Приложение к Постановлению от 12.08.2008 г № 418
I.Пояснительная записка
1) общая информация о регулируемой организации:
- полное название организации;
- адрес организации (юридический и фактический);
- номера телефона и факса, e-mail и адрес WEB-страницы;
- Ф.И.О. директора и срок работы в организации;
- даты основания и начала работы организации;
- уставной капитал организации;
- объем основных средств;
- описание производимых продуктов и услуг;
2) структура регулируемой организации:
- структурная схема;
- численность работников;
3) характеристика производственных мощностей регулируемой организации:
- степень загрузки мощностей по видам деятельности;
- степень износа производственного оборудования;
- характеристика технического уровня производственных мощностей;
4) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации;
5) задачи по повышению эффективности деятельности организации, предусматривающие улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг), повышению экологической и технической безопасности; необходимые мероприятия по реконструкции эксплуатируемых организацией объектов производственной инфраструктуры и обоснование намечаемых в соответствии с разделом IV мероприятий.
--------------------------------
<*> Производственная программа регулируемой организации - программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказанию услуг), которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемых этой организацией основных производственных фондов, формируется на основе анализа технического и финансово-экономического состояния организации (анализ производится с точки зрения технической и финансовой возможности выполнения задач, стоящих перед организацией).
II.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт предыд. года | Текущий год | Регулируемый период | |
| План | Ожидаемое выполнение | |||||
| 1. | Объем производства в натуральном выражении по регулируемым видам деятельности | |||||
| 2. | Выручка от реализации продукции, работ, услуг, в т.ч. за ед. продукции : - в целом по организации; - по регулируемым видам деятельности (всего, по группам потребителей); - по прочим видам деятельности | |||||
| 3. | Себестоимость реализованной продукции, в т.ч. ед. продукции : - в целом по организации; - по регулируемым видам деятельности; - по прочим видам деятельности | |||||
| 4. | Прибыль от реализации (до налогообложения), в т.ч. на ед. продукции : - в целом по организации; - от регулируемой деятельности; - от прочей деятельности | |||||
| 5. | Чистая прибыль, в т.ч. на ед. продукции : - в целом по организации; - от регулируемой деятельности; - от прочей деятельности | |||||
| 6. | Распределение чистой прибыли: - перечисление в бюджет города; - в фонд развития производства; - в резервный фонд | |||||
| 7. | Финансирование мероприятий по реконструкции основных производственных фондов, всего, в т.ч. за счет: - прибыли; - амортизационных отчислений; - бюджетных средств | |||||
| 8. | Среднесписочная численность работников | |||||
| 9. | Среднемесячная заработная плата |
--------------------------------
<**> Расчет на единицу продукции производится по всем показателям в целом по организации, а также по регулируемой и прочей деятельности.
Раздел может содержать дополнительные показатели, характеризующие деятельность конкретной организации.
III.Производственная программа на регулируемый период
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1. | Объем выработки услуг | ||
| 2. | Объем покупных услуг | ||
| 3. | Объем отпуска услуг | ||
| 4. | Объем потерь | ||
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенных услуг | % | |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | ||
| 6.1. | - населению | ||
| 6.2. | - бюджетным потребителям | ||
| 6.3. | - прочим потребителям |
IV.План мероприятий по повышению эффективности производства и качества продукции, включая меры по реконструкции основных производственных фондов
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1. | Мероприятие 1 | |||||
| 2. | Мероприятие 2 | |||||
| ... | ||||||
| Итого |
V.Финансовые потребности регулируемой организации для реализации производственной программы и источники ее финансирования
| N п/п | Наименование | Доход от реализации продукции (работ, услуг) | Бюджетные средства | Привлеченные средства |
| 1. | Текущие затраты: - по регулируемым видам деятельности; - по прочим видам деятельности | |||
| 2. | Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства, в т.ч. на реконструкцию основных средств |