения автомобильным транспортом
|
Пассажирооборот автомобильного
транспорта (полный круг)
| млн.
пассажиро-километров
| 1207
| 1172
| 1197,3
| 1200
| 1206
| 1210
|
Задача 2.2. Содействие улучшению организации транспортного обслуживания населения
железнодорожным транспортом пригородного сообщения
|
Размеры движения пригородных
поездов по Смоленской области
| пар поездов
| 19
| 20
| 19,4
| 19,4
| 19
| 19
|
Цель 3. Развитие потенциала дорожной сети Смоленской области
|
Густота автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием
| км на 1000 кв. км
территории
| 166,77
| 166,85
| 166,92
| 166,98
| 167,05
| 167,13
|
Доля муниципальных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям
| %
| 86
| 85
| 84
| 83
| 82
| 81
|
Доля региональных и
межмуниципальных дорог, не
отвечающих нормативным требованиям
| %
| 61
| 60
| 59
| 58
| 57
| 56
|
Количество населенных пунктов,
обеспеченных подъездами с твердым
покрытием
| ед.
| 4389
| 4394
| 4398
| 4406
| 4413
| 4420
|
Задача 3.1. Увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
|
Объем строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего
пользования (региональных и
межмуниципальных)
| км
| 9,15
| 7,5
| 6,3
| 12
| 15
| 22
|
Цель 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на областных и муниципальных дорогах
|
Места концентрации ДТП и их
ликвидация
| ед.
| -
| -
| 5
| 4
| 3
| 2
|
Задача 4.1. Создание и содержание объектов, повышающих безопасность дорожного движения
|
Восстановление эксплуатационных
свойств поверхности дороги с
использованием шероховатой
поверхностной обработки
| км
| 22,73
| 35,12
| 27,5
| 29
| 31
| 34
|
Задача 4.2. Содержание областных автодорог
|
Протяженность сети автомобильных
дорог общего пользования, на
которых осуществляются мероприятия
по содержанию дорог
| км
| 8305,8
| 8313,3
| 8304,5
| 8307,1
| 8307,1
| 8310,9
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
|
Цель 1. Создание условий для развития производства строительных материалов
|
Индекс производства прочих
неметаллических минеральных
продуктов
| %
| 95,5
| 94,7
| 86,1
| 100
| 110
| 114
|
Задача 1.1. Содействие продвижению на внутренний и внешний рынки строительных материалов, производимых в Смоленской области
|
Количество отраслевых выставок
(выездных и местных), в которых
приняли участие предприятия
строительного комплекса Смоленской
области
| ед.
| 2
| 2
| 2
| 2
| 3
| 3
|
Задача 1.2. Содействие созданию и развитию предприятий индустриального домостроения и предприятий, выпускающих
эффективные теплоизоляционные материалы на основе местного сырья
|
Количество предприятий
строительного комплекса Смоленской
области, выпускающих эффективные
энергосберегающие строительные
материалы и конструкции
| шт.
| 2
| 3
| 3
| 3
| 4
| 5
|
Количество предприятий малоэтажного
индустриального домостроения
| шт.
| -
| 1
| 1
| 1
| 2
| 2
|
Цель 2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем
|
Ввод жилья на одного человека в год
| кв. м
| 0,27
| 0,3
| 0,31
| 0,34
| 0,37
| 0,43
|
Доля молодых семей, улучшивших
жилищные условия при оказании
содействия за счет бюджетных
средств, в общем количестве молодых
семей, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий
| %
| 100
| 95
| 98,6
| 100
| 100
| 100
|
Задача 2.1. Адресная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении жилья
|
Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия или
получивших свидетельства о праве
получения субсидии на приобретение
(строительство) жилья
| семей
| 73
| 95
| 141
| 200
| 220
| 250
|
Задача 2.2. Создание условий для массового строительства жилья (в том числе малоэтажного) для всех категорий граждан
|
Количество проектов планировки
территорий (микрорайонов,
кварталов, поселков) для
комплексного освоения,
разработанных при поддержке
областного бюджета
| ед.
| -
| -
| -
| 3
| 4
| 5
|
Количество земельных участков,
обустроенных коммунальной и
транспортной инфраструктурой
(подготовленных под комплексную
застройку) при поддержке областного
бюджета
| ед.
| -
| -
| -
| -
| 1
| 1
|
Увеличение доли малоэтажного
строительства в общем объеме
возводимого жилья
| %
| 36
| 43
| 48
| 49
| 50
| 50
|
Цель 3. Создание системы территориального планирования
|
Доля муниципальных образований,
имеющих документы территориального
планирования, соответствующие
требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации
| %
| -
| -
| 0,28
| 4,9
| 14,57
| 57,7
|
Задача 3.1. Обеспечение органов местного самоуправления картографическим материалом для разработки (корректировки)
документов территориального планирования в соответствии с требованиями законодательства
|
Доля муниципальных образований
Смоленской области, обеспеченных
картографическими материалами
М 1:25000
| %
| 20
| 20
| 50
| 100
| 100
| 100
|
Задача 3.2. Содействие органам местного самоуправления в разработке документов территориального планирования и
градостроительного зонирования
|
Доля муниципальных районов
Смоленской области, обеспеченных
схемами территориального
планирования
| %
| -
| -
| -
| 32
| 100
| 100
|
Доля городских поселений Смоленской
области, обеспеченных генеральными
планами и правилами
землепользования и застройки
| %
| -
| -
| -
| 32
| 100
| 100
|
Доля сельских поселений Смоленской
области, обеспеченных генеральными
планами и правилами
землепользования и застройки
| %
| -
| -
| -
| -
| -
| 50
|
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Цель 1. Снижение напряженности на регулируемом рынке труда Смоленской области
|
Уровень безработицы в Смоленской
области (по методологии
Международной организации труда) в
среднем за год
| %
| 7,8
| 8
| 7,92
| 7,7
| 7,5
| 7,5
|
Количество незанятых,
зарегистрированных в расчете на
одну вакансию на конец отчетного
периода
| чел.
| 1,45
| 1,22
| 1,1
| 1
| 0,95
| 0,93
|
Задача 1.1. Содействие безработным в поиске работы
|
Уровень трудоустройства граждан,
обратившихся в службу занятости за
содействием в поиске подходящей
работы
| %
| 63,2
| 62,5
| 62,9
| 63,2
| 63,5
| 63,7
|
Доля безработных, состоящих на
учете в службе занятости более 1
года (хроническая безработица)
| %
| 6,55
| 6,5
| 6,4
| 6,3
| 6,3
| 6,25
|
Задача 1.2. Содействие занятости населения за счет предоставления безработным гражданам возможности повышения
квалификации (переквалификации)
|
Доля безработных, прошедших
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации за отчетный период, в
общем числе безработных
| %
| 12,19
| 7,85
| 7,5
| 7,5
| 7,51
| 7,51
|
Доля трудоустроенных граждан,
прошедших профессиональную
подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, в общем
числе граждан, прошедших
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации
| %
| 96,7
| 95,2
| 95
| 95,1
| 95,1
| 95,2
|
Задача 1.3. Эффективное содействие в развитии самозанятости
|
Количество лиц из числа
безработных, которые заняты
предпринимательской деятельностью и
которым была оказана финансовая
помощь за отчетный период
| чел.
| 25
| 67
| 22
| 26
| 26
| 27
|
Задача 1.4. Информирование населения и организаций о состоянии рынка труда и организации ярмарок вакансий
|
Количество публикаций (теле- и
радиосюжетов, репортажей) в
средствах массовой информации по
вопросам состояния и регулирования
рынка труда за отчетный период
| ед.
| 85
| 94
| 133
| 150
| 155
| 160
|
Количество проведенных ярмарок за
отчетный период
| ед.
| 213
| 180
| 185
| 190
| 190
| 195
|
Цель 2. Обеспечение потребности Смоленской области в трудовых ресурсах
|
Доля удовлетворенных центрами
занятости заявок работодателей по
заполнению вакантных мест в общем
числе заявок работодателей в центры
занятости
| %
| 38,9
| 55,6
| 55,6
| 55,8
| 55,9
| 56
|
Задача 2.1. Содействие работодателям в подборе персонала
|
Количество предприятий и
организаций, направивших заявки на
вакантные места в отчетном году
| ед.
| 4236
| 4682
| 4690
| 4700
| 4710
| 4710
|
Задача 2.2. Привлечение трудовых ресурсов из-за пределов региона
|
Коэффициент прироста (убыли)
экономически активного населения за
счет привлечения трудовых мигрантов
| %
| 0,27
| 0,16
| 0,17
| 0,18
| 0,18
| 0,19
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
|
Цель 1. Повышение уровня социальной защищенности
|
Доля населения с реальным
располагаемым доходом ниже
прожиточного минимума в общей
численности населения Смоленской
области
| %
| 17,7
| 19,7
| 17,4
| 15,1
| 13,5
| 12,3
|
Задача 1.1. Содействие развитию социального партнерства
|
Численность работников, охваченных
коллективно-договорным
регулированием социально-трудовых
отношений
| чел.
| 192900
| 177800
| 166500
| 166700
| 167300
| 167900
|
Количество действующих коллективных
договоров, прошедших уведомительную
регистрацию
| ед.
| 1694
| 1599
| 1618
| 1630
| 1660
| 1690
|
Задача 1.2. Оказание адресной социальной помощи
|
Доля расходов на оказание мер
социальной поддержки по адресному
принципу в общем объеме средств
областного бюджета на оказание мер
социальной поддержки
| %
| 27
| 17
| 18,1
| 19
| 20
| 21
|
Соотношение величины регионального
стандарта максимально допустимой
доли собственных расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг и величины федерального
стандарта максимально допустимой
доли собственных расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг, применяемых при
предоставлении гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
| %
| -
| 9
| 9 - 32
| 9 - 77
| 9 - 86
| 9 - 93
|
Задача 1.3. Снижение расходов областного бюджета на финансирование мер социальной поддержки, оказываемых льготным
категориям граждан в натуральной форме
|
Доля расходов областного бюджета на
финансирование мер социальной
поддержки, оказываемых льготным
категориям граждан в натуральной
форме
| %
| 100
| 42,6
| 44,6
| 29,6
| 4
| 4
|
Цель 2. Повышение качества социальной поддержки, оказываемой нуждающимся в ней категориям граждан
|
Охват населения, нуждающегося в
надомном обслуживании (соотношение
количества граждан, получивших
услуги, и общего числа граждан,
нуждающихся в услугах)
| %
| 96
| 96
| 96
| 96,5
| 96,5
| 97
|
Охват социальным обслуживанием
стационарного типа нуждающегося в
стационарном обслуживании населения
= С стац. \\ (С очер. стац. +
С стац.) x 100%, где:
С очер. стац. - количество лиц,
ожидающих очереди на помещение в
учреждения социального обслуживания
стационарного типа (чел.);
С стац. - количество лиц,
находящихся в учреждениях
социального обслуживания
стационарного типа (чел)
| %
| 94,93
| 96,48
| 97,96
| 97,98
| 97,99
| 98
|
Средняя продолжительность жизни
граждан, проживающих в стационарных
учреждениях социального
обслуживания
| лет
| 70,4
| 72,3
| 73,4
| 73,6
| 73,6
| 73,7
|
Задача 2.1. Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями
|
Количество граждан, охваченных
реабилитационными мероприятиями
| чел.
| 2335
| 2400
| 2805
| 2900
| 2950
| 3000
|
Задача 2.2. Обеспечение социальных гарантий незащищенным группам населения
|
Количество детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
| чел.
| 43680
| 41413
| 41000
| 40500
| 40000
| 39500
|
Доля детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных
оздоровительным отдыхом, в общем
числе детей в возрасте от 7 до 15
лет
| %
| 5,47
| 5,85
| 5,96
| 6,02
| 6,15
| 6,34
|
Доля семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, принимающих
участие в мероприятиях,
направленных на укрепление семьи
как социального института,
пропаганду семейных ценностей, от
общего числа семей, имеющих детей
| %
| 3,2
| 3,3
| 3,5
| 3,7
| 3,9
| 4,1
|
Доля семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, получивших
различные виды помощи в детских
областных государственных
учреждениях социального
обслуживания, от общего числа
семей, имеющих детей, находящихся
на учете в органах социальной
защиты населения
| %
| 26,78
| 27,97
| 28
| 28,3
| 28,6
| 29
|
Задача 2.3. Повышение качества предоставления государственных услуг в социальной сфере
|
Доля государственных услуг,
предоставляемых в соответствии с
административными регламентами, в
общем количестве государственных
услуг в сфере социальной защиты
населения
| %
| -
| -
| 4,7
| 9,3
| 11,6
| 13,9
|
Доля услуг, предоставляемых в
соответствии со стандартами
качества предоставления
государственных услуг в социальной
сфере гражданам пожилого возраста и
инвалидам
| %
| -
| -
| 99,9
| 99,9
| 99,9
| 99,9
|
Задача 2.4. Улучшение материального обеспечения и технического оснащения подведомственных областных государственных
учреждений для несовершеннолетних
|
Доля детских областных
государственных учреждений
социального обслуживания, имеющих
комнаты психологической разгрузки
(комнаты реабилитации личности
ребенка), от общего числа детских
областных государственных
учреждений социального обслуживания
| %
| 64,7
| 64,7
| 64,7
| 70,6
| 76,5
| 88,2
|
Доля детских областных
государственных учреждений
социального обслуживания, имеющих
оборудованные мастерские
(столярные, швейные,
художественные) для осуществления
трудовой реабилитации
несовершеннолетних, от общего числа
детских областных государственных
учреждений социального обслуживания
| %
| 55,9
| 55,9
| 55,9
| 55,9
| 61,8
| 70,6
|
Доля детских областных
государственных учреждений
социального обслуживания, имеющих
тренажерный зал и спортивное
оборудование для проведения
мероприятий по оздоровлению
несовершеннолетних, от общего числа
детских областных государственных
учреждений социального обслуживания
| %
| 76,5
| 70,6
| 70,6
| 70,6
| 70,6
| 82,4
|
Задача 2.5. Обеспечение качественным кадровым составом учреждений в сфере социального обслуживания и социальной поддержки
|
Доля работников учреждений системы
социального обслуживания, прошедших
повышение квалификации и
переподготовку в отчетном году
| %
| 46
| 70
| 58
| 59
| 61
| 63
|
Доля работников сферы социального
обслуживания и социальной
поддержки, принявших участие в
обучающих программах, проектах и
семинарах, получивших гранты и
стипендии, от их общего числа
| %
| 44
| 62
| 55
| 66
| 68
| 70
|
Цель 3. Улучшение условий и охраны труда в Смоленской области
|
Численность пострадавших от
несчастных случаев на производстве
с утратой трудоспособности на один
рабочий день и более на 1000
работающих (коэффициент частоты
производственного травматизма)
| отн. число
| 2,25
| 2,19
| 2,18
| 2,17
| 2,16
| 2,15
|
Задача 3.1. Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний
|
Затраты на мероприятия по охране
труда
| млн. руб.
| 525
| 818
| 850
| 900
| 950
| 1000
|
Доля рабочих мест, аттестованных по
условиям труда, от общего
количества рабочих мест
| %
| 18,3
| 20,4
| 23
| 26
| 29
| 33
|
Количество работников организаций,
прошедших обучение по охране труда
в областных обучающих центрах
| чел.
| 4725
| 5871
| 5900
| 5930
| 5950
| 5960
|
Задача 3.2. Сокращение потерь рабочего времени, обусловленных производственным травматизмом и профессиональной
заболеваемостью
|
Численность пострадавших от
профессиональных заболеваний
| чел.
| 36
| 33
| 32
| 31
| 30
| 29
|
Потери рабочего времени вследствие
несчастных случаев на производстве
| чел.-дн.
| 15715
| 16555
| 16500
| 16400
| 16300
| 16200
|
Цель 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в области социальной политики
|
Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления
|
Доля расходов областного бюджета на
оказание бюджетных услуг в
социальной сфере, финансируемых в
рамках целевых программ
в том числе ведомственных
| %
| 2,7
-
| 2
-
| 2
0,1
| 1,9
1,3
| 1,7
1,3
| 1,6
1,2
|
Задача 4.2. Передача функций по предоставлению бюджетных услуг негосударственным организациям
|
Доля автономных учреждений в
системе учреждений социальной
защиты населения Смоленской области
| %
| -
| -
| -
| -
| 1,5
| 1,5
|
Доля расходов областного бюджета на
оказание негосударственными
организациями бюджетных услуг в
сфере социальной защиты
| %
| -
| -
| -
| -
| 0,4
| 0,4
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
|
Цель 1. Снижение смертности от предотвратимых причин и повышение уровня здоровья населения
|
Удовлетворенность населения
медицинской помощью
| % от числа
респондентов
| 55
| 57,5
| 59,2
| 61
| 62,8
| 65
|
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении в зависимости от
уровня смертности
| лет
| 62
| 63
| 63,2
| 63,4
| 63,6
| 63,7
|
Младенческая смертность
| на 1000 живорожденных
| 14,7
| 10,3
| 10,1
| 10
| 9,9
| 9,8
|
Младенческая смертность в возрасте:
от 1 года до 4 лет;
от 5 до 9 лет;
от 10 до 14 лет;
от 15 до 19 лет
| в расчете на 100000
человек
соответствующего
возраста
|
90,9
34,4
32,7
131,5
|
69,2
38,4
50,5
146
|
68,8
38
50
145
|
68,5
37,8
49,5
1044
|
68,2
37,5
49
143
|
67,8
37,2
48,5
142
|
Смертность населения в
трудоспособном возрасте
| на 100000 человек
соответствующего
возраста
| 1119,7
| 1047,4
| 1045
| 1040
| 1035
| 1030
|
Смертность от болезней системы
кровообращения
| на 100 тысяч
населения
| 1292,5
| 1252,7
| 1283,9
| 1280
| 1279
| 1275
|
Смертность от злокачественных
новообразований
| на 100 тысяч
населения
| 214,3
| 217,2
| 217
| 216,9
| 216,5
| 216,1
|
Смертность от болезней органов
дыхания
| на 100 тысяч
населения
| 82,4
| 77,4
| 80
| 79,5
| 79
| 78,5
|
Задача 1.1. Улучшение состояния здоровья детей
|
Младенческая смертность от
врожденных аномалий
| на 1000 живорожденных
| 3,8
| 2,3
| 3,5
| 3,4
| 3,2
| 3,1
|
Младенческая смертность по причинам
отдельных состояний, возникающих в
перинатальном периоде
| на 1000 живорожденных
| 5,7
| 3,8
| 3,6
| 3,5
| 3,4
| 3,3
|
Материнская смертность
| на 1000 родившихся
живыми
| 11,5
| 22,9
| 22,7
| 22,2
| 21,9
| 21,7
|
Число случаев заболеваний корью
| случаев на 100 тыс.
населения
| 1
| 2
| 2
| 1
| 1
| -
|
Охват профилактическими осмотрами
дикретированного контингента детей
в возрасте от 0 до 17 лет
| % от общего числа
детей, подлежащих
осмотру
| 94,6
| 95
| 96
| 96,5
| 98
| 98,5
|
Первичный выход на инвалидность
детей в возрасте от 0 до 17 лет
включительно
| на 10 тысяч населения
соответствующего
возраста
| 22
| 20,4
| 18,6
| 18,4
| 18
| 18
|
Удельный вес детей первой и второй
групп здоровья от общей численности
учащихся государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений
| %
| 67,2
| 67,7
| 66,5
| 65,3
| 64,1
| 63,5
|
Задача 1.2. Борьба с туберкулезом
|
Распространенность туберкулеза
| на 100000 населения
| 228,7
| 242,1
| 240
| 238,1
| 237
| 236,5
|
Смертность от туберкулеза
| на 100000 населения
| 32,3
| 32,4
| 32,5
| 32,4
| 32,3
| 32,2
|
Частота закрытия полостей распада у
впервые выявленных больных
(фтизиатрия)
| %
| 50,5
| 38,1
| 42,6
| 50
| 51,5
| 52
|
Удельный вес умерших от
туберкулеза, состоявших на учете до
1 года
| %
| 15,8
| 10,7
| 10,3
| 10
| 9,8
| 9,5
|
Задача 1.3. Лечение и профилактика алкоголизма, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, включая СПИД
|
Смертность от алкоголизма
| на 100000 населения
| | | | | | |
Удельный вес больных алкоголизмом,
снятых с диспансерного наблюдения в
связи со стойкой ремиссией
| %
| 2,7
| 3,5
| 3,5
| 3,5
| 3,5
| 3,5
|
Удельный вес больных наркоманией,
снятых с диспансерного наблюдения в
связи со стойкой ремиссией
| %
| 0,5
| 1,2
| 1,2
| 1,3
| 1,4
| 1,5
|
Распространенность заболеваний,
передающихся половым путем
| на 100000 населения
| 566,9
| 545
| 533,1
| 527,7
| 523,7
| 519,8
|
Смертность больных СПИДом
| на 100000 населения
| | 0,4
| 0,7
| 0,8
| 0,9
| 0,9
|
Задача 1.4. Повышение эффективности профилактической работы
|
Запущенность рака по всем
локализациям
| % от общего числа
случаев
| 24,5
| 24,8
| 24,7
| 24,7
| 24,6
| 24,5
|
Охват онкоцитологией женщин при
обращении к гинекологу
| % от числа женщин,
осмотренных впервые в
данном году
| 69,9
| 78,9
| 80
| 82
| 83
| 85
|
Охват работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами,
дополнительными медицинскими
осмотрами
| % от числа подлежащих
осмотру
| -
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Охват работников бюджетной сферы
дополнительной диспансеризацией
| % от числа подлежащих
дополнительной
диспансеризации
| -
| 85
| 96
| 97
| 98
| 99
|
Доля посещений врачей в
профилактических целях
| %
| 22,9
| 26,7
| 27
| 28
| 29
| 30
|
Задача 1.5. Повышение качества диагностики и лечения заболеваний
|
Общая хирургическая летальность
| %
| 3,1
| 2,6
| 2,5
| 2,5
| 2,4
| 2,3
|
Смертность от травм, отравлений
| на 100 тысяч
населения
| 274,4
| 224,9
| 214,7
| 214
| 213,5
| 213
|
Количество операций, проведенных в
областных государственных и
муниципальных учреждениях
здравоохранения Смоленской области
с применением малоинвазивной
хирургии
| ед.
| 1358
| 3458
| 3066
| 3150
| 3300
| 3500
|
Доля больных, пролеченных в
соответствии со стандартами
медицинской помощи в
амбулаторно-поликлинических
условиях, от общего числа
пролеченных больных
| %
| -
| -
| -
| | 5
| 10
|
Доля больных, которым оказана
скорая медицинская помощь в
соответствии со стандартами скорой
медицинской помощи, от общего числа
таких больных
| %
| -
| -
| -
| | 5
| 10
|
Доля медицинских учреждений,
использующих стандарты медицинской
помощи, от общего числа учреждений
| %
| -
| -
| -
| | 5
| 10
|
Задача 1.6. Обеспечение соответствия кадрового состава учреждений здравоохранения требуемым объемам
и качеству медицинской помощи
|
Доля врачей, имеющих сертификат
специалиста, от общего числа
медработников
| %
| 89
| 90,5
| 92
| 94
| 96
| 98
|
Доля средних медицинских
работников, имеющих сертификат
специалиста, от общего числа
медработников
| %
| 79,9
| 83,7
| 86,9
| 89,6
| 91,1
| 94,3
|
Доля врачей, имеющих
квалификационные категории, от
общего числа медработников
| %
| 65,2
| 66,7
| 67
| 67,3
| 68
| 68,5
|
Доля средних медицинских
работников, имеющих
квалификационные категории, от
общего числа медработников
| %
| 68,7
| 69,7
| 71,2
| 73,9
| 77,8
| 78,8
|
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения - всего,
в том числе:
врачей;
среднего медицинского персонала
| руб.
| 3822,3
4424,94
3070,56
| 5362
5531,85
3555,58
| 7520
11275
7246
| 9317
13970
8978
| 10016
15018
9651
| 11078
16610
10674
|
Доля государственных
(муниципальных) медицинских
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат
| %
| -
| -
| -
| -
| -
| 100
|
Цель 2. Оптимизация работы системы здравоохранения
|
Объем неэффективных расходов на
управление больничной помощью,
объемами и стоимостью медицинской
помощи (сумма значений P2, P3, P4,
P5, P7, P8 методики оценки
эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, утвержденной
Комиссией при Президенте Российской
Федерации по вопросам
совершенствования государственного
управления и правосудия (протокол
от 18.07.2007 N 1))
| тыс. руб.
| 32939,3
| 38072,5
| 44054,8
| 41357,8
| 41302
| 41202
|
Задача 2.1. Обеспечение эффективного управления объемами медицинской помощи населению
|
Соотношение фактического объема
скорой медицинской помощи (вызовы)
и норматива объема медицинской
помощи в расчете на одного жителя,
установленного Программой
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи,
утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 11.09.98 N 1096 (далее -
Программа)
| отношение
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,3
| 1,2
|
Соотношение фактического объема
амбулаторно-поликлинической помощи
и норматива объема амбулаторной
медицинской помощи (включая все
виды) в расчете на одного жителя,
установленного Программой
| отношение
| 0,9
| 0,8
| 0,8
| 0,8
| 0,9
| 0,9
|
Соотношение фактического объема и
нормативного объема стационарной
медицинской помощи в расчете на
одного жителя, установленного
Программой
| отношение
| 1,2
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
|
Объем помощи, оказанной в дневных
стационарах всех типов
| количество койко-дней
на 1000 жителей
| 414,8
| 462,4
| 515,9
| 523
| 530
| 535
|
Задача 2.2. Обеспечение эффективного управления больничной помощью
|
Соотношение средней
продолжительности пребывания
больного на круглосуточной койке в
государственных (муниципальных)
учреждениях здравоохранения (дни) и
нормативной длительности пребывания
больного на койке в государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения, установленной
Программой
| отношение
| 1
| 1
| 0,9
| 0,9
| 0,9
| 0,9
|
Соотношение фактического уровня
госпитализации на круглосуточные
койки в государственные
(муниципальные) учреждения
здравоохранения из расчета на 100
человек населения (человек) и
среднероссийского значения
показателя уровня госпитализации в
государственные (муниципальные)
учреждения здравоохранения из
расчета на 100 человек населения
(человек)
| отношение
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 1,2
| 1,1
|
Соотношение средней занятости в
году круглосуточной койки в
государственных (муниципальных)
учреждениях здравоохранения (дни) и
нормативного значения средней
занятости в году койки,
установленного Программой
| отношение
| 0,9
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
|
Соотношение числа круглосуточных
коек в государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения на 10000 человек
населения (коек) и среднего
значения показателя числа коек в
государственных (муниципальных)
учреждениях здравоохранения
Российской Федерации на 10000
человек населения (коек)
| отношение
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
|
Задача 2.3. Обеспечение эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения
|
Соотношение численности врачей и
среднего медицинского персонала:
по штатным должностям;
по занятым должностям;
по физическим лицам
| отношение
|
0,5
0,5
0,5
|
0,5
0,5
0,5
|
0,5
0,5
0,5
|
0,5
0,5
0,5
|
0,5
0,5
0,5
|
0,5
0,5
0,5
|
Соотношение показателя
обеспеченности врачами и средними
медицинскими работниками в
государственных (муниципальных)
учреждениях здравоохранения на
10000 человек населения (единиц) и
среднего по Российской Федерации
показателя обеспеченности врачами и
средними медицинскими работниками в
государственных (муниципальных)
учреждениях здравоохранения на
10000 человек населения (единиц)
| ед.
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
| 1,1
|
Задача 2.4. Совершенствование механизмов управления и финансирования системы здравоохранения Смоленской области
|
Доля лечебно-профилактических
учреждений с автоматизированным
учетом объемных и стоимостных
характеристик оказанных медицинских
услуг от их общего числа
| %
| 91
| 91
| 91
| 91
| 91
| 91
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
|
Цель 1. Обеспечение общедоступного дошкольного и бесплатного общего образования
|
Доля детей от 1 до 7 лет,
посещающих учреждения дошкольного
образования (далее - ДОУ)
| %
| 51
| 52
| 53,2
| 54
| 55
| 56
|
Доля детей от 6 до 18 лет,
обучающихся в образовательных
учреждениях, реализующих программы
общего образования
| %
| 99,8
| 99,88
| 99,89
| 99,90
| 99,91
| 99,92
|
Задача 1.1. Повышение доступности дошкольного образования для населения
|
Доля детей дошкольного возраста,
ожидающих зачисления в ДОУ
| %
| 9
| 14,8
| 12,3
| 11
| 10
| 9
|
Средняя укомплектованность ДОУ
| %
| 101,3
| 97,1
| 97,4
| 97,6
| 97,8
| 98
|
Доля охвата детей дошкольного
возраста различными формами
дошкольного образования от общей
численности детей дошкольного
возраста
| %
| 57,4
| 63
| 51
| 52
| 54
| 56
|
Число мест в ДОУ в расчете на 10
тыс. жителей
| мест
| 261
| 282
| 304
| 310
| 315
| 320
|
Доля детей, получивших места в ДОУ,
от общего количества детей, стоящих
в очереди на получение места в ДОУ
| %
| 84
| 80,4
| 80
| 81
| 82
| 83
|
Задача 1.2. Повышение транспортной доступности общего образования для населения
|
Доля детей, для которых организован
централизованный подвоз к
общеобразовательному учреждению, от
общей численности детей, подлежащих
подвозу
| %
| 90
| 92
| 95
| 97
| 99
| 100
|
Задача 1.3. Улучшение состояния школьных зданий и условий обучения школьников
|
Доля учебных заведений, требующих
капитального ремонта
| %
| 17,5
| 17,9
| 18,2
| 18,7
| 19,1
| 19,3
|
Доля учебных заведений, находящихся
в аварийном состоянии
| %
| -
| 0,3
| 0,2
| -
| -
| -
|
Доля учебных заведений, имеющих все
виды благоустройства
| %
| 52,7
| 53,4
| 53,8
| 54,1
| 54,5
| 54,9
|
Задача 1.4. Обеспечение условий для полноценного развития и образования отдельных категорий детей
|
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании под
опекой (попечительством), в
приемных и патронатных семьях, от
общего количества детей, оставшихся
без попечения родителей
| %
| 50,4
| 54,1
| 58,3
| 60
| 62
| 64
|
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в детских
домах и школах-интернатах, от
общего числа детей, оставшихся без
попечения родителей
| %
| 21,9
| 19,8
| 19
| 17
| 16
| 15
|
Охват детей с отклонениями в
развитии общим образованием,
в том числе инвалидов
| %
| 98
71,7
| 98
71,3
| 98,2
72,6
| 98,5
74,5
| 98,7
75
| 99
77
|
Цель 2. Повышение качества общего и дошкольного образования
|
Удовлетворенность населения
качеством общего образования
(процент от числа опрошенных)
| | опрос не
проводился
| опрос не
проводился
| опрос не
проводился
| 75
| 80
| 85
|
Средний балл по результатам единого
государственного экзамена (далее -
ЕГЭ)
| баллов
| -
| 48,2
| 48,3
| 48,4
| 48,4
| 48,5
|
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от
числа выпускников, участвовавших в
ЕГЭ
| %
| -
| -
| -
| 72
| 75
| 78
|
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ на 4
и 5, от общей численности
выпускников, сдавших ЕГЭ
| %
| 46
| 44
| 46
| 48
| 50
| 52
|
Задача 2.1. Развитие профильного обучения в школах
|
Степень охвата обучающихся в 10 -
11-х классах программами
профильного изучения предметов от
общего числа обучающихся в 10 -
11-х классах
| %
| -
| 2
| 45
| 50
| 60
| 65
|
Задача 2.2. Обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами
|
Доля педагогических работников ДОУ:
с высшим образованием;
со средним специальным
образованием;
с квалификационной категорией
| %
|
42
56,2
67
|
42
55
76
|
41
48
64
|
42
48
65
|
43
49
65
|
43
49
67
|
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений - всего,
в том числе:
учителей;
прочих работающих в
общеобразовательных учреждениях
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников ДОУ,
в том числе:
педагогов;
прочих работающих в ДОУ
| руб.
| 3583,7
3729,6
2679,6
2414
2902
2008
| 4519,2
4703
3400,4
313,6
3986
2463
| 5287,5
5502,5
3978,5
3429
4262
2772
| 6609,4
7230,3
4575,2
4286,3
5583,2
3187,8
| 7468,6
8430,5
5078,5
4843,5
6476,5
3538,5
| 8439,5
9821,5
5637,1
5473
7512,7
3927,7
|
Доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, в общем
количестве педагогических
работников системы общего
образования Смоленской области
| %
| 55
| 60
| 63
| 64
| 65
| 66
|
Задача 2.3. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса
|
Степень оснащенности
общеобразовательных учреждений
Смоленской области учебной
литературой из федерального перечня
учебников и учебных пособий
| %
| 42
| 50
| 60
| 70
| 80
| 90
|
Степень оснащенности
общеобразовательных учреждений
Смоленской области учебной
литературой из регионального
перечня учебников и учебных пособий
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Число персональных компьютеров в
расчете на 100 учащихся
общеобразовательных учреждений
| шт.
| 1,38
| 3,03
| 3,4
| 3,75
| 3,88
| 4,1
|
Задача 2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей
|
Количество представителей
Смоленской области - участников
межрегиональных и всероссийских
олимпиад
| чел.
| 35
| 40
| 45
| 50
| 55
| 60
|
Доля детей в возрасте до 18 лет,
являющихся членами детских и
общественных организаций
| %
| 22
| 30
| 45
| 50
| 52
| 55
|
Количество победителей и призеров
региональных, межрегиональных и
всероссийской олимпиад
| чел.
| 158
| 183
| 222
| 200
| 230
| 220
|
Задача 2.5. Развитие системы воспитания детей, повышение доступности дополнительного образования
|
Доля детей в возрасте до 18 лет,
занимающихся по программам
дополнительного образования
| %
| 48
| 49
| 52
| 54
| 56
| 58
|
Цель 3. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах и повышение
качества профессионального образования
|
Удовлетворенность населения
качеством профессионального
образования (процент от числа
опрошенных):
начального профессионального
образования;
среднего профессионального
образования
| %
|
70
69
|
75
72
|
80
73
|
82
75
|
83
75
|
85
76
|
Доля выпускников учреждений
среднего профессионального
образования, получивших постоянную
работу по специальности в первый
год после завершения образования
| %
| 51
| 51
| 53
| 54
| 57
| 57
|
Доля выпускников учреждений
начального профессионального
образования, получивших постоянную
работу по специальности в первый
год после завершения образования
| %
| 49,6
| 51,4
| 54
| 60
| 65
| 70
|
Задача 3.1. Приведение структуры и продолжительности подготовки кадров на разных уровнях образования в соответствие с
потребностями личности, перспективами развития отраслей экономики Смоленской области и требованиями рынка труда и
"новой экономики"
|
Доля привлеченных внебюджетных
средств в общем объеме средств
областных государственных
(муниципальных) учреждений
начального профессионального
образования
| %
| 13,8
| 11,1
| 11,8
| 11,9
| 12
| 12,1
|
Доля привлеченных внебюджетных
средств в общем объеме средств
областных государственных
(муниципальных) учреждений среднего
профессионального образования
| %
| 12,8
| 11,4
| 11,8
| 11,9
| 11,9
| 12
|
Отношение числа учащихся 9-х
классов к числу обучающихся на
первых курсах в государственных
(муниципальных) учреждениях
начального профессионального
образования
| чел.
| 3,7
| 2,9
| 3,6
| 3,5
| 3,3
| 3,15
|
Отношение числа учащихся 9-х
классов к числу обучающихся на
первых курсах в государственных
(муниципальных) учреждениях
среднего профессионального
образования
| чел.
| 4,6
| 3
| 4
| 3,6
| 3,3
| 3,1
|
Отношение числа учащихся 11-х
классов к числу обучающихся на
первых курсах в государственных
(муниципальных) учреждениях
начального профессионального
образования
| чел.
| 8,3
| 8,5
| 7,8
| 7,6
| 7,7
| 7,6
|
Отношение числа учащихся 11-х
классов к числу обучающихся на
первых курсах в государственных
(муниципальных) учреждениях
среднего профессионального
образования
| чел.
| 3
| 3
| 2,7
| 2,7
| 2,8
| 2,7
|
Доля обучающихся в учреждениях
среднего профессионального
образования по очной форме обучения
| %
| 78
| 78
| 76
| 76
| 76
| 77
|
Задача 3.2. Повышение качества профессионального образования
|
Доля аккредитованных учреждений
профессионального образования
Смоленской области
| %
| 100
| 100
| 97
| 100
| 100
| 100
|
Задача 3.3. Привлечение в государственные учреждения профессионального образования квалифицированных кадров
|
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников областных
государственных (муниципальных)
учреждений начального и среднего
профессионального образования,
в том числе мастеров
производственного обучения в этих
учреждениях
| руб.
| 3418
3402
| 4234
4174
| 4954,4
5109,4
| 5970
6447,6
| 6776
7426,7
| 7690,8
8392,2
|
Задача 3.4. Повышение доступности профессионального образования для отдельных категорий населения
|
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
получивших общее образование и
продолживших учебу в учреждениях
профессионального образования в
Смоленской области
| %
| 6,8
| 7,5
| 8,8
| 8,3
| 8,6
| 8,4
|
Цель 4. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления
|
Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления
|
Доля расходов областного бюджета на
оказание бюджетных услуг в сфере
образования, финансируемых в рамках
бюджетных целевых программ
| %
| 1,2
| 1
| 1
| 1,1
| 1,3
| 70
|
Задача 4.2. Повышение эффективности процесса предоставления бюджетных услуг в сфере образования
|
Доля государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений, переведенных на
нормативное подушевое
финансирование
| %
| -
| -
| 31
| 35
| 37
| 40
|
Доля государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений, переведенных на новую
(отраслевую) систему оплаты труда,
ориентированную на результат
| %
| | | | 100
| 100
| 100
|
Доля автономных учреждений от
общего числа государственных
(муниципальных) образовательных
учреждений в Смоленской области
| %
| | | | 0,31
| 0,41
| 0,45
|
Объем расходов консолидированного
бюджета Смоленской области на
финансирование автономных
учреждений
| тыс. руб.
| -
| -
| -
| -
| 19017
| 22820,4
|
Задача 4.3. Обеспечение соответствия структуры расходов на образование потребностям отрасли
|
Доля капитальных расходов
консолидированного бюджета
Смоленской области на общее
образование, начальное и среднее
профессиональное образование в
общем объеме средств
консолидированного бюджета
Смоленской области на образование
| %
| 1,5
| 1,5
| 1,4
| 2,2
| 2,2
| 2,2
|
Задача 4.4. Обеспечение эффективности управления кадровыми ресурсами в образовательных учреждениях
|
Численность учащихся (студентов),
приходящихся на одного работающего
в государственных (муниципальных)
учреждениях начального и среднего
профессионального образования, -
всего,
в том числе на мастера
производственного обучения в
учреждениях начального
профессионального образования
| чел.
| 15
20
| 15
20
| 14
21
| 13
21
| 13
21
| 13
2160
|
Численность учащихся, приходящихся
на одного работающего в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждениях, -
всего,
в том числе на одного учителя
| чел.
| 4,7
10,3
| 4,5
10
| 4,5
10,1
| 4,4
10,3
| 4,4
10,7
| 4,6
10,9
|
Средняя наполняемость классов в
государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждениях:
в городских поселениях;
в сельской местности
| чел.
|
20,3
7,1
|
19,7
6,7
|
19,8
6,7
|
19,9
6,8
|
20
6,8
|
20
6,9
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
|
Цель 1. Расширение доступа к культурному наследию и рост потребления культурных благ
|
Темп роста числа посетителей музеев
Смоленской области на 1000 жителей
| %
| 96,1
| 114,3
| 96,6
| 101,1
| 101,2
| 101
|
Темп роста посещаемости театральных
мероприятий,
в том числе мероприятий для детей
| %
| 104,1
154,6
| 105,2
91
| 100,7
100,5
| 100,4
100,4
| 100,6
100,5
| 101
100,9
|
Выдача экземпляров библиотечного
фонда общедоступных библиотек на
1000 жителей
| тыс. экз.
| 14,2
| 14,4
| 14,5
| 14,7
| 14,8
| 15
|
Число посетителей концертов
филармонических коллективов,
из них для детей
| тыс. чел.
| 113,8
-
| 98,2
15,4
| 99,7
15,6
| 101,7
15,9
| 103,7
16,1
| 105,8
16,3
|
Задача 1.1. Расширение доступа населения к объектам культурного наследия и знаниям о них
|
Доля новых поступлений музейных
предметов и музейных коллекций в
общем объеме музейных фондов
| %
| 3,3
| 2,9
| 3
| 3
| 3
| 3,1
|
Доля экспонирования музейных
предметов в общем объеме музейных
фондов
| %
| 6,9
| 6,4
| 6,5
| 6,6
| 6,7
| 6,8
|
Задача 1.2. Рост посещаемости театральных постановок, в том числе представителями отдельных целевых групп
|
Доля театральных мероприятий для
детей в общем количестве
театральных мероприятий
| %
| 64
| 67,1
| 67,4
| 67,4
| 67,6
| 67,7
|
Доля спектаклей новых постановок в
общем количестве спектаклей
текущего репертуара
| %
| 16,2
| 23,3
| 24,6
| 24,7
| 24,9
| 25
|
Задача 1.3. Рост посещаемости концертов, киносеансов, в том числе представителями отдельных целевых групп
|
Количество зрителей тематических
киносеансов кинофильмов
| тыс. чел.
| 76,8
| 73
| 60,1
| 60,5
| 61
| 61,5
|
Количество выездных в пределах
Смоленской области концертов
филармонических коллективов
| ед.
| 622
| 554
| 560
| 565
| 570
| 575
|
Задача 1.4. Развитие библиотечного обслуживания населения Смоленской области, в том числе детей и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, подведомственными Департаменту Смоленской области по культуре библиотеками
|
Библиотечный фонд общедоступных
библиотек на 1000 жителей, в том
числе для:
- детей;
- слепых и слабовидящих людей,
членов их семей;
- специалистов, занимающихся
проблемами обучения, воспитания,
социальной реабилитацией инвалидов
| ед.
|
8526,4
1342,4
64,5
|
8597,7
1354,4
64,9
|
8705,5
1371,4
65,3
|
8802,4
1387,1
65,8
|
8882
1400,1
66
|
8959,3
1412,6
66,3
|
Доля новых поступлений в общем
количестве единиц фондового
хранения областных библиотек,
в том числе детских
| %
| 1,1
0,2
| 1,3
0,4
| 1,3
0,4
| 1,3
0,4
| 1,3
0,4
| 1,4
0,4
|
Доля библиотек, имеющих доступ к
сети "Интернет"
| %
| 4,5
| 5,4
| 5,6
| 5,7
| 5,9
| 6,1
|
Задача 1.5. Обеспечение качественного кадрового состава учреждений в сфере культуры
|
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников государственных
(муниципальных) учреждений культуры
и искусства к среднемесячной
заработной плате работников,
занятых в сфере экономики региона
| %
| 46,1
| 48,6
| 47,1
| 44,6
| 44,6
| 44,6
|
Доля государственных
(муниципальных) образовательных
учреждений сферы культуры,
переведенных на новую (отраслевую)
систему оплаты труда,
ориентированную на результат
| %
| -
| -
| -
| 4,5
| 100
| 100
|
Количество обучающихся в
образовательных учреждениях сферы
культуры, включая обучающихся в
учреждениях высшего
профессионального образования
| чел.
| 1403
| 1262
| 1251
| 1222
| 1211
| 1206
|
Количество трудоустроенных
выпускников образовательных
учреждений культуры и искусства,
включая выпускников учреждений
высшего профессионального
образования
| чел.
| 65
| 53
| 48
| 53
| 55
| 57
|
Доля работников культуры, прошедших
курсы повышения квалификации и
переподготовки специалистов
культуры в отчетном году
| %
| 1,6
| 4,3
| 3,2
| 5,7
| 5,7
| 5,7
|
Цель 2. Сохранение культурного наследия (памятников истории и культуры), музейных, библиотечных и архивных фондов
|
Общее количество объектов
культурного наследия регионального
значения, нуждающихся в проведении
реставрационных работ
| ед.
| 1172
| 1207
| 1243
| 1278
| 1314
| 1349
|
Доля предметов основного музейного
фонда, требующих реставрации
| %
| 55,6
| 55,6
| 55,7
| 55,67
| 55,64
| 55,6
|
Задача 2.1. Учет и мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, областных библиотечных фондов, архивных фондов
|
Доля объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
регионального значения, прошедших
мониторинг текущего состояния и
использования в отчетном периоде, в
общем количестве объектов
исторического и культурного
наследия регионального значения
| %
| 0,17
| 0,17
| 0,17
| 0,17
| 0,17
| 0,17
|
Доля фондов (всех типов),
включенных в электронную систему
учета, от общего количества
объектов, в том числе по видам:
музейных;
библиотечных;
архивных
| %
|
5
5,2
59,7
|
5,9
5,2
72,4
|
6,8
5,5
78,2
|
7,7
5,9
87,3
|
8,7
6,2
93,8
|
9,7
6,4
100
|
Задача 2.2. Обеспечение выявления, сохранности и изучения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, областных библиотечных и музейных фондов, архивных фондов
|
Доля фондохранилищ, оснащенных
современными системами обеспечения
сохранности и безопасности музейных
ценностей
| %
| -
| -
| -
| -
| 12,5
| 50
|
Количество музейных фондов,
прошедших реставрацию в отчетном
году
| ед.
| 179
| 86
| 165
| 170
| 190
| 210
|
Количество памятников истории и
культуры, на которых проведены
реставрационные работы
| ед.
| 65
| 40
| 36
| 40
| 42
| 45
|
Цель 3. Развитие и обеспечение качества въездного туризма в Смоленской области
|
Количество туристов из-за рубежа в
расчете на 100 тыс. населения
| тыс. чел.
| 3,2
| 3,5
| 3,6
| 3,7
| 3,9
| 4,1
|
Количество туристов - граждан
Российской Федерации в расчете на
100 тыс. населения
| тыс. чел.
| 13,4
| 13,8
| 14,4
| 15
| 15,6
| 16,2
|
Задача 3.1. Создание условий для развития въездного туризма на территории Смоленской области
|
Темп роста количества туроператоров
и турагентств, работающих на
территории Смоленской области
| %
| 112,6
| 118
| 115,2
| 105,8
| 105,5
| 106,5
|
Количество мест в коллективных
средствах размещения
круглогодичного типа (гостиницах,
домах отдыха, гостевых домах и др.)
в расчете на 100 тыс. жителей
Смоленской области
| ед.
| 532,5
| 543,2
| 557
| 563,2
| 569,4
| 575
|
Задача 3.2. Представление туристических объектов Смоленской области на международном, межрегиональном уровнях
|
Количество памятников истории и
культуры, информация о которых
размещена в сети "Интернет"
| ед.
| 300
| 400
| 500
| 550
| 600
| 650
|
Тираж изданий (буклетов, каталогов
и т.п.), рассказывающих о
туристических объектах Смоленской
области
| кол-во экз.
| 9
| 12
| 12,5
| 12,6
| 13
| 13,5
|
Цель 4. Повышение эффективности деятельности Департамента Смоленской области по культуре
|
Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления
|
Доля расходов областного бюджета на
оказание бюджетных услуг в сфере
культуры, финансируемых в рамках
целевых программ
| %
| 0,4
| 7,5
| 7,8
| 14,9
| 15
| 15,1
|
Задача 4.2. Передача функций по предоставлению бюджетных услуг в сфере культуры негосударственным организациям
|
Доля автономных учреждений в сфере
культуры от общего числа
государственных (муниципальных)
учреждений в Смоленской области
| %
| -
| -
| -
| -
| 0,1
| 0,1
|
Доля расходов консолидированного
бюджета Смоленской области на
финансирование услуг в сфере
культуры, оказываемых автономными
учреждениями и негосударственными
(немуниципальными) организациями, в
общем объеме расходов
консолидированного бюджета
Смоленской области на
финансирование сферы культуры
| %
| -
| -
| -
| -
| 2,4
| 2,4
|
Задача 4.3. Обеспечение соответствия структуры расходов на культуру потребностям отрасли
|
Доля капитальных расходов
консолидированного бюджета
Смоленской области на культуру в
общем объеме средств
консолидированного бюджета
Смоленской области на культуру
| %
| 2,6
| 3
| 5,2
| 4,8
| 4,8
| 4,8
|
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Цель 1. Развитие физической культуры и спорта
|
Удельный вес населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом
| %
| 13,3
| 13,4
| 14
| 14,5
| 15
| 15,5
|
Задача 1.1. Повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни,
физкультуры и спорта на территории Смоленской области
|
Удельный вес населения, принявшего
участие в спортивных массовых
мероприятиях за отчетный период
| %
| 10,7
| 11,2
| 11,5
| 12
| 12,5
| 12,5
|
Число детей, состоящих на учете в
подразделениях для
несовершеннолетних органов
внутренних дел Смоленской области,
принявших участие в спортивных и
туристических мероприятиях
| чел.
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Задача 1.2. Улучшение материально-технической базы для массовых занятий физической культурой
и спортом в районах и городах Смоленской области
|
Обеспеченность спортивными
сооружениями в Смоленской области
| %
| 27
| 26,6
| 27,1
| 27,5
| 28
| 28,5
|
Число спортивных площадок по месту
жительства на 10 тыс. населения
Смоленской области
| шт.
| 10
| 10,6
| 11
| 11,5
| 12
| 12,5
|
Число плавательных бассейнов на 10
тыс. населения Смоленской области
| шт.
| 0,26
| 0,26
| 0,27
| 0,27
| 0,27
| 0,28
|
Число спортивных залов на 10 тыс.
населения Смоленской области
| шт.
| 5,34
| 5,41
| 5,49
| 5,6
| 5,65
| 5,7
|
Задача 1.3. Обеспечение квалифицированными кадрами сферы физической культуры и спорта
|
Число квалифицированных спортивных
тренеров и преподавателей,
работающих по специальности
| чел.
| 556
| 581
| 590
| 595
| 600
| 605
|
Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников государственных
(муниципальных) учреждений
физической культуры и спорта к
среднемесячной заработной плате
работников, занятых в сфере
экономики региона
| %
| 80,5
| 81
| 81
| 81,5
| 81,5
| 81,5
|
Цель 2. Развитие спорта высших достижений
|
Количество медалей на чемпионатах,
первенствах, кубках (России,
Европы, мира) за отчетный период
| шт.
| 70
| 74
| 81
| 85
| 90
| 90
|
Количество проводимых на территории
Смоленской области соревнований и
турниров в том числе:
- регионального уровня;
- всероссийского уровня
| шт.
| 103
95
7
| 108
97
10
| 113
100
12
| 118
105
12
| 123
110
12
| 129
115
13
|
Задача 2.1. Повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса
|
Количество мастеров спорта,
подготовленных за отчетный период
| чел.
| 32
| 34
| 46
| 40
| 40
| 40
|
Количество членов сборной команды
России на конец отчетного периода
| чел.
| 45
| 50
| 50
| 50
| 50
| 50
|
Количество мастеров спорта
международного класса на конец
отчетного периода
| чел.
| 4
| 8
| 9
| 5
| 5
| 5
|
Задача 2.2. Обеспечение эффективного функционирования существующих и создание новых центров и баз спортивной подготовки
|
Место Смоленской области по
результатам Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую
постановку работы по подготовке
спортивного резерва среди:
| | | | | | | |
- спортивных школ
| | -
| 15
| 14
| 13
| 12
| 11
|
- школ высшего спортивного
мастерства
| | -
| 54
| 53
| 52
| 51
| 50
|
- училищ олимпийского резерва
| | 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
|
Количество спортсменов Смоленской
области, принявших участие в
соревнованиях всероссийского и
международного уровня
| чел.
| 2000
| 2070
| 2400
| 2500
| 3000
| 3000
|
Цель 3. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта
|
Задача 3.1. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта
за счет разработки целевых программ
|
Доля расходов областного бюджета на
проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта,
финансируемых в рамках
ведомственных целевых программ
| %
| -
| 72,6
| 74,68
| 76
| 78
| 80
|
Задача 3.2. Обеспечение соответствия структуры расходов на физическую культуру и спорт потребностям отрасли
|
Доля капитальных расходов
консолидированного бюджета
Смоленской области на физическую
культуру и спорт в общем объеме
средств консолидированного бюджета
Смоленской области на физическую
культуру и спорт
| %
| 2,6
| 4,16
| 18,46
| 14,74
| 19
| 20
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
|
Цель 1. Развитие отраслей сельскохозяйственной специализации Смоленской области
|
Объем производства молока в
сельскохозяйственных организациях
| тыс. тонн
| 166,9
| 165
| 146
| 142
| 149
| 153
|
Объем производства мяса в
сельскохозяйственных организациях
| тыс. тонн
| 14,97
| 14,3
| 18,1
| 18,8
| 19,3
| 19,5
|
Объем производства льноволокна:
- в сельскохозяйственных
организациях;
- в крестьянско-фермерских
хозяйствах
| тыс. тонн
|
3,9
0,7
|
1,3
0,3
|
1,9
0,5
|
4,8
1,2
|
5,7
1,9
|
7,5
2
|
Объем производства рапса:
- в сельскохозяйственных
организациях;
- в крестьянско-фермерских
хозяйствах
| тыс. тонн
|
0,102
0,037
|
0,221
-
|
0,353
0,047
|
4,2
-
|
8,4
-
|
13,2
-
|
Задача 1.1. Стимулирование развития животноводства
|
Реализация племенными хозяйствами
Смоленской области племенного
молодняка
| усл. голов
| 809
| 1277
| 1516
| 1500
| 1725
| 1983
|
Реализация семени племенных
быков-производителей
| тыс. доз
| 327,7
| 267,8
| 235,4
| 240
| 250
| 260
|
Количество племенных животных,
приобретенных хозяйствами
Смоленской области
| усл. голов
| 462
| 847
| 1345
| 2000
| 2400
| 2700
|
Задача 1.2. Стимулирование развития отраслей растениеводства
|
Площадь посевов, засеваемая
элитными семенами зерновых,
зернобобовых
| га
| 5942
| 3758
| 4242
| 4700
| 7665
| 10010
|
Доля посевной площади, засеваемая
элитными семенами зерновых и
зернобобовых
| %
| 5,9
| 4,3
| 4,4
| 5,2
| 7,3
| 9,1
|
Площадь посевов льна, засеянная
элитными семенами
| га
| 360
| 388
| 202
| 150
| 560
| 960
|
Доля посевной площади, засеваемая
элитными семенами льна
| %
| 3,7
| 4,7
| 2,8
| 1,6
| 4
| 6
|
Площадь посевов рапса, засеянная
элитными семенами
| га
| -
| -
| -
| 120
| 480
| 880
|
Доля посевной площади, засеваемая
элитными семенами рапса, от
посевной площади рапса
| %
| -
| -
| -
| 2
| 6
| 10
|
Задача 1.3. Сохранение и поддержание почвенного плодородия
|
Проведение агрохимического
обследования земель
сельскохозяйственного назначения
| тыс. га
| 60
| 89,2
| 109,3
| 110
| 115
| 120
|
Внесение минеральных удобрений
| тыс. тонн
действующего вещества
| 4,9
| 6
| 4
| 5,1
| 5,5
| 5,8
|
Цель 2. Модернизация сельскохозяйственного производства и повышение финансовой устойчивости
|
Удельный вес прибыльных крупных и
средних сельскохозяйственных
организаций в их общем числе
| %
| 54,2
| 53
| 58
| 60
| 65
| 65
|
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства
| %
| 89,4
| 2,2 раза
| 73
| 115
| 93
| 83
|
Задача 2.1. Стимулирование технической и технологической модернизации сельского хозяйства
|
Приобретение сельскохозяйственными
организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей,
следующей сельскохозяйственной
техники:
тракторы;
комбайны зерноуборочные
| единиц
|
36
8
|
126
8
|
80
14
|
200
41
|
229
48
|
299
52
|
Задача 2.2. Снижение производственных рисков в сельском хозяйстве
|
Удельный вес застрахованных
посевных площадей в общей посевной
площади
| %
| 0,8
| 0,7
| 0,3
| 1,4
| 1,7
| 2,2
|
Цель 3. Развитие пищевой промышленности Смоленской области
|
Индекс физического объема пищевой
промышленности
| %
| 98,3
| 93,8
| 95
| 95
| 97
| 100
|
Задача 3.1. Содействие в освоении новых рынков сбыта для продукции пищевой промышленности Смоленской области
|
Количество предприятий пищевой
промышленности, принявших участие в
выставочных и ярмарочных
мероприятиях, проводимых на
территории Смоленской области
| ед.
| 9
| 15
| 20
| 23
| 25
| 25
|
Количество предприятий пищевой
промышленности, принявших участие в
межрегиональных и международных
выставочно-ярмарочных мероприятиях,
проводимых в иных субъектах
Российской Федерации, иностранных
государствах
| ед.
| 14
| 16
| 18
| 18
| 20
| 22
|
Цель 4. Создание благоприятных условий для мелкотоварного сектора сельского хозяйства
|
Доля трудоспособного сельского
населения, участвующего в
сельскохозяйственных кооперативах,
к числу трудоспособного сельского
населения
| %
| -
| 0,3
| 0,37
| 0,37
| 0,37
| 0,38
|
Количество банковских кредитов,
выданных сельскому населению
Смоленской области (личным
подсобным хозяйствам,
крестьянско-фермерским хозяйствам,
кооперативам)
| ед.
| -
| 765
| 670
| 550
| 550
| 400
|
Задача 4.1. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования
|
Объем привлеченных малыми формами
хозяйствования (личными подсобными
хозяйствами, крестьянско-фермерским
хозяйствами, кооперативами)
кредитных ресурсов
| млн. руб.
| -
| 156,4
| 150
| 212
| 212
| 142
|
Задача 4.2. Оказание организационно-методической помощи в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов
|
Количество организаций,
осуществляющих консультации по
организации деятельности малых форм
хозяйствования (личные подсобные
хозяйства, крестьянско-фермерские
хозяйства, кооперативы)
| ед.
| 29
| 29
| 28
| 29
| 29
| 29
|
Цель 5. Обеспечение кадровым потенциалом сельского хозяйства и развитие сельских населенных пунктов
|
Объем жилищного строительства в
сельской местности в рамках
областной программы
| тыс. кв. м
| 2,274
| 2,3
| 2
| 2,3
| 2,6
| 2,8
|
Обеспеченность сетевым газом
сельского жилого фонда
| %
| 20
| 20,92
| 22,2
| 23,5
| 24,8
| 26,1
|
Обеспеченность локальными
водопроводами сельского жилого
фонда
| %
| 26,4
| 30,5
| 40,7
| 43,2
| 43,7
| 44,2
|
Закрепление молодых специалистов на
селе
| чел.
| 15
| 25
| 30
| 40
| 43
| 45
|
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников в сельском хозяйстве
Смоленской области
| руб.
| 2822,3
| 3205
| 4300
| 5000
| 5600
| 5600
|
Задача 5.1. Восстановление кадрового потенциала путем закрепления молодых специалистов на селе
|
Количество молодых специалистов,
работающих в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, получивших
единовременное областное
государственное пособие и
получающих доплаты к их
должностному окладу в соответствии
с областными нормативными правовыми
актами
| чел.
| 20
| 40
| 55
| 65
| 77
| 89
|
Задача 5.2. Благоустройство сельских населенных пунктов
|
Ввод в действие сетей газоснабжения
| км
| 22,3
| 64,7
| 106,2
| 110
| 120
| 130
|
Ввод в действие сетей локальных
водопроводов
| км
| 9
| 9,2
| 17,3
| 15,6
| 20
| 22
|
Задача 5.3. Содействие строительству жилья на селе
|
Количество семей, которым
предоставлена субсидия на
строительство жилья
| ед.
| 32
| 24
| 22
| 25
| 28
| 33
|
Цель 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на сельское хозяйство Смоленской области
|
Расходы консолидированного бюджета
Смоленской области на сельское
хозяйство в расчете на один рубль
произведенной сельскохозяйственной
продукции
| руб.
| 0,024
| 0,032
| 0,031
| 0,033
| 0,034
| 0,034
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
|
Цель 1. Улучшение состояния окружающей среды
|
Доля загрязненных сточных вод в
общем годовом объеме сточных вод
| %
| 72,6
| 82,6
| 83,1
| 83,3
| 83,4
| 83,5
|
Объем вредных (загрязняющих
веществ, выбрасываемых
стационарными источниками
загрязнения)
| тыс. тонн
| 33,7
| 41,57
| 41,85
| 42,76
| 42,98
| 43,75
|
Соотношение объема вывезенных
твердых бытовых отходов на 1
городского жителя в Смоленской
области и в ЦФО
| %
| -
| 0,64
| 0,69
| 0,71
| 0,73
| 0,73
|
Задача 1.1 Стабилизация объемов загрязненных сточных вод в общем годовом объеме сточных вод
|
Строительство и реконструкция
очистных сооружений,
коллекторно-насосных станций
| ед.
| 1
| 1
| 2
| 1
| 2
| 1
|
Задача 1.2. Стабилизация объемов вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых стационарными источниками загрязнения
|
Количество проведенных проверок по
соблюдению природоохранного
законодательства
| шт.
| 960
| 1150
| 1328
| 1345
| 1351
| 1359
|
Задача 1.3. Предотвращение загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами и средствами защиты растений (ядами),
ранее применявшимися в сельском хозяйстве
|
Строительство и реконструкция
сооружений по хранению и утилизации
твердых бытовых отходов и
промышленных отходов
| ед.
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
|
Мероприятия по утилизации средств
защиты растений
| тонн
| 207
| 150
| 112
| 130
| 100
| 100
|
Цель 2. Улучшение собираемости платежей за природопользование
|
Задача 2.1. Контроль за поступлением платежей за природопользование
|
Поступление платежей за пользование
общераспространенными полезными
ископаемыми:
- налог на добычу
общераспространенных полезных
ископаемых;
- прочие платежи при пользовании
недрами в отношении участков недр,
содержащих месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых, или участков недр
местного значения;
- платежи за негативное воздействие
на окружающую среду в
консолидированный бюджет Смоленской
области
| тыс. руб.
|
9600
-
60000
|
10466,8
10,4
64800
|
16791,6
33,1
67853
|
17000
55,7
72000
|
17500
56,9
75200
|
18000
57,5
78400
|
Цель 3. Создание условий для повышения эффективности использования минерально-сырьевой базы Смоленской области
|
Доля вовлеченных в промышленное
освоение разведанных месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых:
- песчано-гравийный материал;
- песок строительный;
- керамическое сырье;
- торф
| %
|
31
20
22
0,01
|
33
24
19,5
0,01
|
34
25
21
0,01
|
34,5
25,5
21,5
0,01
|
35
26
22
0,02
|
35,5
26,5
22,5
0,02
|
Годовой объем добычи
общераспространенных полезных
ископаемых:
- песчано-гравийный материал;
- песок строительный;
- керамическое сырье;
- торф
|
тыс. м3
-//-
-//-
тыс. тонн
|
5190
253
178
41
|
5012
347
188
4
|
5200
400
238
12,5
|
5300
450
280
50
|
5370
450
340
60
|
5450
450
400
75
|
Задача 3.1. Создание условий для промышленного освоения разведанных месторождений общераспространенных полезных ископаемых
|
Количество недропользователей
| шт.
| 55
| 62
| 58
| 65
| 70
| 75
|
Количество выданных лицензий на
пользование участками недр,
содержащими месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых
| шт.
| 5
| 18
| 15
| 15
| 17
| 20
|
Задача 3.2. Обеспечение контроля за выполнением требований законодательства в сфере
использования минерально-сырьевой базы
|
Количество проведенных проверок по
соблюдению условий пользования
недрами
| шт.
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
|
Доля устраненных нарушений из числа
выявленных нарушений в сфере
недропользования
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
|
Цель 1. Создание условий для развития обработки древесины как сектора производственной специализации региона
|
Использование расчетной лесосеки
| %
| -
| -
| 29
| 35,6
| 35,8
| 36
|
Задача 1.1. Повышение объемов реализации древесины
|
Объем реализации древесины - всего
в том числе:
а) через лесные аукционы;
б) для собственных нужд;
в) через аренду лесных участков
| тыс. м3
| -
| -
| 980
110
50
820
| 1201
110
50
1041
| 1206
75
50
1081
| 1210
50
50
1110
|
Цель 2. Обеспечение воспроизводства (восстановления) лесных ресурсов и предотвращение их гибели
|
Коэффициент восстановления лесов
(отношение восстановленных лесных
массивов к сплошным вырубкам)
| | -
| -
| 0,5
| 0,5
| 0,7
| 0,9
|
Удельная площадь земель лесного
фонда, погибшего от пожаров,
вредителей
| га
| -
| -
| 600
| 3000
| 1500
| 1000
|
Задача 2.1. Повышение эффективности лесовосстановления
|
Коэффициент эффективности
лесовосстановления (отношение
площади молодняков, введенных в
категорию хозяйственно ценных
насаждений, к общей площади
лесовосстановления)
| | -
| -
| 1,7
| 1,7
| 1,7
| 1,7
|
Коэффициент ввода молодняков в
категорию хозяйственно ценных
насаждений (отношение площади
введенных молодняков к площади
сплошных вырубок)
| | -
| -
| 1,3
| 1,3
| 1,4
| 1,4
|
Цель 3. Обеспечение поступления доходов в областной бюджет от пользования лесами
|
Объем платежей в областной бюджет
за лесопользование
| тыс. руб.
| | | 23650
| 24100
| 25600
| 28100
|
Задача 3.1. Увеличение объема реализации древесины
|
Плата за использование лесов в
части, превышающей минимальный
размер платы по договору
купли-продажи лесных насаждений
| тыс. руб.
| -
| -
| 17940
| 11100
| 8100
| 5900
|
Плата за использование лесов в
части, превышающей минимальный
размер арендной платы
| тыс. руб.
| -
| -
| 5710
| 11400
| 15700
| 20100
|
Плата по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных
нужд
| тыс. руб.
| -
| -
| -
| 1600
| 1800
| 2100
|
Задача 3.2. Увеличение областного коэффициента, применяемого к минимальным ставкам, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310
|
Коэффициент, применяемый к
минимальным ставкам, утвержденным
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.05.2007
N 310
| | -
| -
| 1,3
| 1,3
| 1,35
| 1,39
|
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Цель 1. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области
|
Количество очагов заразных болезней
животных, управляемых средствами
профилактики
| ед.
| 54
| 70
| 70
| 70
| 60
| 50
|
Количество заболеваний людей,
вызванных использованием
недоброкачественной в
ветеринарно-санитарном отношении
продукции животного происхождения
| случаев на 100 тыс.
населения
| 1,4
| 1,2
| 1,2
| 1
| 0,8
| 0,7
|
Количество случаев заражения людей
от домашних животных инфекциями,
общими для животных и человека
| случаев на 100 тыс.
населения
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
Задача 1.1. Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных
|
Количество плановых диагностических
исследований животных, направленных
на выявление животных, больных
хроническими заразными болезнями
| тыс. исследований
| 900
| 900
| 900
| 950
| 950
| 1000
|
Количество плановых
профилактических вакцинаций и
обработок животных против заразных
болезней
| тыс. обработок
| 7000
| 7000
| 6500
| 6600
| 6800
| 7000
|
Количество крупного рогатого скота
в стадах сельскохозяйственных
организаций, свободных от инфекции,
вызываемой вирусом лейкоза крупного
рогатого скота (от общей
численности)
| %
| 45
| 52
| 56
| 60
| 65
| 70
|
Задача 1.2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства
в ветеринарно-санитарном отношении и охрана здоровья населения
|
Количество
лабораторно-диагностических
исследований по выявлению
возбудителей заразных болезней
животных и остатков вредных и
запрещенных веществ в продукции
животного происхождения и кормах
| тыс. исследований
| 1038
| 790
| 750
| 800
| 850
| 900
|
Количество продукции животного и
растительного происхождения,
подвергнутой ветеринарно-санитарной
экспертизе
| тыс. экспертиз
| 755
| 790
| 750
| 700
| 700
| 700
|
Задача 1.3. Осуществление функций государственного ветеринарного надзора
|
Количество плановых проверок
соблюдения законодательства в сфере
ветеринарии на предприятиях,
занятых выращиванием, заготовкой и
убоем скота (птицы), хранением,
переработкой и реализацией
продукции и сырья животного
происхождения, кормов
| ед.
| -
| -
| -
| -
| 350
| 350
|
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Цель 1. Обеспечение защищенности населения от преступлений против личности и личной собственности
|
Доля тяжких и особо тяжких
преступлений
| %
| 30,9
| 30,2
| 26,1
| 24,5
| 24,3
| 23,6
|
Уровень криминогенности (по
результатам опроса населения)
| %
| 27
| 33,1
| 29
| 29,2
| 29
| 28,9
|
Задача 1.1. Повышение эффективности профилактической и оперативной работы милиции общественной безопасности
|
Количество административных
протоколов, составленных
сотрудниками милиции общественной
безопасности, в целях пресечения
административных правонарушений
| ед.
| 369548
| 405140
| 455572
| 460000
| 461000
| 463000
|
Количество выявленных преступлений:
- по статьям 115 , 116 , 117 , 119 ,
213 части 1 - 4 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее - УК
РФ);
- связанных с незаконным оборотом
оружия ( статьи 222 части 1 - 4 УК
РФ)
| ед.
| 2376/129
| 2282/121
| 2249/111
| 2250/115
| 2250/115
| 2250/115
|
Задача 1.2. Укрепление кадрового состава и технической оснащенности милиции общественной безопасности
|
Укомплектованность кадровым
составом (физическими лицами)
милиции общественной безопасности -
всего,
в том числе:
участковыми инспекторами;
работниками патрульно-постовой
службы
| %
| 63,7
52
53,6
| 66,6
67,6
57,2
| 68,6
61,6
33,2
| 70,6
70
52,4
| 77,9
75
52,4
| 85,3
80
80
|
Количество установленных устройств
экстренной связи граждан с милицией
в наиболее криминогенных местах
областного центра и городов
Смоленской области
| шт.
| -
| 31
| 60
| 90
| 120
| 150
|
Задача 1.3. Обеспечение информационной открытости милиции общественной безопасности
|
Количество публикаций в районных и
областных средствах массовой
информации по освещению
деятельности сотрудников милиции
| ед.
| 4200
| 4400
| 4500
| 4500
| 4600
| 4600
|
Цель 2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними
|
Число преступлений, совершенных
несовершеннолетними
| ед.
| 1000
| 1045
| 1100
| 1100
| 1090
| 1078
|
Задача 2.1. Повышение эффективности профилактической и оперативной работы сотрудников подразделений по делам
несовершеннолетних
|
Количество несовершеннолетних,
совершивших преступления повторно
| чел.
| 138
| 296
| 290
| 260
| 240
| 230
|
Число выявленных преступлений,
связанных с вовлечением
несовершеннолетних в преступную или
антиобщественную деятельность
( статьи 150 , 151 УК РФ)
| ед.
| 59
| 93
| 88
| 90
| 93
| 95
|
Количество раскрытых сотрудниками
подразделений по делам
несовершеннолетних (далее - ПДН)
преступлений
| ед.
| 153
| 162
| 160
| 165
| 169
| 172
|
Количество составленных
сотрудниками ПДН административных
протоколов
| ед.
| 3764
| 4479
| 4950
| 4950
| 4950
| 5000
|
Задача 2.2. Укрепление кадрового состава и повышение уровня технической оснащенности ПДН
|
Обеспеченность ПДН средствами
вычислительной и оргтехники
| %
| 5
| 5,3
| 17,2
| 41
| 67
| 100
|
Цель 3. Обеспечение безопасности дорожного движения
|
Количество дорожно-транспортных
происшествий (далее - ДТП)
| ед.
| 1551
| 1519
| 1352
| 1640
| 1580
| 1420
|
Число раненных в ДТП
| чел.
| 1792
| 1745
| 1677
| 1832
| 1755
| 1630
|
Число погибших в ДТП
| чел.
| 323
| 329
| 264
| 339
| 315
| 295
|
Задача 3.1. Совершенствование системы организации дорожного движения
|
Количество ДТП, совершенных из-за
нарушения водителями транспортных
средств правил дорожного движения,
- всего,
из них водителями в состоянии
опьянения
| ед.
|
1308
158
|
1263
135
|
1365
131
|
1350
127
|
1350
115
|
1350
107
|
Количество передвижных пунктов для
проведения медицинского
освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения
| ед.
| -
| -
| -
| 1
| 1
| 1
|
Количество установленных
технических комплексов
видеофиксации нарушений правил
дорожного движения
| ед.
| -
| -
| 3
| 18
| 33
| 38
|
Количество специального транспорта,
оборудованного средствами контроля
и выявления правонарушений
| ед.
| 2
| 4
| 5
| 10
| 13
| 13
|
Количество персональных приборов
для количественного анализа
алкоголя в выдыхаемом воздухе
| ед.
| 0
| 0
| 20
| 70
| 120
| 140
|
Задача 3.2. Предотвращение травматизма пешеходов на дорогах
|
Число ДТП, совершенных при участии
детей и подростков в возрасте до 16
лет
| ед.
| 143
| 119
| 120
| 110
| 105
| 95
|
Число ДТП вследствие нарушения
правил дорожного движения
пешеходами
| ед.
| 374
| 344
| 324
| 330
| 310
| 290
|
Цель 4. Борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции
|
Смертность от случайных отравлений
алкоголем
| ед.
| 535
| 398
| 197
| 197
| 197
| 195
|
Количество административных
протоколов в сфере пресечения
незаконного производства и
реализации алкогольной продукции
| ед.
| 216
| 389
| 433
| 440
| 450
| 450
|
Задача 4.1. Повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции
|
Количество уголовных дел в сфере
пресечения незаконного производства
и реализации фальсифицированной
алкогольной продукции
| ед.
| 38
| 66
| 95
| 100
| 100
| 100
|
Количество выявленных объектов
(цехов) по производству
фальсифицированной алкогольной
продукции
| ед.
| 2
| 6
| 11
| 12
| 13
| 14
|
Количество специальных технических
средств (ноутбук и сканер),
предназначенных для считывания
информации с магнитных носителей,
размещенных на алкогольной
продукции
| шт.
| -
| -
| -
| 5
| 12
| 21
|