| N
п/п |
Показатель |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
|
|
исполнено
за 2010
год |
исполнено
на 1-е
число
_______
(месяц)
2010 года |
исполнено
в _______
(месяц)
2010 года |
уточненный
план 2011
года |
темп
роста
к
2010
году |
оценка
исполнения
в 2011
году |
темп
роста
к
2010
году |
исполнено
на 1-е
число
_______
(месяц)
2011 года |
темп роста к
аналогичному
периоду 2010
года |
исполнено
в _______
(месяц)
2011 года |
темп
роста
к
2010
году |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 1. |
Доходы |
| 1.1. |
Налоговые и
неналоговые
доходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1. |
Налоговые доходы,
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на доходы
физических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добычу
полезных
ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие налоговые
доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2. |
Неналоговые
доходы (с
возвратами), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Безвозмездные
перечисления,
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.1. |
Безвозмездные
перечисления из
областного
бюджета, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные
перечисления из
областного бюджета
(без учета
безвозмездных
перечислений на
капитальные
расходы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дотация на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субвенции из
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные межбюджетные
трансферты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.2. |
Безвозмездные
перечисления от
других бюджетов
бюджетной системы,
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них
безвозмездные
перечисления от
других бюджетов
бюджетной системы
(без учета
безвозмездных
перечислений на
капитальные
расходы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.3. |
Прочие
безвозмездные
поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Расходы |
| 2.1. |
Социально значимые
и первоочередные
расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1. |
Заработная плата и
начисления на
выплаты по оплате
труда (КОСГУ 211,
213) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2. |
Коммунальные
услуги (КОСГУ 223) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3. |
Социальное
обеспечение (КОСГУ
260) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4. |
Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга (КОСГУ 230) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5. |
Прочие выплаты
(КОСГУ 212) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.6. |
Услуги связи
(КОСГУ 221) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7. |
Транспортные
услуги (КОСГУ 222) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.8. |
Арендная плата за
пользование
имуществом (КОСГУ
224) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9. |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов (КОСГУ
340) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.10. |
Работы, услуги по
содержанию
имущества (КОСГУ
225) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.11. |
Прочие работы,
услуги (КОСГУ 226) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.12. |
Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
предприятиям
(КОСГУ 241) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.13. |
Прочие расходы
(КОСГУ 290) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.14. |
Перечисления
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации (КОСГУ
251) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. |
Прочие расходы,
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1. |
Увеличение
стоимости основных
средств
(КОСГУ 310), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств
других бюджетов
бюджетной системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.2. |
Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных
и муниципальных
организаций (КОСГУ
242) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.3. |
Другие расходы (за
исключением групп
1, 2.1 и 2.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Профицит (+)/дефицит (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Превышение расходов (за
исключением расходов
капитального характера)
над доходами без учета
безвозмездных перечислений
на капитальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Источники финансирования дефицита бюджета |
| 3.1. |
Изменение остатков
бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2. |
Кредиты из
областного
бюджета, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привлечение
кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. |
Кредиты
коммерческих
банков, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привлечение
кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4. |
Иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5. |
Остатки бюджетных
средств на
отчетную дату,
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
целевые остатки
средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нецелевые остатки
средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Превышение расходов над
доходами с учетом
источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Превышение расходов над
доходами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Просроченная
кредиторская
задолженность,
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по заработной
плате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по начислениям на
заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по оплате
коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по обеспечению мер
социальной
поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|