Приложение к Решению от 30.05.2008 г № 886 Регламент

                                                                "Утверждаю"
                                                               Председатель
                                                  Контрольно-счетной палаты
                                                           города Смоленска
                                                  _________________________
                                                       (подпись, Ф.И.О.)
                                                 "____" ___________________
                                                               (дата)
                                 ПРОГРАММА
        ___________________________________________________________
             (наименование контрольного мероприятия, перечень
                           проверяемых объектов)
    Основание контрольного мероприятия ____________________________________
    Цель контрольного мероприятия _________________________________________

N п/п	Содержание задания	Исполнитель	Срок исполнения	Форма результата
I. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
1.1.	Подбор и анализ нормативной базы по предмету контрольного мероприятия
1.2.	Подбор и анализ информации о состоянии бюджетного финансирования и результатах деятельности проверяемого объекта (при необходимости - в сравнении с данным объектом в предшествующие периоды, с аналогичными объектами)
1.3.	Анализ материалов предшествующих контрольных мероприятий, в том числе материалов оперативного контроля, а также материалов проверок других контрольных органов
1.4.	Подготовка и направление запросов (при необходимости)
1.5.	Систематизация материалов, поступивших по запросам (в случае направления запросов)
1.6.	Обобщенный анализ материалов (по пп. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5), на основе которого проводится: - определение, уточнение объектов контрольного мероприятия (при необходимости); - уточнение, конкретизация вопросов проверки применительно к различным объектам контрольного мероприятия; - уточнение для каждого из вопросов проверки применительно к каждому объекту контрольного мероприятия - сплошным или выборочным методом должна проводиться проверка, для выборочной проверки - объема выборки
II. Проведение контрольного мероприятия
2.1.	(...)
2.2.
2.3.
...
	Оформление актов контрольных мероприятий
	Доработка актов по результатам контрольных мероприятий
	Ознакомление проверяемых организаций с актами контрольных мероприятий
	Анализ замечаний и разногласий к актам, подготовка справки по ним (при необходимости)
III. Оформление результатов контрольного мероприятия
3.1.	Оформление отчета
3.2.	Оформление карточки учета контрольного мероприятия
3.3.	Сдача документов и их электронных версий на хранение

--------------------------------
<1> Доклад руководителю рабочей группы, справка, аналитическая записка, проект документа или иное.

<2> Исполнителем является руководитель рабочей группы или руководитель контрольного мероприятия (в случае аудита эффективности или иного сложного контрольного мероприятия, проводимого Контрольно-счетной палатой города Смоленска впервые).
<3> Указываются задания (вопросы), охватывающие содержание контрольного мероприятия, сформированные по результатам выполнения п. 2.1 Программы, с указанием метода проверки, при необходимости - с разбивкой по объектам контрольного мероприятия и указанием объема выборки.

Руководитель рабочей группы __________________________ ____________________
                                     (подпись)               (Ф.И.О.)
С программой ознакомлены:   __________________________ ____________________
                                     (подпись)         (Ф.И.О. исполнителя)
                            __________________________ ____________________
                                     (подпись)         (Ф.И.О. исполнителя)