Приложение к Постановлению от 05.08.2011 г № 463 Программа
Перечень целевых показателей реализации региональной программы по повышению эффективности бюджетных расходов смоленской области на период 2013 года
| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости регионального и местных бюджетов | |||||
| 1.1. | Отношение дефицита областного бюджета к доходам областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | 16,4% | 21,2% | более 10% | более 10% |
| 1.2. | Отношение государственного долга Смоленской области (за вычетом выданных гарантий) к доходам областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | 51,6% | 63,8% | более 50% | более 50% |
| 1.3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к расходам областного бюджета, % | 0,0% | 0,0% | 0 | 0 |
| 1.4. | Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов областного бюджета, % | 5,1% | 7,6% | 12,2 | 12,5 |
| 1.5. | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов областного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана, % | 11,1% | 6% | 5 10% | 5 10% |
| 1.6. | Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов областного бюджета по основным налогам и сборам | да | да | да | да |
| 1.7. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов областного бюджета, % | 0 | 0 | 0 | 7,6% |
| 1.8. | Средняя долговая нагрузка на местные бюджеты, % | 9,2% | 21,4% | 15 25% | 15 25% |
| 1.9. | Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местных бюджетов, % | 0,0% | 0,0% | менее 1% | менее 1% |
| 1.10. | Среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам, % | 5,2% | 12,4% | более 7% | более 7% |
| 1.11. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов местных бюджетов, % | 0 | 0 | 0 | 7,5 8,5 |
| Направление 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Смоленской области | |||||
| 2.1. | Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, % | 51,5% | 56,8% | более 50% | более 50% |
| 2.2. | Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках целевых программ, % | 12,2% | 14,8% | 40 60% | 60 80% |
| 2.3. | Доля расходов Смоленской области на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных областных целевых и ведомственных целевых программ, % | 43,7% | 38,3% | 90 100% | 90 100% |
| 2.4. | Наличие нормативного правового акта Смоленской области, определяющего оплату труда руководителей органов исполнительной власти Смоленской области с учетом результатов их профессиональной деятельности | нет | нет | нет | нет |
| Направление 3. Реструктуризация бюджетного сектора | |||||
| 3.1. | Доля областных государственных казенных учреждений Смоленской области, для которых установлены государственные задания, в общем числе областных государственных казенных учреждений Смоленской области, % | 0 | 0 | 96% | 96% |
| 3.2. | Доля областных государственных автономных учреждений и областных государственных бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги, в общем числе областных государственных учреждений, % | 0 | 86,3% | 86% | 86 % |
| 3.3. | Доля областных государственных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполнения работ), % | 0 | 0 | 25 50 % | 50 75 % |
| 3.4. | Прирост объемов доходов областных государственных автономных учреждений и областных государственных бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности, % | 0 | 0 | 0 | 5 10% |
| Направление 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств | |||||
| 4.1. | Наличие утвержденного областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | нет | нет | да | да |
| 4.2. | Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований Смоленской области | да | да | да | да |
| 4.3. | Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований Смоленской области, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта областного бюджета | да | да | да | да |
| 4.4. | Доля ведомственных и долгосрочных областных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального, % | 50,9% | 23,5% | 10 25% | 10 25% |
| 4.5. | Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов областного бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год, % | 0,0% | 0,0% | 0 | 10 15% |
| 4.6. | Наличие нормативно установленной обязанности проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных областных целевых программ | нет | да | да | да |
| 4.7. | Доля долгосрочных областных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения, % | 0,0% | 0,0% | 50 75% | 75 100% |
| 4.8. | Нормативно закреплен механизм распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами | нет | да | да | да |
| 4.9. | Публикация в средствах массовой информации и сети Интернет результатов распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами | да | да | да | да |
| 4.10. | Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных областных целевых программ и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом областного бюджета | нет | нет | да | да |
| 4.11. | Нормативно утвержден формульный порядок определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Смоленской области | нет | нет | нет | нет |
| 4.12. | Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Смоленской области, не менялась в течение отчетного года | нет | нет | да | да |
| 4.13. | Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Смоленской области и объема субсидий муниципальным образованиям Смоленской области из областного бюджета | 0,74 | 0,83 | 0,81 | 0,81 |
| 4.14. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Смоленской области, раз | 1,89 | 1,92 | 1,91 | 1,92 |
| Направление 5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения | |||||
| 5.1. | Доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | 7 | 16 | 19 | 49 |
| 5.2. | Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств | да | да | да | да |
| 5.3. | Доля функций органов исполнительной власти Смоленской области, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Направление 6. Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами | |||||
| 6.1. | Создан специализированный сайт в сети Интернет, на котором размещается информация о государственных и муниципальных финансах | да | да | да | да |
| 6.2. | Создание Интернет-портала оказания государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | да | да | да | да |
| 6.3. | Создан и работает сайт в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями государственных услуг | нет | нет | да | да |
| 6.4. | Доля областных государственных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | 0 | 0 | 50 80 | 80 100 |
| 6.5. | Доля органов исполнительной власти Смоленской области, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Направление 7. Повышение эффективности бюджетных расходов на местном уровне | |||||
| 7.1. | Наличие хотя бы одного муниципального образования Смоленской области, в котором все муниципальные учреждения являются казенными | 0 | нет | нет | нет |
| 7.2. | Доля расходов местных бюджетов, утвержденных на 3 года, % | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 7.3. | Доля муниципальных образований, в которых фактические доходы местного бюджета за отчетный период превышают первоначальный план, % | 77% | 90% | 90% | 90% |
| 7.4. | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | 0 | 0 | 40 60 | 60 70 |
| Направление 8. Повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||
| 8.1. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Смоленской области | 95% | 100% | 100% | 100% |
| 8.2. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Смоленской области | 75% | 100% | 100% | 100% |
| 8.3. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Смоленской области | 65% | 100% | 100% | 100% |
| 8.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории Смоленской области | 97% | 100% | 100% | 100% |
| 8.5. | Доля расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий) | 3,1% | 3,3% | 3,6% | 3,8% |
| 8.6. | Доля расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,7% |
| 8.7. | Динамика расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | 54,06 млн. руб. | 52,44 млн. руб. | 50,87 млн. руб. | 49,34 млн. руб. |
| 8.9. | Динамика расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий) | 107,96 млн. руб. | 115,19 млн. руб. | 122,91 млн. руб. | 131,15 млн. руб. |
| 8.10. | Доля расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8.11. | Динамика расходов областного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | 0 млн. руб. | 0 млн. руб. | 0 млн. руб. | 0 млн. руб. |
| 8.12. | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | 0% | 0,5% | 1% | 1% |
| 8.13. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных областными заказчиками | 0 шт. | 10 шт. | 20 шт. | 30 шт. |
| 8.14. | Доля областных заказчиков в общем объеме областных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | 0 шт. | 30 шт. | 58 шт. | 86 шт. |
| 8.15. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для областных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | 0% | 5% | 6% | 7% |
| Направление 9. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования | |||||
| 9.1. | Повышение рейтинга Смоленской области среди субъектов Центрального федерального округа (субъектов Российской Федерации) по эффективности расходования бюджетных средств в сфере образования (ранг) | 16 (80) | 15 (78) | 14 (74) | 13 (70) |
| 9.2. | Количество автономных учреждений НПО и СПО | - | - | 2 ед. | 5 ед. |
| 9.3. | Доля доходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг в общем объеме доходов от внебюджетной деятельности учреждений НПО и СПО | 30,0% | 32,3% | 33,1% | |
| 9.4. | Доля областных государственных образовательных учреждений, для которых государственные задания на оказание услуг (выполнение работ) сформированы в соответствии с новой (доработанной) методикой расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества | 0 | - | 100% | 100% |
| 9.5. | Доля областных государственных образовательных учреждений дополнительного образования детей, для которых государственные задания на оказание услуг (выполнение работ) сформированы в соответствии с методикой расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества | 0 | - | 100% | 100% |
| 9.6. | Доля областных учреждений НПО и СПО, для которых государственные задания на оказание услуг (выполнение работ) сформированы в соответствии с методикой расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества | 0 | - | 100% | 100% |
| 9.7. | Доля подведомственных Департаменту Смоленской области по образованию и науке государственных учреждений, реализующих образовательные программы, в которых проведен мониторинг выполнения государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) | - | - | 100% | 100% |
| Направление 10. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере социального развития | |||||
| 10.1. | Доля расходов областного бюджета, направленных на предоставление мер социальной поддержки (регулярных денежных выплат), выплачиваемых по адресному принципу (на основе проверки доходов семей, граждан) | 8,3% | 8,3% | 14,6% | 17,4% |
| 10.2. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе, сохраненных на социальном обслуживании на дому, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждавшихся по состоянию здоровья в постороннем уходе, и направлении на стационарное социальное обслуживание | 10% | 10% | 15% | 20% |
| 10.3. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, в связи с частичной утратой способности к самообслуживанию, охваченных новыми формами организации социального обслуживания, в том числе с участием негосударственных организаций | 0 чел. | 0 чел. | не менее 100 чел. | не менее 150 чел. |
--------------------------------
<1> за 2009 г.