Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 843 Программа
Территориальной программы
Утвержденная стоимость Территориальной программы, включая территориальную программу ОМС, рассчитана с учетом потребности жителей Смоленской области в медицинской помощи как по профилям коек, так и по уровням ее оказания и составляет 5072 млн. рублей, из них средства областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Смоленской области - 2134,4 млн. рублей, средства ОМС - 2937,6 млн. рублей. Подушевой норматив финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Смоленской области и средств ОМС составляет 5269,56 рубля в год.
Утвержденная стоимость Территориальной программы
по источникам ее финансового обеспечения
Источник финансирования Территориальной программы | Номер строки | Утвержденная стоимость Территориальной программы | |
всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | ||
Стоимость Территориальной программы - всего (сумма строк 02 + 09): | 01 | 5072 | 5269,56 |
в том числе за счет: средств консолидированного бюджета Смоленской области | 02 | 1544 | 1598,37 |
средств консолидированного бюджета Смоленской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 03 | 590,4 | 611,21 |
Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС - всего: | 04 | 2937,6 | 3059,98 |
в том числе: | |||
страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения | 05 | 750 | 781,22 |
страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения | 06 | 1003,5 | 1045,28 |
налоговые поступления | 07 | 128,9 | 134,25 |
прочие поступления, включая дотации ФФОМС | 08 | 1055,2 | 1099,23 |
Стоимость территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 03 + 04): | 09 | 3528 | 3671,19 |
Утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям
ее предоставления (по статьям расходов, установленных
для оплаты из средств ОМС)
N п/п | Вид медицинской помощи | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | |||
на 1 жителя в год (руб.) | млн. руб. | процентов к итогу | |||||||
из средств бюджета (областного, местных) | из средств ОМС | средства бюджета (областного, местных) | средства ОМС | ||||||
1. | Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, - всего: | - | - | 1598,37 | - | 1544 | - | 28,4 | |
в том числе: скорая медицинская помощь | вызовов | 0,383 | 816,04 | 312,63 | - | 302 | - | ||
при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС | - | - | 801,33 | - | 774,1 | - | |||
в том числе: амбулаторная помощь | посещений | 0,941 | 128,98 | 121,32 | - | 117,2 | - | ||
стационарная помощь | койко-дней | 0,792 | 821,57 | 651,02 | - | 628,9 | - | ||
в дневных стационарах | пациенто-дней | 0,118 | 246,31 | 28,99 | - | 28 | - | ||
прочие виды медицинских и иных услуг | - | - | 484,41 | - | 467,9 | - | |||
специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС | - | - | 611,21 | - | 590,4 | - | 10 | |
в том числе: амбулаторная помощь | посещений | 202,85 | 195,9 | ||||||
стационарная помощь | койко-дней | 388,31 | 375,1 | ||||||
в дневных стационарах | пациенто-дней | 20,05 | 19,4 | ||||||
3. | Территориальная программа ОМС - всего: | - | - | 3059,98 | 2937,6 | 61,6 | |||
в том числе: амбулаторная помощь | посещений | 7,613 | 124,9 | 950,79 | 912,8 | ||||
стационарная помощь | койко-дней | 2,521 | 760,15 | 1916,45 | 1839,8 | ||||
в дневных стационарах | пациенто-дней | 0,464 | 224,34 | 103,99 | 99,8 | ||||
затраты на АУП системы ОМС | - | - | - | 47,92 | - | 46 | |||
затраты на ведение дела СМО | - | - | - | 40,83 | - | 39,2 | |||
ИТОГО (п. 1 + п. 3) | - | - | 2209,58 | 3059,98 | 2134,4 | 2937,6 | 100 | ||
В соответствии с требованиями по формированию и экономическому обоснованию Территориальной программы, в том числе территориальной программы ОМС, для определения размера дефицита финансового обеспечения произведена оценка ее стоимости с учетом финансирования организаций здравоохранения, работающих в системе ОМС, по статьям расходов, установленных для оплаты из средств ОМС.
Общая стоимость Территориальной программы, рассчитанная исходя из подушевого норматива финансового обеспечения Территориальной программы, установленного Правительством Российской Федерации на 2010 год, составляет 7344,5 млн. рублей, из них средства областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Смоленской области - 3447,4 млн. рублей, средства ОМС - 3897,1 млн. рублей.
Сводный расчет стоимости Территориальной программы
(по статьям расходов, установленных для оплаты
из средств ОМС)
| N п/п | Вид медицинской помощи | Единица измерения | Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 жителя | Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи | Подушевые нормативы финансирования Территориальной программы | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам | |||
| на 1 жителя в год (руб.) | млн. руб. | процентов к итогу | |||||||
| из средств бюджета (областного, местных) | из средств ОМС | средства бюджета (областного, местных) | средства ОМС | ||||||
| 1. | Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов, всего | - | - | 2730,28 | 2637,4 | 35,9 | |||
| в том числе: скорая медицинская помощь | вызовов | 0,318 | 1710,1 | 543,81 | - | 525,3 | - | ||
| при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС | - | - | 1431,97 | - | 1383,3 | - | |||
| в том числе: амбулаторная помощь | посещений | 0,738 | 218,1 | 160,96 | - | 155,5 | - | ||
| стационарная помощь | койко-дней | 0,886 | 1380,6 | 1223,21 | - | 1181,6 | - | ||
| в дневных стационарах | пациенто-дней | 0,1 | 478 | 47,8 | - | 46,2 | - | ||
| прочие виды медицинских и иных услуг | - | - | 754,5 | - | 728,8 | - | |||
| специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в областных государственных учреждениях здравоохранения за счет средств областного бюджета | - | - | 0 | - | - | - | |||
| 2. | Средства бюджетов на затраты медицинских организаций, работающих в системе ОМС | - | - | 843,7 | - | 810 | - | 11 | |
| в том числе: амбулаторная помощь | посещений | 317,87 | 305,2 | ||||||
| стационарная помощь | койко-дней | 476,17 | 457,1 | ||||||
| в дневных стационарах | пациенто-дней | 49,66 | 47,7 | ||||||
| 3. | Территориальная программа ОМС всего | - | - | 4059,37 | 3897,1 | 53,1 | |||
| в том числе: амбулаторная помощь | посещений | 8,762 | 168,4 | 1475,52 | 1416,5 | ||||
| стационарная помощь | койко-дней | 1,894 | 1167 | 2210,3 | 2122 | ||||
| в дневных стационарах | пациенто-дней | 0,49 | 470,5 | 230,55 | 221,3 | ||||
| затраты на АУП системы ОМС | - | - | - | 83,3 | - | 80 | |||
| затраты на ведение дела СМО | - | - | - | 59,7 | - | 57,3 | |||
| ИТОГО (п. 1 + п. 3) | - | - | 3573,98 | 4059,37 | 3447,4 | 3897,1 | 100 |
Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости
Территориальной программы по источникам финансирования
(по статьям расходов бюджетной классификации,
установленных для оплаты из средств ОМС)
N п/п | Источник финансирования Территориальной программы | Расчетная стоимость Территориальной программы | Утвержденная стоимость Территориальной программы | Дефицит утвержденной стоимости Территориальной программы к расчетной | |||
всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | всего (млн. руб.) | на 1 жителя (руб.) | млн. руб. (гр. 3 - гр. 5) | процентов (гр. 7 / гр. 3) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Бюджет здравоохранения | 3447,4 | 3573,99 | 2134,4 | 2209,58 | 1313 | 38,1 |
2. | Территориальная программа ОМС - всего: | 3897,1 | 4059,36 | 2937,6 | 3059,98 | 959,4 | 24,6 |
Средства ОМС - всего: | 3897,1 | 4059,36 | 2937,6 | 3059,98 | 959,4 | 24,6 | |
в том числе за счет: страховых взносов (платежей) на ОМС работающего населения | 750 | 781,22 | 750 | 781,22 | 0 | 0 | |
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 1963 | 2044,66 | 1003,5 | 1045,28 | 959,4 | 48,9 | |
налоговых поступлений | 128,9 | 134,25 | 128,9 | 134,25 | 0 | 0 | |
прочих поступлений | 1055,2 | 1099,23 | 1055,2 | 1099,23 | 0 | 0 | |
3. | Другие источники поступлений | ||||||
Итого (п. 1 + п. 2 + п. 3) | 7344,5 | 7633,35 | 5072 | 5269,56 | 2272,4 | 30,9 | |
";