Приложение к Постановлению от 29.11.2013 г № 988 Программа
Областная государственная программа «Развитие культуры и туризма в смоленской области» на 2014 — 2020 годы паспорт областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в смоленской области» на 2014 — 2020 годы
| Администратор Государственной программы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Ответственные исполнители подпрограмм Государственной программы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий Государственной программы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского" (далее также - ГБУК "Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского"); государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная юношеская библиотека" (далее также - ГБУК "Смоленская областная юношеская библиотека"); государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова" (далее также - ГБУК "Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова"); государственное казенное учреждение культуры "Смоленская областная специальная библиотека для слепых" (далее также - ГКУК "Смоленская областная специальная библиотека для слепых"); смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" (далее также - СОГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина"); смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Смоленский областной туристско-информационный центр "Смоленский терем" (далее также - СОГБУ "Смоленский областной туристско-информационный центр "Смоленский терем"); смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых" (далее также - СОГБУК "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых"); областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный музей-заповедник" (далее также - ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник"); смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово" (далее также - СОГБУК "Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово"); областное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Смоленский государственный институт искусств" (далее также - ОГОБУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств"); государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)" (далее также - ГОБУ СПО "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)"); областное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова" (далее также - ОБУК "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова"); государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова" (далее также - ГБУК "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова"); областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония" (далее также - ОГАУК "Смоленская областная филармония"); государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной центр народного творчества" (далее также - ГБУК "Смоленский областной центр народного творчества"); областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский" (далее также ОГБУК "Культурно-досуговый центр "Губернский"); смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (далее также - СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры"); областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленское кинообъединение" (далее также - ОГБУК "Смоленское кинообъединение"); областное государственное казенное учреждение "Государственный архив новейшей истории Смоленской области" (далее также - ОГКУ ГАНИСО); областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Смоленской области" (далее также ОГКУ ГАСО); закрытое акционерное общество "Юнипаркс-Гагарин" (по согласованию) |
| Наименование подпрограмм Государственной программы | подпрограмма "Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области"; подпрограмма "Развитие архивного дела в Смоленской области"; подпрограмма "Развитие музейной деятельности"; подпрограмма "Организация киновидеообслуживания населения Смоленской области"; подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания"; подпрограмма "Театрально-концертная деятельность"; подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"; подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"; подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма"; обеспечивающая подпрограмма |
| Цели Государственной программы | реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности; повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |
| Целевые показатели реализации Государственной программы | число посетителей областных государственных музеев; новые поступления в библиотечные фонды; число посетителей театрально-концертных мероприятий; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих на территории Смоленской области; количество спектаклей; количество концертов; количество посещений культурно-досуговых мероприятий; количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий; количество культурно-массовых мероприятий; количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений; количество выставок; объем туристского потока в Смоленской области |
| Сроки (этапы) реализации Государственной программы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем ассигнований Государственной программы составляет 6587945,0 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2014 год - 679570,7 тыс. рублей; 2015 год - 784226,8 тыс. рублей; 2016 год - 897826,3 тыс. рублей; 2017 год - 999724,3 тыс. рублей; 2018 год - 1036053,1 тыс. рублей; 2019 год - 1075151,8 тыс. рублей; 2020 год - 1115392,0 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства федерального бюджета - 43440,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 6131,3 тыс. рублей; 2015 год - 6218,2 тыс. рублей; 2016 год - 6218,2 тыс. рублей; 2017 год - 6218,2 тыс. рублей; 2018 год - 6218,2 тыс. рублей; 2019 год - 6218,2 тыс. рублей; 2020 год - 6218,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 5144504,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 473439,4 тыс. рублей; 2015 год - 578008,6 тыс. рублей; 2016 год - 691608,1 тыс. рублей; 2017 год - 793506,1 тыс. рублей; 2018 год - 829834,9 тыс. рублей; 2019 год - 868933,6 тыс. рублей; 2020 год - 909173,8 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 1400000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 200000,0 тыс. рублей; 2015 год - 200000,0 тыс. рублей; 2016 год - 200000,0 тыс. рублей; 2017 год - 200000,0 тыс. рублей; 2018 год - 200000,0 тыс. рублей; 2019 год - 200000,0 тыс. рублей; 2020 год - 200000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития Смоленской области; сохранение кадрового потенциала сферы культуры; улучшение обеспечения сохранности Архивного фонда Российской Федерации; рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации Государственной программы
Смоленщина с ее древней историей обладает весомым потенциалом в культурном наследии России. К числу факторов, положительно влияющих на развитие культуры, относятся богатое историко-культурное наследие, заповедные территории, народная культура, фольклор и ремесла, наличие сети областных учреждений культуры и искусства.
Среди регионов России Смоленская область является одним из лидеров в сфере изучения, сохранения и пропаганды традиций русского народного творчества.
Областными учреждениями культуры накоплен положительный опыт проведения международных, всероссийских и областных мероприятий, многие из которых стали визитной карточкой региона: Всероссийский музыкальный фестиваль имени М.И. Глинки, Международный театральный фестиваль "Смоленский ковчег", Международный фестиваль соотечественников "С Россией в сердце", Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров "Золотой Феникс", Всероссийский конкурс духовых оркестров имени Н.М. Михайлова и другие.
Вместе с тем недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения Смоленской области и возможностями их удовлетворения.
В настоящее время острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих. Особенно это касается библиотечного фонда для детей младшего и среднего возраста.
В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение работ по наращиванию компьютерного парка, созданию новых информационных ресурсов и услуг для населения, необходимо активизировать социокультурную работу по продвижению чтения, формированию художественной культуры жителей Смоленской области.
Работу по комплектованию, хранению, учету и использованию государственных документов Архивного фонда Российской Федерации осуществляют областное государственное казенное учреждение "Государственный архив новейшей истории Смоленской области" и областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Смоленской области", 27 архивных отделов администраций муниципальных образований Смоленской области с функциями муниципальных архивов.
Главным мероприятием 2012 - 2013 годов стало строительство ОГКУ ГАСО в нового специально построенного здания на 1,5 млн. единиц хранения.
Все перевезенные дела расставлены в хранилищах нового здания в соответствии с отраслевой схемой размещения, составлены топографические указатели. Увеличено количество закартонированных дел до 50 процентов от общего количества дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области.
Из-за финансового дефицита недостаточно осуществляется гастрольная деятельность профессиональных коллективов, в результате снижается уровень культурного обслуживания населения, сдерживается творческий рост профессиональных актеров и музыкантов.
В последние годы сократилось финансирование на новые постановки, театральные и концертные проекты. В целях сохранения и развития творческого потенциала театров необходимы меры дополнительной государственной поддержки, в том числе выделение средств, направленных на реализацию творческих проектов, связанных с постановкой спектаклей.
Уровень предоставления услуг учреждениями культуры не соответствует современным требованиям комфорта, доступности, технической оснащенности, мобильности, зрелищности и т.д.
Сложилась острая необходимость в обеспечении эффективной организации музейного обслуживания населения, обеспечении сохранности культурных ценностей, находящихся в музеях. На сегодняшний день в музеях экспонируется не более 5 процентов музейных предметов от общего фонда. Существует проблема обновления экспозиций и создания новых.
Недостатки экспозиционных и производственных помещений не позволяют создавать требуемые условия для хранения и показа экспонатов, входящих в государственную часть музейного фонда Российской Федерации.
Недостаточная техническая оснащенность музейных экспозиций привела к их несоответствию современным требованиям. Экспозиции некоторых музеев существуют по 10 - 15 лет, вследствие чего они в настоящее время морально и художественно устарели. Ухудшение качества музейных экспозиций сказывается на посещаемости музеев.
В целях увеличения посещений музеев необходимо провести их модернизацию для предоставления многопрофильного и качественного продукта, открыть новые экспозиции "У истоков Днепра", "Русская старина", "Смоленский лен".
Не менее острая проблема - недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений кинематографии. Существует необходимость приобретения автономных киноконцертных комплексов на базе автомобилей, оснащенных проекционным оборудованием, звуковым комплектом универсального назначения, для проведения полноценных мероприятий с учетом всех видов программ и для всех возрастных групп населения Смоленской области.
Современное состояние материально-технической базы областных государственных учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, внутренних инженерных коммуникаций.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа различных категорий граждан, повышения качества оказываемых услуг, увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностью их удовлетворения.
Основная часть областных государственных учреждений культуры на территории Смоленской области находится в старинных и культовых зданиях, которые являются памятниками истории и культуры и имеют процент износа более 90 процентов.
В настоящее время 19 областных государственных учреждений культуры расположены в 115 зданиях, из них 102 здания требуют текущего ремонта. Почти 50 процентов учреждений культуры имеют пожароопасные деревянные междуэтажные перекрытия и перегородки, ветхие электрические сети. Здания требуют замены внутренних инженерных коммуникаций.
Не менее важными вопросами являются оснащенность областных государственных учреждений культуры системами видеонаблюдения, освещение музейных экспозиций. Все это влияет на качество проводимой работы и не дает возможность областным государственным учреждениям культуры в полной мере реализовать свой потенциал.
В современных условиях формирования гражданского общества, глобализации, информатизации всех сфер общественной жизни перед сферой культуры стоит задача соответствовать времени, по-новому решать существующие и возникающие проблемы, по-новому подходить к поиску средств развития и совершенствования деятельности, обеспечивая конкурентоспособность и гарантии соблюдения конституционных прав граждан в сфере культуры.
Необходимо сохранять имеющийся культурный потенциал Смоленской области, эффективно его использовать и развивать для свободной творческой деятельности, создавать условия для работы всех областных государственных учреждений культуры на современном уровне.
Повышение духовного и творческого уровня общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики являются доступ населения к культуре и участие его в культурной жизни.
По количеству и значимости объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также - объекты культурного наследия) Смоленщина занимает особое место в историко-культурном наследии Российской Федерации. На территории Смоленской области расположено 4293 объекта культурного наследия, из них: объектов культурного наследия федерального значения - 875; регионального значения - 1828; выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых должна быть определена категория историко-культурного значения, - 1590.
Гордость Смоленщины - ансамбль крепостной стены, памятники каменного зодчества XII века (храмы Михаила Архангела, Петра и Павла, Иоанна Богослова), Свято-Успенский кафедральный собор, усадьбы М.И. Глинки, А.С. Грибоедова, М.К. Тенишевой, всемирно известный Гнездовский комплекс археологических памятников и другие.
Объекты культурного наследия - это часть культурного капитала Смоленской области.
Государственный учет объектов культурного наследия - основополагающее направление в сфере охраны памятников. Для его реализации необходимо провести работу по паспортизации объектов культурного наследия - оформлению паспортов объектов культурного наследия нового образца, в том числе в отношении объектов культурного наследия, на которые паспорта памятников оформлены в соответствии с Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной Приказом Министерства культуры СССР от 13.05.86 N 203.
Не менее важной проблемой, требующей скорейшего решения, является определение границ зон охраны объектов культурного наследия, градостроительных регламентов и режимов использования их земель.
Отсутствие утвержденных границ территории и зон охраны объектов культурного наследия - один из факторов, препятствующих осуществлению градостроительной деятельности на территории Смоленской области без ущерба памятникам истории и культуры. В связи с возрастающими темпами строительства в последние десятилетия назрела необходимость проектирования и установления новых границ территорий объектов культурного наследия и их зон охраны. Исторические центры городов и поселений Смоленской области утрачивают своеобразие историко-архитектурного облика и уникального природного ландшафта, так как происходит интенсивное хозяйственное освоение их территорий.
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории.
Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры - одна из задач культурной политики Смоленской области.
В настоящее время в большей степени бюджетное финансирование учреждений сферы культуры и искусства ориентировано не на потребителя, а на содержание сети учреждений культуры, что часто приводит к неэффективности бюджетных расходов и должно быть пересмотрено.
Недостаточно развита деятельность учреждений культуры, приносящая доход. Однако для организации этой деятельности требуется создание необходимых условий, включая материально-техническую базу, изучение рынка наиболее востребованных услуг.
Требуется дальнейшее совершенствование содержания и форм информационной, просветительной, культурно-досуговой деятельности учреждений культуры.
В отрасли существует дефицит квалифицированных кадров. Наблюдается неравномерность в обеспечении специалистами учреждений сферы культуры и искусства.
Образование в сфере культуры и искусства, являясь важнейшей и основополагающей частью системы художественного образования, направлено на подготовку профессиональных творческих и педагогических кадров, что обеспечивает сохранение высокого уровня профессионального искусства, а также на развитие и формирование целостной личности, ее духовности, творческой интеллектуальности и эмоционального богатства. Основой ресурсного обеспечения системы образования в сфере культуры и искусства Смоленской области остается развитая сеть государственных и муниципальных образовательных учреждений.
В Смоленской области работает 56 детских школ искусств, в том числе 17 детских музыкальных школ, 32 школы искусств, 7 детских художественных школ, 1 областное учреждение среднего профессионального образования культуры и искусства и 1 областное учреждение высшего профессионального образования сферы культуры и искусства.
Смоленщина - неотъемлемая часть туристской инфраструктуры Российской Федерации.
Богатый историко-культурный и природный потенциал области, благоприятная экологическая обстановка привлекают в Смоленскую область туристов, которые любят отдыхать в обстановке, максимально приближенной к природе. Этому способствуют яркие и зрелищные мероприятия событийного туризма.
Анализ современного состояния туризма в Смоленской области показывает, что в последние годы в результате увеличения доходов населения эта сфера в целом развивается стабильно.
Туристский поток в Смоленскую область в 2012 году составил 188,46 тыс. человек. По продолжительности пребывания в Смоленской области 80 процентов туристов находятся в регионе от 1 до 3 дней, 10 процентов - от 4 до 7 дней.
В настоящее время развитие туризма в Смоленской области является одним из важных направлений оживления экономики, оказывающих стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социально-экономического развития Смоленской области.
На туристском рынке региона туроператорскую и турагентскую деятельность осуществляют 78 компаний.
Туризм нужно рассматривать не только как часть культуры, но и как сферу реального сектора бизнеса, требующую существенных вложений в материально-техническую базу и высоких расходов по ее поддержанию и обновлению.
В последние годы в Смоленской области улучшаются условия для приема туристов. Предприниматели активно осваивают эту сферу деятельности и могут предложить туристам любой тип размещения - проживание в гостиницах, отелях, коттеджах, гостевых домах, отдых в санаториях и на туристических базах, посуточную аренду квартир.
На начало 2013 года в Смоленской области осуществляли свою деятельность 77 коллективных средств размещения, из них 55 (71,4%) - средства размещения гостиничного типа и 22 - специализированные средства размещения (28,6%), предназначенные, в основном, для лечения больных с заболеваниями органов пищеварения, системы кровообращения, дыхания, нервной системы.
Налоговая система Российской Федерации представлена, в том числе совокупностью налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке на территории Смоленской области в сфере туризма. Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых поступлений занимают федеральные налоги и сборы - 66,9 процента, региональные и местные составляют - 13,6 процента, остальные сборы - 19,5 процента.
Основными направлениями, увеличивающими доходность туристской отрасли, являются:
- увеличение количества повторных посещений;
- увеличение продолжительности нахождения гостей в Смоленской области (в настоящее время не хватает крупных современных туристических объектов, которые могли бы удержать гостей на более длительный период и дополнили бы богатейшее культурно-историческое наследие);
- более равномерное "географическое" распределение туристских потоков, нивелирование сезонности - большая часть доходов туриндустрии приходится на сезон с середины мая до конца августа.
Наиболее значимые проблемы, сдерживающие развитие внутреннего и въездного туризма:
- недостаточно развитая туристская инфраструктура;
- высокая стоимость проживания, питания, транспортного и другого туристского обслуживания;
- "сезонность" российской туристской дестинации (до 80 процентов доходов туриндустрии приходится на сезон с середины мая до конца августа ("золотые сто дней"), в остальное время принимающий туристский бизнес в целом убыточен и в основном финансируется из выручки высокого сезона);
- неразвитость некоторых видов туризма, которые могли бы составить неоспоримое конкурентное преимущество Смоленской области на туристском рынке и внести значительный вклад в валовый региональный продукт (водный, событийный, деловой, образовательно-культурный туризм и др.);
- устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского туризма (пансионаты и санатории);
- неразвитость в большинстве районов области транспортной инфраструктуры;
- недостаточная государственная реклама туристских возможностей Смоленской области как на зарубежных направляющих рынках, так и внутри страны, что связано с ограниченным бюджетным финансированием;
- неиспользование в качестве объектов туристского показа большого количества объектов природного и культурного наследия, расположенных на территории Смоленской области;
- недостаточное вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в процесс развития отрасли туризма.
Туризм в Смоленской области развивается на контролируемой, комплексной и устойчивой основе с применением принципов разумного и эффективного планирования. Благодаря такому подходу, туризм может принести Смоленской области значительные экономические выгоды и решить проблемные вопросы.
Учитывая масштабность задач, связанных с развитием индустрии туризма, в Смоленской области осуществлялась реализация долгосрочной областной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области" на 2010 - 2012 годы, которая оказалась наиболее действенным инструментом повышения конкурентоспособности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
За период реализации долгосрочной областной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области" на 2010 - 2012 годы сложилась положительная динамика налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
По целям пребывания в Смоленскую область структура въездного туристского потока представлена следующим образом:
- с деловыми и профессиональными целями - 42,8 процента;
- с целью досуга, рекреации и отдыха - 32,8 процента;
- с лечебными и оздоровительными целями - 11,9 процента;
- с прочими целями - 12,5 процента.
Среди жителей Российской Федерации рейтинг популярности различных видов и направлений туризма на сегодняшний день выглядит следующим образом:
- пляжный туризм - 38 процентов;
- культурно-познавательный туризм - 20 процентов;
- деловой туризм - 18 процентов;
- спортивный туризм - 8 процентов;
- оздоровительный туризм - 7 процентов;
- круизный туризм - 3 процента;
- сельский туризм - 2 процента;
- событийный туризм - 1 процент;
- паломнический туризм - 1 процент;
- экологический туризм - 1 процент;
- прочие виды туризма - 1 процент.
2.Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации Государственной программы
Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Государственной программы определены в соответствии с:
- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761;
- Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р;
- Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 1244-р;
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;
- Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года N 1019-р;
- Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года N 1540-р;
- Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р;
- государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 2567-р;
- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212;
- перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 25 сентября 2012 года N Пр-2705;
- перечнем поручений Председателя Правительства Российской Федерации по итогам совещания о повышении качества жизни пожилых людей от 18 декабря 2012 года N ДМ-П12-51пр;
- Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы, утвержденной Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года N 267;
- Концепцией развития туризма в Смоленской области на 2009 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 1 сентября 2009 года N 1046-р/адм.
К приоритетам государственной политики в сфере реализации Государственной программы относятся:
- укрепление единого культурного пространства на территории Смоленской области на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- сохранение культурного наследия Смоленщины;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма;
- повышение роли государственно-общественного партнерства в развитии сфер культуры и туризма;
- использование культурного потенциала Смоленской области в целях повышения имиджа региона;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);
- разработка эффективной системы подготовки кадров;
- обеспечение сохранности Архивного фонда Российской Федерации;
- создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере туризма;
- создание туристических брендов;
- укрепление материально-технической базы учреждений туризма;
- повышение конкурентоспособности туристического рынка Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;
- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
- формирование представления о Смоленской области как о территории, благоприятной для туризма;
- повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов, своевременное обеспечение туристов необходимой информацией.
Целями Государственной программы являются:
- реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности;
- повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Целевые показатели реализации Государственной программы представлены в приложении N 1 к Государственной программе.
При определении плановых значений показателей Государственной программы использовались:
- статистические данные, подготовленные Департаментом Смоленской области по культуре и туризму;
- параметры стратегических документов (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, отраслевые концепции, стратегии, федеральные целевые программы развития и др.) и нормативных правовых актов (в первую очередь, указы Президента Российской Федерации), касающиеся развития сферы туризма;
- сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Смоленской области до 2016 года;
- данные государственной статистики и данные, разрабатываемые на основе показателей, включаемых в Федеральный план статистических работ;
- данные налоговой статистики;
- прогнозы и рекомендуемые нормативы международных организаций (Всемирный совет по туризму и путешествиям, Всемирная туристская организация, ЮНЕСКО и др.);
- международная статистика в сфере туризма.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Государственной программы являются:
- развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития Смоленской области;
- сохранение кадрового потенциала сферы культуры;
- улучшение обеспечения сохранности Архивного фонда Российской Федерации;
- рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности.
Реализация Государственной программы осуществляется в два этапа:
- первый этап - 2014 - 2016 годы;
- второй этап - 2017 - 2020 годы.
3.Обобщенная характеристика основных мероприятий
Государственной программы и подпрограмм
В состав Государственной программы входят следующие подпрограммы:
- подпрограмма "Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области";
- подпрограмма "Развитие архивного дела в Смоленской области";
- подпрограмма "Развитие музейной деятельности";
- подпрограмма "Организация киновидеообслуживания населения Смоленской области";
- подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания";
- подпрограмма "Театрально-концертная деятельность";
- подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность";
- подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства";
- подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма";
- обеспечивающая подпрограмма.
Подпрограммой "Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области" запланировано выполнение работ по паспортизации объектов культурного наследия, обследованию и мониторингу их состояния, разработке проектов границ территории и зон охраны объектов культурного наследия, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, являющихся государственной собственностью Смоленской области.
В рамках подпрограммы "Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области" планируется реализация следующих основных мероприятий:
- государственная охрана объектов культурного наследия;
- сохранение объектов культурного наследия;
- обеспечение государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.
Подпрограммой "Развитие архивного дела в Смоленской области" запланировано выполнение работ по обеспечению условий для безаварийного функционирования зданий архивов, безопасности архивного фонда, увеличению количества закартонированных дел, увеличению количества особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму, повышению эффективности и качества предоставления пользователям архивной информации.
В рамках подпрограммы "Развитие архивного дела в Смоленской области" планируется реализация следующих основных мероприятий:
- приведение режимов хранения архивных документов в соответствие с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук;
- обеспечение стабильных и безопасных условий деятельности ОГКУ ГАСО, ОГКУ ГАНИСО;
- обеспечение деятельности ОГКУ ГАСО, ОГКУ ГАНИСО.
Подпрограммой "Развитие музейной деятельности" запланированы работы, выполнение которых направлено на расширение доступа населения к музейным предметам и коллекциям, сохранение музейных фондов областного государственного бюджетного учреждения культуры "Смоленский государственный музей-заповедник", смоленского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина".
В рамках подпрограммы "Развитие музейной деятельности" планируется реализация следующих основных мероприятий:
- организация музейного обслуживания населения Смоленской области и сохранность культурных ценностей, находящихся в музеях Смоленской области;
- укрепление материально-технической базы областных государственных музеев;
- организация, проведение областными государственными музеями социально-культурных мероприятий и участие областных государственных музеев в указанных мероприятиях;
- обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных музеев;
- обеспечение деятельности областных государственных музеев.
Подпрограммой "Организация киновидеообслуживания населения Смоленской области" запланированы работы, выполнение которых направлено на расширение доступа населения к киноискусству.
В рамках подпрограммы "Организация киновидеообслуживания населения Смоленской области" планируется реализация следующих основных мероприятий:
- расширение доступа населения к киноискусству и рост посещаемости киносеансов;
- обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений ОГБУК "Смоленское кинообъединение";
- обеспечение деятельности ОГБУК "Смоленское кинообъединение".
Подпрограммой "Развитие библиотечного обслуживания" предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
- повышение качества библиотечного обслуживания жителей Смоленской области;
- укрепление материально-технической базы областных государственных библиотек;
- организация и проведение мероприятий для детей в областных государственных библиотеках;
- организация, проведение областными государственными библиотеками социально-культурных мероприятий и участие областных государственных библиотек в указанных мероприятиях;
- обеспечение деятельности областных государственных библиотек.
Подпрограммой "Театрально-концертная деятельность" запланировано проведение работ, направленных на создание условий для развития творчества, инноваций как основы социального благополучия, формирование ценностных установок личности и социальных групп на успешную модернизацию общества.
В рамках подпрограммы "Театрально-концертная деятельность" планируется реализация следующих основных мероприятий:
- укрепление материально-технической базы областных государственных театрально-концертных учреждений;
- развитие театрально-концертного обслуживания населения;
- организация и проведение областными государственными театрально-концертными учреждениями мероприятий для детей;
- обеспечение деятельности областных государственных театрально-концертных учреждений;
- стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий.
В рамках подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность" запланированы следующие основные мероприятия:
- укрепление материально-технической базы областных государственных культурно-досуговых учреждений;
- развитие культурно-досугового обслуживания населения;
- организация и проведение областными государственными культурно-досуговыми учреждениями мероприятий для детей;
- обеспечение деятельности областных государственных культурно-досуговых учреждений.
В рамках подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры и искусства" запланированы мероприятия по развитию системы образования в сфере культуры и искусства, повышению уровня и качества образования.
Подпрограммой "Развитие образования в сфере культуры и искусства" планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- предоставление среднего профессионального образования;
- предоставление высшего образования (бакалавриат);
- предоставление высшего образования (аспирантура);
- предоставление дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства;
- обеспечение деятельности областных государственных образовательных учреждений культуры и искусства.
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" направлена на повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках, в том числе туристских, продвижение бренда Смоленской области в федеральном и международном информационных пространствах.
В рамках подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма" запланирована реализация следующих основных мероприятий:
- развитие туристско-рекреационного комплекса Смоленской области;
- создание условий для развития туризма в Смоленской области и повышения качества туристских услуг;
- продвижение туристского продукта Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках;
- информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках, в том числе туристских, продвижение бренда Смоленской области в федеральном и международном информационных пространствах.
Обеспечивающая подпрограмма предусматривает обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации Государственной программы, включая финансовое обеспечение деятельности Департамента Смоленской области по культуре и туризму.
План реализации Государственной программы представлен в приложении N 2 к Государственной программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения
Государственной программы
Общий объем финансирования Государственной программы составляет 6587945,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 679570,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 784226,8 тыс. рублей;
- 2016 год - 897826,3 тыс. рублей;
- 2017 год - 999724,3 тыс. рублей;
- 2018 год - 1036053,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 1075151,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 1115392,0 тыс. рублей.
Источники финансирования: средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные источники, из них:
- средства федерального бюджета - 43440,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 6131,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 6218,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 6218,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 6218,2 тыс. рублей;
- 2018 год - 6218,2 тыс. рублей;
- 2019 год - 6218,2 тыс. рублей;
- 2020 год - 6218,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 5144504,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 473439,4 тыс. рублей;
2015 год - 578008,6 тыс. рублей;
2016 год - 691608,1 тыс. рублей;
2017 год - 793506,1 тыс. рублей;
2018 год - 829834,9 тыс. рублей;
2019 год - 868933,6 тыс. рублей;
2020 год - 909173,8 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1400000,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году - 200000,0 тыс. рублей;
- в 2015 году - 200000,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 200000,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 200000,0 тыс. рублей;
- в 2018 году - 200000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 200000,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 200000,0 тыс. рублей.
Привлечение средств федерального бюджета для обеспечения реализации Государственной программы осуществляется путем предоставления субвенции бюджету Смоленской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Смоленской области.
Объемы финансирования мероприятий Государственной программы подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на их реализацию.
5.Основные меры правового регулирования в сфере реализации
Государственной программы
Правовое регулирование в сфере реализации Государственной программы осуществляется в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- Федеральным законом от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";
- Федеральным законом от 26.05.96 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 22.08.96 N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24.11.96 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.98 N 179 "Об утверждении Положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 N 315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2567-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";
- областным законом от 28.12.2004 N 117-з "О культуре";
- областным законом от 14.11.2005 N 101-з "Об организации библиотечного обслуживания населения Смоленской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов";
- областным законом от 20.12.2005 N 142-з "О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере архивного дела";
- областным законом от 31.03.2009 N 10-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области";
- областным законом от 08.07.2010 N 53-з "О туристской деятельности на территории Смоленской области".
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы представлены в приложении N 3 к Государственной программе.
6.Применение мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы
Применение мер государственного регулирования (налоговые льготы, тарифное и ценовое регулирование и иные инструменты) в сфере реализации Государственной программы федеральным и областным законодательством не предусмотрено.
Паспорт
подпрограммы "Сохранение и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории
Смоленской области"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
| Цель подпрограммы | создание условий для сохранения, эффективного использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | доля паспортизированных объектов культурного наследия; доля объектов культурного наследия, прошедших мониторинг текущего состояния и использования |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 56110,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3370,2 тыс. рублей; 2015 год - 3729,6 тыс. рублей; 2016 год - 4960,6 тыс. рублей; 2017 год - 10608,7 тыс. рублей; 2018 год - 10869,1 тыс. рублей; 2019 год - 11142,5 тыс. рублей; 2020 год - 11429,7 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 56110,4 тыс. рублей |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Историко-культурное наследие Смоленской области представляет собой уникальные и неповторимые культурные, духовные и экономические ценности, обладает постоянно накапливающимся историческим потенциалом и является частью общероссийского культурного наследия.
Объекты культурного наследия - это часть культурного капитала Смоленской области. Одним из приоритетных направлений политики государства в области культуры сегодня является увеличение объема инвестиций в реставрационную среду объектов культурного наследия, что дает возможность для сохранения целостных историко-культурных территорий, отражающих разнообразие, полноту и самобытность культурного наследия.
Государственный учет объектов культурного наследия является основополагающим направлением в сфере охраны памятников. Для его реализации необходимо провести работу по паспортизации объектов культурного наследия - оформление паспортов объектов культурного наследия нового образца, в том числе в отношении объектов культурного наследия, на которые паспорта памятников оформлены в соответствии с Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной Приказом Министерства культуры СССР от 13.05.86 N 203.
Обязательным условием для реализации указанного мероприятия является регистрация объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также - реестр).
Планируется, что СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" выступит заказчиком мероприятий по паспортизации в отношении 32 объектов культурного наследия, в том числе по годам:
- в 2017 году - 8 объектов культурного наследия;
- в 2018 году - 8 объектов культурного наследия;
- в 2019 году - 8 объектов культурного наследия;
- в 2020 году - 8 объектов культурного наследия.
Для проведения процедуры регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Министерство культуры Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регистрацию объектов культурного наследия в реестре, необходимо представить документы, подтверждающие постановку объекта культурного наследия на государственную охрану, категорию его историко-культурного значения; исторические данные, сведения о современном адресе, времени возникновения или дате создания объекта, дате основных перестроек, предмете охраны объекта культурного наследия, о границах территории объекта и режимах использования ее земель и др.
Указанные документы подготавливаются по результатам проведенных работ по обследованию и мониторингу состояния объектов культурного наследия.
СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" выступит заказчиком мероприятий по обследованию и мониторингу состояния 32 объектов культурного наследия, в том числе по годам:
- в 2017 году - 8 объектов культурного наследия;
- в 2018 году - 8 объектов культурного наследия;
- в 2019 году - 8 объектов культурного наследия;
- в 2020 году - 8 объектов культурного наследия.
Наряду с историко-архивными и библиографическими исследованиями объектов культурного наследия, обследованием памятников истории и культуры для определения их состояния, проводимыми непосредственно исполнителем мероприятий подпрограммы - СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" - в рамках уставной деятельности, обязательными мероприятиями являются: определение границ территории и зон охраны объектов культурного наследия, в том числе определение координат поворотных точек границ территории и зон охраны объектов культурного наследия, подготовка технической документации на объекты культурного наследия, проведение специальных инструментальных обследований объектов культурного наследия. Данные работы могут выполняться исключительно специализированными организациями, имеющими соответствующие разрешения на право проведения определенных видов работ, которые будут определяться СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" как заказчиком работ в соответствии с нормами законодательства.
Ранее на территории Смоленской области мероприятия по обследованию и мониторингу состояния и паспортизации объектов культурного наследия в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" не проводились.
В целях приведения в удовлетворительное состояние объектов культурного наследия, являющихся государственной собственностью Смоленской области, необходимо на первом этапе разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, получить в отношении разработанного проекта положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Подпрограммой планируется разработка проектной документации и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое", XIX - XX вв.: конный двор", являющегося государственной собственностью Смоленской области.
Выполнение поставленных задач программно-целевым методом будет способствовать созданию условий для сохранения, популяризации, обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия.
2.Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для сохранения, эффективного использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Смоленской области.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля паспортизированных объектов культурного наследия | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 50,8 |
| 2. | Доля объектов культурного наследия, прошедших мониторинг текущего состояния и использования | % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий:
1.Государственная охрана объектов культурного наследия.
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано проведение работ по:
- паспортизации объектов культурного наследия. В 2012 - 2013 годах количество объектов культурного наследия, на которые имелись паспорта, составляло не более 50 процентов от общего количества объектов культурного наследия. Увеличение данного соотношения запланировано с 2017 года. В 2014 - 2016 годах количество объектов культурного наследия, на которые имеются паспорта, как и в 2012 - 2013 годах, составит 50 процентов от общего количества объектов культурного наследия, в том числе по годам:
- в 2014 году - 50 процентов;
- в 2015 году - 50 процентов;
- в 2016 году - 50 процентов;
- обследованию и мониторингу состояния объектов культурного наследия. В 2012 - 2013 годах количество объектов культурного наследия, ранее прошедших обследование и мониторинг состояния, составляло 5,5 процента от общего количества объектов культурного наследия. Увеличение данного показателя запланировано с 2017 года. В 2014 - 2016 годах количество объектов культурного наследия, прошедших обследование и мониторинг состояния, как и в 2012 - 2013 годах, составит 5,5 процента от общего количества объектов культурного наследия, в том числе по годам:
- в 2014 году - 5,5 процента;
- в 2015 году - 5,5 процента;
- в 2016 году - 5,5 процента;
- разработке проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Смоленской области, проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации. Качественным показателем реализации мероприятия является наличие утвержденных нормативным правовым актом Администрации Смоленской области границ территории и зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования их земель.
2.Сохранение объектов культурного наследия.
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Усадьба "Высокое", XIX - XX вв.: конный двор" (Смоленская область, Новодугинский район, с. Высокое), являющегося государственной собственностью Смоленской области: разработка проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ, проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, проведение ремонтно-реставрационных работ.
Качественным показателем реализации мероприятия является проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Усадьба "Высокое", XIX - XX вв.: конный двор" (Смоленская область, Новодугинский район, с. Высокое).
3.Обеспечение государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.
В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено финансирование деятельности СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" по обеспечению государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, а именно:
- выделение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- выделение субсидий на уплату налогов;
- выделение субсидий на оплату коммунальных услуг.
Показателями реализации СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" основного мероприятия являются:
- количество обращений о предоставлении информации, содержащейся в документации, находящейся на хранении в СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры", в том числе по годам:
- в 2014 году - 1100 обращений;
- в 2015 году - 1100 обращений;
- в 2016 году - 1100 обращений;
- в 2017 году - 1100 обращений;
- в 2018 году - 1100 обращений;
- в 2019 году - 1100 обращений;
- в 2020 году - 1100 обращений,
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 1022 обращения;
- в 2013 году - 1050 обращений;
- количество заявок, поданных СОГБУК "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" в Министерство культуры Российской Федерации на участие в мониторинге федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" на проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия федерального значения, объектов культурного наследия, являющихся федеральной собственностью, в том числе по годам:
- в 2014 году - 10 штук;
- в 2015 году - 10 штук;
- в 2016 году - 10 штук;
- в 2017 году - 10 штук;
- в 2018 году - 10 штук;
- в 2019 году - 10 штук;
- в 2020 году - 10 штук;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 34 штуки;
- в 2013 году - 12 штук;
- количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведено обследование состояния, в том числе по годам:
- в 2014 году - 250 единиц;
- в 2015 году - 250 единиц;
- в 2016 году - 250 единиц;
- в 2017 году - 250 единиц;
- в 2018 году - 250 единиц;
- в 2019 году - 250 единиц;
- в 2020 году - 250 единиц.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 56110,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 3370,2 тыс. рублей;
- 2015 год - 3729,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 4960,6 тыс. рублей;
- 2017 год - 10608,7 тыс. рублей;
- 2018 год - 10869,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 11142,5 тыс. рублей;
- 2020 год - 11429,7 тыс. рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 56110,4 тыс. рублей.
В соответствии с нормами Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
С учетом сложившейся в настоящее время ситуации в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия привлечение к реализации подпрограммы средств внебюджетных источников маловероятно.
Паспорт
подпрограммы "Развитие архивного дела в Смоленской области"
| Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Смоленской области"; областное государственное казенное учреждение "Государственный архив новейшей истории Смоленской области" |
| Цель подпрограммы | совершенствование организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Смоленской области в интересах граждан, общества и государства |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | доля закартонированных дел от общего количества дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области; доля архивных документов, хранящихся в государственных архивных учреждениях в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, к общему объему хранимых документов; доля особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму; доля государственных архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 335389,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 32638,4 тыс. рублей; 2015 год - 37707,1 тыс. рублей; 2016 год - 44041,1 тыс. рублей; 2017 год - 50513,2 тыс. рублей; 2018 год - 53230,3 тыс. рублей; 2019 год - 57037,6 тыс. рублей; 2020 год - 60221,3 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 335389,0 тыс. рублей |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Документы Архивного фонда Российской Федерации являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния Смоленской области. На 1 января 2013 года в государственных архивах Смоленской области на хранении находится 7749 фондов с 1863291 единицей хранения.
С 2009 года деятельность архивных учреждений Смоленской области была направлена на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Областные государственные архивные учреждения: безопасность и стабильность" на 2009 - 2013 годы. Это позволило существенно укрепить материально-техническую базу архивных учреждений Смоленской области.
Деятельность архивных учреждений Смоленской области сосредоточена на вопросах обеспечения сохранности, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации. Серьезное внимание уделяется вопросам информатизации архивного дела, удовлетворению потребностей населения в ретроспективной информации.
Главное мероприятие 2012 - 2013 года - строительство ОГКУ ГАСО нового специального здания на 1,5 млн. единиц хранения.
В 2012 - 2013 годах сотрудниками ОГКУ ГАСО в новое здание были перемещены архивные фонды.
Все перевезенные дела расставлены в хранилищах нового здания в соответствии с отраслевой схемой размещения, составлены топографические указатели. Улучшено физическое состояние более 2000 дел на бумажной основе. В настоящее время на учете как нуждающиеся в реставрации состоят 55490 дел. Увеличено количество закартонированных дел до 50% от общего количества дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области.
В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности архивов в значительной мере зависит от ускорения формирования современной эффективной инфраструктуры хранения архивных документов.
В ситуации быстрого распространения информационно-коммуникационных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с созданием электронных архивов и электронных каталогов, доступных для широких слоев населения.
В целях перевода информационных ресурсов, являющихся общественным достоянием, в цифровую форму с применением современных информационных технологий архивными учреждениями Смоленской области начат перевод на электронные носители особо востребованных документов. Предусматривается дальнейший перевод архивных документов в электронную форму, развитие систем обмена информацией с помощью глобальных информационных сетей, а также создание электронных баз данных, содержащих информацию о составе и содержании архивных документов.
Ежегодно возрастает социальная значимость архивов. Интенсивность использования документов в рамках исполнения социально-правовых запросов постоянно растет, в том числе благодаря информационному взаимодействию с Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской области на основе обмена информацией социально-правового характера, необходимой для реализации гражданами своих прав, в электронной форме.
В 2009 - 2013 годах принимались меры по оснащению архивных учреждений Смоленской области современными системами охранной и пожарной сигнализации. Выделенные бюджетные средства позволили создать и обеспечить функционирование современных систем охранной и пожарной сигнализации в новом здании ОГКУ ГАСО. В ОГКУ ГАНИСО дела в этом отношении обстоят несколько хуже, особого внимания требуют меры противопожарной безопасности.
Реализация подпрограммы позволит:
- повысить эффективность расходования средств областного бюджета на развитие архивной отрасли Смоленской области;
- сформировать страховой фонд и фонд использования архивных документов;
- обеспечить разработку и внедрение новых подходов в вопросах обеспечения сохранности, учета и использования документов, поступающих на государственное хранение от органов государственной власти Смоленской области;
- обеспечить безопасное и безаварийное функционирование областных государственных архивных учреждений;
- увеличить объем приема документов на хранение в областные государственные архивные учреждения;
- улучшить работу с организациями-источниками комплектования, расположенными в удаленных городах и районах Смоленской области;
- улучшить обеспечение сохранности Архивного фонда Российской Федерации;
- улучшить физическое состояние документов, находящихся на хранении в областных государственных архивных учреждениях;
- улучшить информирование граждан и организаций о составе и содержании Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе посредством обеспечения доступа к электронным копиям описей дел областных государственных архивных учреждений.
2.Цель и целевые показатели подпрограммы
Основной целью подпрограммы является совершенствование организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Смоленской области в интересах граждан, общества и государства.
Целевые показатели подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей | |||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1. | Доля закартонированных дел от общего количества дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области | % | 50 | 52 | 53 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 |
| 2. | Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивных учреждениях в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, к общему объему хранимых документов | % | 80 | 90 | 95 | 98 | 100 | - | - | - |
| 3. | Доля особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму | % | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,2 |
| 4. | Доля государственных архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам | % | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:
1.Приведение режимов хранения архивных документов в соответствие с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук:
- приобретение стеллажных полок для ОГКУ ГАСО;
- приобретение архивных коробок для картонирования архивных дел областных государственных архивных учреждений;
- приобретение транспортного средства для ОГКУ ГАНИСО.
Показателями реализации данного основного мероприятия являются:
- доля закартонированных дел от общего количества дел, хранящихся в государственных архивах Смоленской области;
- доля архивных документов, хранящихся в государственных архивных учреждениях в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, к общему объему хранимых документов.
2.Обеспечение стабильных и безопасных условий деятельности областных государственных архивных учреждений:
- приобретение инструментов и оборудования для обеспечения функционирования зданий областных государственных архивных учреждений;
- приобретение материалов для реставрации и переплета архивных документов для государственных архивов;
- выполнение работ по сканированию архивных документов;
- приобретение сетевого хранилища данных;
- установка систем кондиционирования воздуха в общеприточной вентиляции для здания архивов (установка секций охлаждения и компрессорно-конденсаторных блоков для приточных установок П1 и П2);
- составление паспорта энергосбережения здания ОГКУ ГАСО;
- оплата доступа к сети Интернет;
- приобретение мебели для государственных архивов (столов компьютерных, кресел, металлических шкафов, каталожных шкафов, книжных шкафов и др.);
- приобретение холодильников для хранения материалов для реставрации документов (клея, специальных реставрационных составов);
- ремонтные работы и работа по благоустройству ОГКУ ГАНИСО (установка забора и ворот, роллетов на окна первого этажа здания, жалюзи, дверей в рабочих помещениях, приобретение металлического мусорного контейнера, скамеек уличных, обрезка деревьев);
- строительство гаража для ОГКУ ГАНИСО;
- приобретение оборудования для предоставления информации пользователям (компьютеров, ксероксов, планетарного сканера для оцифровки документов, электронного сейфа и др.);
- разработка компьютерных программ и баз данных для повышения эффективности и качества предоставления пользователям архивной информации: разработка электронных баз данных для ведения тематических картотек, разработка новых версий тематических баз данных, адаптированных к современной технике более высокого уровня;
- издание путеводителя по фондам ОГКУ ГАНИСО;
- издание печатных изданий;
- проведение научно-практических конференций, посвященных основанию архивной службы Смоленской области;
- приобретение канцелярских товаров и издание методических материалов для ежегодного семинара-совещания по вопросам архивного дела.
Показателями реализации основного мероприятия являются:
- доля особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму;
- доля государственных архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам.
3.Обеспечение деятельности областных государственных архивных учреждений.
В рамках реализации данного мероприятия запланировано проведение работ по организации хранения и использования архивных документов областными государственными архивными учреждениями.
Показателем реализации данного основного мероприятия является обеспечение качественной работы областных государственных архивных учреждений.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 335389,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 32638,4 тыс. рублей;
- 2015 год - 37707,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 44041,1 тыс. рублей;
- 2017 год - 50513,2 тыс. рублей;
- 2018 год - 53230,3 тыс. рублей;
- 2019 год - 57037,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 60221,3 тыс. рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 335389,0 тыс. рублей
Паспорт
подпрограммы "Развитие музейной деятельности"
| Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный музей-заповедник"; смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина"; смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово" |
| Цель подпрограммы | обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, обеспечение сохранности музейных ценностей |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | число посетителей областных государственных музеев; количество выставок и экспозиций в областных государственных музеях |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1327029,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 104313,7 тыс. рублей; 2015 год - 147546,7 тыс. рублей; 2016 год - 176155,0 тыс. рублей; 2017 год - 210434,1 тыс. рублей; 2018 год - 219668,7 тыс. рублей; 2019 год - 229365,1 тыс. рублей; 2020 год - 239545,9 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 1327029,2 тыс. рублей |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Задача сохранения музейных предметов и музейных коллекций относится к числу приоритетных направлений в деятельности Департамента Смоленской области по культуре и туризму и государственных областных музеев Смоленской области.
Государственные музеи Смоленской области вносят вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия благодаря взаимодействию с органами управления культуры всех уровней власти и реализации федеральных и областных программ в области культуры.
Ведущее место среди музейных учреждений Смоленской области занимает ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", которое располагает богатейшими по составу и содержанию коллекциями музейных предметов более полумиллиона единиц хранения.
ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник" обладает значительным научно-информационным и кадровым потенциалом для решения задач по сохранению и популяризации культурного наследия региона.
ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник" - крупнейшее хранилище памятников истории и культуры. Основу музейного собрания составляют скомплектованные еще в конце XIX - начале XX веков коллекции местных краеведов и меценатов: С.П. Писарева, М.К. Тенишевой, Г.Л. Граве, Я.Я. Алексеева.
В фондах ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник" хранится почти весь спектр исторически ценных источников: уникальные коллекции по археологии, нумизматике, коллекции оружия, драгоценных металлов, фарфора и стекла, древнерусского искусства, старопечатных изданий; фотофонд, художественные произведения XVI - XX веков, мебель, документы, характеризующие историю края с XII века до наших дней.
В мае 2011 года в городе Смоленске открыта Художественная галерея ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", получившая высокую оценку как у профессионалов музейного дела, так и у представителей интеллигенции, жителей и гостей Смоленской области.
СОГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" является одним из ведущих в России музеев, посвященных космонавтике. В проводимых СОГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" Международных общественно-научных чтениях, посвященных Ю.А. Гагарину, участвуют представители разных регионов России.
В последние годы СОГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" проводит свою презентацию на Московском международном фестивале "Интермузей", регулярно участвует в международных туристских выставках.
Сотрудничество с музеями Калужской области, Звездного городка, Московской области позволяет СОГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина" проводить ежегодную художественную выставку "Гагаринская весна".
Опыт проведения программы для школьников "Гагаринские старты" перенимают школы и музеи других регионов.
В 2011 году открыт Музей Первого полета СОГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина", который в настоящее время является наиболее востребованным у посетителей.
В 2010 году в целях обеспечения целостности объекта культурного наследия федерального значения "Гнездовский комплекс", его исторической среды и прилегающих ландшафтов, создания наилучших условий для сохранения, изучения и использования указанного объекта культурного наследия, его популяризации музейными средствами создано СОГБУК "Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово".
В 2011 году была разработана Концепция комплексного развития историко-археологического и природного музея-заповедника "Гнездово", в соответствии с которой проведена комплексная оценка потенциала территории музея-заповедника, выявлены ценные с археологической, исторической и архитектурной точек зрения объекты, определены основные направления деятельности СОГБУК "Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово".
В настоящее время организация учета и хранения культурных ценностей в целом соответствует действующим нормативным требованиям. В областных государственных музеях Смоленской области идет компьютеризация учетных процессов, принимаются меры по улучшению условий хранения коллекций, усилению персональной ответственности за их целостность.
Основная проблема областных государственных музеев Смоленской области - слабая материально-техническая база. Фондохранилища, как правило, располагаются в старых помещениях, не соответствующих нормам хранения.
Медленно идет внедрение новых технологий обеспечения сохранности музейных предметов и коллекций, проведение необходимых работ по их реставрации. При этом значительная часть Музейного фонда нуждается в реставрации и консервации.
Расширение доступа населения к объектам культурного наследия и знаниям о них соответствует приоритетам социально-экономического развития Смоленской области и Российской Федерации в целом.
2.Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, обеспечение сохранности музейных ценностей.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации подпрограммы, представлены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1. | Число посетителей областных государственных музеев Смоленской области | тыс. чел. | 285,8 | 269,4 | 269,5 | 271,5 | 274 | 276 | 278,5 | 280,5 | 283,5 |
| 2. | Количество выставок и экспозиций в областных государственных музеях Смоленской области | ед. | 82 | 76 | 45 | 47 | 49 | 84 | 86 | 88 | 90 |
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий:
1.Организация музейного обслуживания населения Смоленской области и сохранность культурных ценностей, находящихся в областных государственных музеях.
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано проведение следующих мероприятий:
- создание новых выставок, реэкспозиция выставок, реставрация предметов музейного фонда СОГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина";
- создание новых экспозиций, приобретение реставрационного оборудования и приборов консервации, контейнеров и специальных папок для индивидуального хранения бумажных материалов и нумизматики, приобретение транспорта, оборудования и мебели, реставрация особо ценных единиц фондового хранения, а также осуществление издательской и рекламной деятельности ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник".
Показателем реализации данного основного мероприятия является количество выставок и экспозиций в областных государственных музеях.
2.Укрепление материально-технической базы областных государственных музеев.
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано проведение следующих мероприятий:
- разработка проектно-сметной документации, проведение историко-культурной и технической экспертиз, выполнение ремонтно-реставрационных, инженерно-коммуникационных работ, изготовление, приобретение и монтаж специального оборудования, оснащение охранно-пожарным оборудованием, газификация зданий, замена оконных блоков и кровли зданий, внутренний ремонт помещений зданий и благоустройство территории СОГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина";
- разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы ремонтно-реставрационных работ зданий, благоустройство территории, проведение лесотехнических работ, разработка проектно-сметной документации и ремонт гидротехнических сооружений, восстановление прудов, ремонт здания мастерских по изготовлению изделий народных промыслов, а также замена трансформаторного узла ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник".
Качественным показателем данного основного мероприятия является состояние материально-технической базы областных государственных музеев.
3.Организация, проведение и участие в социально-культурных мероприятиях областных государственных музеев.
В рамках реализации данного основного мероприятия запланированы:
- организация и проведение торжественного вечера и общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю.А. Гагарина;
- проведение цикла музейных мероприятий, посвященных памятным датам в истории Смоленской области;
- проведение межъевропейской акции "Ночь музеев";
- организация и проведение театрализованных праздников и реконструкций исторических событий.
Качественным показателем реализации данного основного мероприятия является удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.
4.Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных музеев.
В рамках реализации данного основного мероприятия запланирована разработка проектно-сметной документации и ремонт зданий, разработка проектно-сметной документации по ремонту фасадов и благоустройству территорий ОГБУК "Смоленский государственный музей-заповедник", а также проведение ремонта фасадов зданий, кровель, отделочных и ремонтных работ внутренних помещений СОГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина".
Качественным показателем реализации данного основного мероприятия является устойчивое функционирование зданий и сооружений областных государственных музеев.
5.Обеспечение деятельности областных государственных музеев.
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано выделение областному государственному бюджетному учреждению культуры "Смоленский государственный музей-заповедник", смоленскому областному государственному бюджетному учреждению культуры "Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина", смоленскому областному государственному бюджетному учреждению культуры "Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово" субсидий на:
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- уплату налогов;
- оплату коммунальных услуг.
Показателем реализации основного мероприятия является обеспечение качественной работы областных государственных музеев.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1327029,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 104313,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 147546,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 176155,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 210434,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 219668,7 тыс. рублей;
- 2019 год - 229365,1 тыс. рублей;
- 2020 год - 239545,9 тыс. рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 1327029,2 тыс. рублей.
Паспорт
подпрограммы "Организация киновидеообслуживания населения
Смоленской области"
| Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; областное государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленское кинообъединение" |
| Цель подпрограммы | расширение доступа населения к киноискусству |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | количество фильмов, выданных в прокат |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 85817,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5043,0 тыс. рублей; 2015 год - 8142,2 тыс. рублей; 2016 год - 9626,4 тыс. рублей; 2017 год - 14967,7 тыс. рублей; 2018 год - 15473,2 тыс. рублей; 2019 год - 16003,8 тыс. рублей; 2020 год - 16560,9 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 85817,2 тыс. рублей |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Сохранение и демонстрация фильмофонда относятся к числу приоритетных направлений в деятельности Департамента Смоленской области по культуре и туризму и ОГБУК "Смоленское кинообъединение".
Смоленская область обладает большим потенциалом для организации кинообслуживания населения. Проводится работа по сохранению фильмофонда, стало традиционным проведение благотворительного кинофестиваля "Детский киномай", а также Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров "Золотой Феникс".
Вместе с тем недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры и кинематографии не обеспечивают равный доступ населения к киноискусству.
Проблемная ситуация складывается с пополнением фильмофонда в ОГБУК "Смоленское кинообъединение", обновлением репертуара киноустановок, техническим оснащением учреждений кинематографии.
Созданные в советское время практически во всех районах кинотеатры утратили свое значение, как культурно-просветительские центры. В первую очередь на это повлияли устаревший репертуар кинофильмов, развитие телевидения и повсеместное распространение домашнего видео. Немаловажное влияние на бедственное положение муниципальных кинотеатров оказало недофинансирование отрасли в 1990-е годы. Общая проблема - устаревшее оборудование кинопоказа и кинозалов.
Для большей сохранности фильмофонда и расширения возможности его применения требуется провести перевод наиболее ценных фильмов в цифровой формат.
2.Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является расширение доступа населения к киноискусству.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации подпрограммы, отражены в таблице.
Таблица
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Количество фильмов, выданных в прокат | ед. | 2220 | 1760 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 |
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы запланирована реализация следующих основных мероприятий:
1.Расширение доступа населения к киноискусству и рост посещаемости киносеансов.
Показателем реализации данного мероприятия является количество фильмов, выданных в прокат.
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано проведение следующих мероприятий:
- приобретение организационной техники, оборудования, компьютеров и программного обеспечения для областного государственного бюджетного учреждения культуры "Смоленское кинообъединение";
- организация и проведение благотворительной недели "Детский киномай" и Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров "Золотой Феникс".
2.Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений ОГБУК "Смоленское кинообъединение".
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано проведение ремонта кровли, водопровода, системы отопления, внутренних помещений ОГБУК "Смоленское кинообъединение".
Качественным показателем реализации данного основного мероприятия является обеспечение плановой работы учреждения культуры.
3.Обеспечение деятельности ОГБУК "Смоленское кинообъединение".
В рамках реализации данного основного мероприятия запланировано выделение ОГБУК "Смоленское кинообъединение" субсидий на:
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- уплату налогов;
- оплату коммунальных услуг.
Показателем реализации данного основного мероприятия является удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 85817,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 5043,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 8142,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 9626,4 тыс. рублей;
- 2017 год - 14967,7 тыс. рублей;
- 2018 год - 15473,2 тыс. рублей;
- 2019 год - 16003,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 16560,9 тыс. рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 85817,2 тыс. рублей.
Паспорт
подпрограммы "Развитие библиотечного обслуживания"
| Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского"; государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная юношеская библиотека"; государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова"; государственное казенное учреждение культуры "Смоленская областная специальная библиотека для слепых" |
| Цель подпрограммы | создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | новые поступления в библиотечные фонды; количество выданных экземпляров библиотечного фонда; доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет; количество детей, посещающих областные государственные библиотеки; количество посещений областных государственных библиотек; количество зарегистрированных пользователей в областных государственных библиотеках |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | объем ассигнований подпрограммы составляет 700610,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год - 67326,8 тыс. рублей; - 2015 год - 77722,0 тыс. рублей; - 2016 год - 95508,8 тыс. рублей; - 2017 год - 107421,9 тыс. рублей; - 2018 год - 112317,6 тыс. рублей; - 2019 год - 117457,8 тыс. рублей; - 2020 год - 122855,3 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 700610,2 тыс. рублей |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Важная роль в сохранении и популяризации культурного наследия, в обеспечении свободного доступа к нему всех категорий населения принадлежит государственным библиотекам, поскольку именно здесь различные категории граждан - дети, молодежь, взрослые, пожилые люди - имеют возможность реализовать свои потребности в получении услуг сферы культуры, активно участвовать в культурной жизни региона.
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
В настоящее время библиотека является одним из наиболее посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги.
Более 646 тыс. человек в 2012 году воспользовались услугами областных государственных библиотек.
В Смоленской области осуществляют деятельность 4 областные государственные библиотеки: ГБУК "Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского", ГБУК "Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова", ГБУК "Смоленская областная юношеская библиотека", ГКУК "Смоленская областная специальная библиотека для слепых".
Современный этап развития отечественных библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличением роли конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности).
В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение работ по наращиванию компьютерного парка, созданию новых информационных ресурсов и услуг для населения, необходимо активизировать социокультурную работу, работу по формированию художественной культуры жителей.
Необходимы более широкая политическая и информационная поддержка деятельности по продвижению чтения, современное методологическое и научно-методическое сопровождение.
Исходя из ситуации, сложившейся в Смоленской области, определены комплексные меры по созданию условий для улучшения положения в сфере библиотечного дела.
2.Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Новые поступления в библиотечные фонды | экземпляров | 32000 | 28000 | 6000 | 6000 | 6000 | 32050 | 32100 | 32150 | 32200 |
| 2. | Количество выданных экземпляров библиотечного фонда | тыс. экземпляров/год | 2749,9 | 2749,9 | 2749,9 | 2750 | 2750,5 | 2750,5 | 2750,6 | 2750,6 | 2750,7 |
| 3. | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет | % | 27,6 | 36,7 | 45,8 | 54,9 | 64 | 73,1 | 79,9 | 85,2 | 90 |
| 4. | Количество детей, посещающих областные государственные библиотеки | чел./год | 120800 | 120800 | 120900 | 121000 | 121200 | 121300 | 121400 | 121600 | 121800 |
| 5. | Количество посещений областных государственных библиотек | чел./год | 646200 | 646200 | 646200 | 646250 | 646300 | 646350 | 646400 | 646450 | 646500 |
| 6. | Количество зарегистрированных пользователей в областных государственных библиотеках | чел. | 101300 | 101300 | 101310 | 101320 | 101330 | 101340 | 101350 | 101360 | 101370 |
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:
1.Повышение качества библиотечного обслуживания жителей Смоленской области.
Показателями реализации мероприятия являются:
- количество новых поступлений в библиотечные фонды;
- количество выданных экземпляров библиотечного фонда.
2.Укрепление материально-технической базы областных государственных библиотек.
Качественным показателем реализации мероприятия является удовлетворенность населения качеством предоставляемых библиотечных услуг.
Количественным показателем реализации мероприятия является доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет.
3.Организация и проведение мероприятий для детей в областных государственных библиотеках.
Показателем реализации мероприятия является количество детей, посещающих областные государственные библиотеки.
4.Организация, проведение областными государственными библиотеками социально-культурных мероприятий и участие областных государственных библиотек в указанных мероприятиях.
Показателем реализации мероприятия является количество посещений областных государственных библиотек.
5.Обеспечение деятельности областных государственных библиотек.
Показателем реализация мероприятия является количество зарегистрированных пользователей в областных государственных библиотеках.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 700610,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 67326,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 77722,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 95508,8 тыс. рублей;
- 2017 год - 107421,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 112317,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 117457,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 122855,3 тыс. рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 700610,2 тыс. рублей.
Паспорт
подпрограммы "Театрально-концертная деятельность"
| Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; областное бюджетное учреждение культуры "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова"; государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова"; областное государственное автономное учреждение культуры "Смоленская областная филармония"; областное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Смоленский государственный институт искусств"; государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)" |
| Цель подпрограммы | создание условий для развития творчества, инноваций как основы социального благополучия, формирование ценностных установок личности и социальных групп на успешную модернизацию общества |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | число посетителей театрально-концертных мероприятий; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих на территории Смоленской области; количество спектаклей; количество концертов; количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1003038,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 81959,8 тыс. рублей; 2015 год - 111009,0 тыс. рублей; 2016 год - 135261,7 тыс. рублей; 2017 год - 158021,6 тыс. рублей; 2018 год - 164909,4 тыс. рублей; 2019 год - 172141,5 тыс. рублей; 2020 год - 179735,4 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 1003038,4 тыс. рублей |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Уникальная и отличительная особенность профессионального искусства Смоленской области заключается в том, что, используя лучшие достижения, виды и жанры классического искусства, оно основывается на глубинных внутренних связях с традиционной культурой населения, проживающего на территории Смоленской области.
Профессиональное искусство в Смоленской области представлено ОБУК "Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова", ГБУК "Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова", ОГАУК "Смоленская областная филармония".
Подготовкой квалифицированных специалистов для учреждений в сфере культуры занимаются ОГОБУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств" и ГОБУ СПО "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)".
По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
Театры вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественного театрального искусства, обеспечивают творческую преемственность поколений в театральном деле, выполняют большую просветительскую и воспитательную миссию.
Областные театры показывают более 160 спектаклей на своих площадках и около 375 спектаклей на выездах и гастролях по территории Смоленской области и России, которые посещают свыше 77,5 тыс. зрителей. Предполагается существенно расширить гастрольную деятельность театров и филармонии.
Театры являются организаторами крупных театральных фестивалей и акций, демонстрирующих лучшие достижения отечественной и зарубежной сцены, а также ведут обширную творческую работу: реализуют крупные просветительские проекты, проводят творческие вечера актеров и режиссеров, творческие лаборатории, ведут работу с различными категориями зрителей по пропаганде театрального искусства.
Интересы развития отечественного театрального искусства в новых условиях требуют возрождения системы повышения квалификации театральных специалистов, являющейся важным элементом театрального дела.
Сохранение и развитие профессиональных концертных организаций на территории Смоленской области являются необходимыми условиями для обеспечения дальнейшего развития отечественного искусства в целом.
На территории региона сохранением лучших традиций отечественного исполнительского искусства занимается ОГАУК "Смоленская областная филармония", которое ведет большую работу по поиску новых форм художественной выразительности.
В прошедшем концертном сезоне на своей площадке, на выездах в пределах Смоленской области и других регионов России проведено более 684 концертов, которые посетили 166,8 тыс. зрителей. Предполагается существенно расширить гастрольную деятельность концертных коллективов учреждения, развивать и укреплять сотрудничество и осуществление творческих мероприятий в области современного искусства совместно с профессиональными творческими союзами, расширять популяризацию новых достижений отечественных современных композиторов.
В сфере музыкального искусства на современном этапе необходимо создание мотивации для лиц, способных эффективно выполнять функцию продвижения академической, в том числе современной музыки, при наличии условий, сохраняющих высокое художественное содержание этой сферы.
Из-за финансового дефицита недостаточно осуществляется гастрольная деятельность профессиональных коллективов, в результате снижается уровень культурного обслуживания населения, сдерживается творческий рост профессиональных актеров и музыкантов.
В последние годы сократилось финансирование на новые постановки, театральные и концертные проекты. В целях сохранения и развития творческого потенциала театров необходимы меры дополнительной государственной поддержки, в том числе выделение средств, направленных на реализацию творческих проектов, связанных с постановкой спектаклей.
Уровень предоставления услуг учреждениями культуры и искусства не соответствует современным требованиям комфорта, доступности, технической оснащенности, мобильности, зрелищности.
2.Цель и целевые показатели подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для развития творчества, инноваций как основы социального благополучия, формирование ценностных установок личности и социальных групп на успешную модернизацию общества.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Число посетителей театрально-концертных мероприятий | тыс. чел. | 252,3 | 279,1 | 280,6 | 281,1 | 281,3 | 281,4 | 281,6 | 281,9 | 282 |
| 2. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих на территории Смоленской области | % | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Количество спектаклей | ед. | 479 | 581 | 588 | 588 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 4. | Количество концертов | ед. | 630 | 670 | 710 | 710 | 720 | 720 | 730 | 730 | 730 |
| 5. | Количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины | чел. | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:
1.Укрепление материально-технической базы областных государственных театрально-концертных учреждений.
Качественным показателем реализации мероприятия является удовлетворенность населения качеством предоставляемых театрально-концертных услуг.
2.Развитие театрально-концертного обслуживания населения.
Количественным показателем реализации мероприятия является число посетителей театрально-концертных мероприятий.
3.Организация и проведение областными государственными театрально-концертными учреждениями мероприятий для детей.
Количественным показателем реализации мероприятия является доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих на территории Смоленской области.
4.Обеспечение деятельности областных государственных театрально-концертных учреждений.
Показателями реализации мероприятия являются:
- количество спектаклей;
- количество концертов.
5.Стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий.
Показателем реализации мероприятия является количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1003038,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 81959,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 111009,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 135261,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 158021,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 164909,4 тыс. рублей;
- 2019 год - 172141,5 тыс. рублей;
- 2020 год - 179735,4 тыс. рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 1003038,4 тыс. рублей.
Паспорт
подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность"
| Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной центр народного творчества"; областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Губернский"; смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых" |
| Цель подпрограммы | сохранение и развитие нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры, организация культурно-досугового обслуживания населения |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | количество посещений культурно-досуговых мероприятий; количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий; количество культурно-массовых мероприятий; количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений; количество выставок |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 548974,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 45031,5 тыс. рублей; 2015 год - 63281,5 тыс. рублей; 2016 год - 76881,6 тыс. рублей; 2017 год - 84741,7 тыс. рублей; 2018 год - 88742,2 тыс. рублей; 2019 год - 92943,0 тыс. рублей; 2020 год - 97353,4 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 548974,9 тыс. рублей |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Смоленская область с ее древней историей обладает весомым потенциалом в историко-культурном наследии России. Ее история тесно связана с историей Российского государства, русской национальной культурой.
Традиционная народная культура является основой всего многообразия направлений, видов и форм культуры современного общества. Проблема сохранения самобытной народной традиционной культуры, накопленного веками культурного наследия, исторической памяти и эффективного их использования для гражданской консолидации и дальнейшего развития отечественной культуры в современных условиях является одной из актуальных и приоритетных в условиях расширяющейся в мире глобализации.
В Смоленской области на 1 января 2013 года действовало 547 учреждений культурно-досугового типа, в которых проведено более 100 тысяч мероприятий. 171 коллектив самодеятельного художественного творчества имеет звание "Народный (образцовый) самодеятельный коллектив".
Координацией деятельности культурно-досугового типа занимается ГБУК "Смоленский областной центр народного творчества", которое оказывает методическую, организационную, консультативную помощь государственным и муниципальным учреждениям культурно-досугового типа, действующим в них коллективам самодеятельного (любительского) художественного, технического, прикладного, народного коллективного, индивидуального и авторского творчества, клубным объединениям и формированиям, осуществляет деятельность, направленную на организацию и повышение уровня досуга, сохранение национальных традиций. ГБУК "Смоленский областной центр народного творчества" издает методические пособия, репертуарные сборники, сборники статей по материалам научно-практических конференций, каталоги, брошюры и т.п.
Существует необходимость в повышении квалификации работников учреждений культурно-досугового типа: проведении семинаров, практикумов, конференций, творческих лабораторий и мастерских, мастер-классов.
Требуется дальнейшее совершенствование содержания и форм деятельности по вопросам сохранения и преемственности традиционной народной культуры в рамках сложившейся системы фестивалей, конкурсов, что позволит держать в поле зрения состояние основных жанров народного творчества, отслеживать возникновение новых. Есть необходимость в продолжении работы по подтверждению и присвоению звания "Народный (образцовый) самодеятельный коллектив" творческим коллективам Смоленской области.
В 2011 году в подведомственное подчинение Департамента Смоленской области по культуре и туризму поступило новое учреждение культуры - ГБУК "Культурно-досуговый центр "Губернский".
Основной задачей ГБУК "Культурно-досуговый центр "Губернский" является сохранение и развитие традиционной культуры Смоленской области, поддержка любительского, самодеятельного и профессионально-художественного творчества, творческой инициативы и социально-культурной активности населения региона, развитие концертно-досуговой деятельности, профессионального и любительского исполнительского искусства, межрегионального и международного культурного сотрудничества, организация и проведение общественно-социальных акций, театрализованных праздников, фестивалей, концертов, духовное и патриотическое воспитание граждан, создание благоприятных условий для полной самореализации в сфере досуга, внедрение инновационных форм культурно-досуговой деятельности.
Распоряжением Администрации Смоленской области от 22.05.2013 N 765-р/адм создано СОГБУК "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых". Основным видом деятельности СОГБУК "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых" является организация и проведение стационарных и передвижных выставок, выставок-ярмарок художественных произведений, предметов музейных и частных коллекций, изделий, сувениров, продукции народных умельцев, творческих коллективов, организаций и предприятий Смоленской области, других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств и граждан.
СОГБУК "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых" осуществляет культурно-просветительское обслуживание населения Смоленской области путем организации и проведения следующих мероприятий: фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров, симпозиумов, концертов, спектаклей, лекториев, тематических и творческих вечеров, презентаций, мастер-классов, брифингов, общественно-культурных акций и т.д.
Деятельность СОГБУК "Культурно-выставочный центр имени Тенишевых" направлена на удовлетворение потребностей жителей Смоленской области в обеспечении неотъемлемых прав каждого человека на культурно-выставочную деятельность, на творчество, на приобщение к культурным ценностям независимо от национального и социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, имущественного положения, образования, профессии и других обстоятельств.
Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей жителей Смоленской области в обеспечении неотъемлемых прав каждого человека на культурно-досуговую деятельность, на творчество, на приобщение к культурным ценностям независимо от национального и социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, имущественного положения, образования, профессии и других обстоятельств.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия, обеспечивающие сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, повысить доступность, эффективность, качество и расширить спектр услуг в сфере традиционной народной культуры, народного творчества, социально-культурной деятельности, вовлечь население в активную социокультурную деятельность.
2.Цель и целевые показатели подпрограммы
Основной целью подпрограммы является сохранение и развитие традиционной народной культуры, приобщение граждан к культурным ценностям, развитие социальной активности и творческого потенциала личности, организация разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий для самореализации в сфере досуга.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 38500 | 76150 | 71800 | 82040 | 82045 | 82050 | 82055 | 82060 | 82065 |
| 2. | Количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий | ед. | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 3. | Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 67 | 110 | 115 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 |
| 4. | Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений | ед. | 36 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 5. | Количество выставок | ед. | - | 36 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 50 | 50 |
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:
1.Укрепление материально-технической базы областных государственных культурно-досуговых учреждений.
Качественным показателем реализации мероприятия является удовлетворенность населения качеством предоставляемых областными государственными культурно-досуговыми учреждениями услуг.
2.Развитие культурно-досугового обслуживания населения.
Показателями реализации мероприятия являются:
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий;
- количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий.
3.Организация и проведение областными государственными культурно-досуговыми учреждениями культурно-массовых мероприятий для детей.
Показателем реализации мероприятия является количество культурно-массовых мероприятий.
4.Обеспечение деятельности областных государственных культурно-досуговых учреждений.
Показателями реализации мероприятия являются:
- количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений;
- количество выставок.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 548974,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 45031,5 тыс. рублей;
- 2015 год - 63281,5 тыс. рублей;
- 2016 год - 76881,6 тыс. рублей;
- 2017 год - 84741,7 тыс. рублей;
- 2018 год - 88742,2 тыс. рублей;
- 2019 год - 92943,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 97353,4 тыс. рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 548974,9 тыс. рублей.
Паспорт
подпрограммы "Развитие образования в сфере
культуры и искусства"
| Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; областное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Смоленский государственный институт искусств"; государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)" |
| Цель подпрограммы | развитие образования в сфере культуры и искусства |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - выполнение плановых значений показателей количества приема в областные государственные образовательные учреждения культуры и искусства; - выполнение плановых значений показателей количества обучающихся; - выполнение плановых значений показателей количества выпуска специалистов; - количество выпускников областных государственных образовательных учреждений культуры и искусства, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области; - доля преподавателей в областных государственных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих ученую степень или почетное звание |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 864372,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 104441,3 тыс. рублей; 2015 год - 99349,0 тыс. рублей; 2016 год - 119434,2 тыс. рублей; 2017 год - 125571,5 тыс. рублей; 2018 год - 131837,2 тыс. рублей; 2019 год - 138415,8 тыс. рублей; 2020 год - 145323,8 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 864372,8 тыс. рублей |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Образование в сфере культуры и искусства, являясь важнейшей и основополагающей частью системы художественного образования, направлено на подготовку профессиональных творческих и педагогических кадров, что обеспечивает сохранение высокого уровня профессионального искусства, а также на развитие и формирование целостной личности, ее духовности, творческой интеллектуальности и эмоционального богатства.
На территории Смоленской области функционируют 2 областных государственных образовательных учреждения культуры и искусства:
- ГОБУ СПО "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)";
- ОГОБУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств".
ГОБУ СПО "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)" проводит подготовку специалистов по четырем музыкальным специальностям среднего профессионального образования.
В настоящее время ОГОБУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств" проводит обучение по четырем специальностям среднего профессионального образования, семи специальностям высшего образования (бакалавриат), подготовку научно-педагогических кадров по специальностям высшего образования (аспирантура).
В течение 2010 - 2013 годов число учащихся, обучающихся по программам профессионального образования, уменьшилось на 38,2%, в том числе обучающихся по программам среднего профессионального образования - на 30,6%, высшего профессионального образования - на 40,6%. Вместе с тем объем потребности учреждений сферы культуры и искусства в специалистах не уменьшается.
Подпрограмма направлена на удовлетворение потребности учреждений сферы культуры и искусства Смоленской области в специалистах средней и высшей квалификации, рациональное их использование, развитие системы непрерывного образования.
2.Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является развитие образования в сфере культуры и искусства.
Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1. | Выполнение плановых значений показателей количества приема в областные государственные образовательные учреждения культуры и искусства | чел. | 264 | 246 | 324 | 305 | 308 | 305 | 318 | 315 | 318 |
| 2. | Выполнение плановых значений показателей количества обучающихся | чел. | 1233 | 1064 | 1187 | 1147 | 1105 | 1091 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 3. | Выполнение плановых значений показателей количества выпуска специалистов | чел. | 190 | 188 | 185 | 157 | 157 | 153 | 164 | 155 | 160 |
| 4. | Количество выпускников областных государственных образовательных учреждений культуры и искусства, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области | чел. | 55 | 55 | 60 | 95 | 65 | 67 | 66 | 87 | 89 |
| 5. | Доля преподавателей в областных государственных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих ученую степень или почетное звание | % | 45,5 | 45,9 | 46,5 | 46,5 | 47,1 | 47,1 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение следующих результатов: сохранение объемов подготовки специалистов в области культуры и искусства в областных государственных образовательных учреждениях культуры и искусства, контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования детей.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1.Предоставление среднего профессионального образования.
В рамках данного основного мероприятия запланировано осуществление комплекса мер по обеспечению предоставления среднего профессионального образования ГОБУ СПО "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)", ОГОБУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств".
Показателями по предоставлению среднего профессионального образования являются:
1) количество обучающихся, в том числе по годам:
- в 2014 году - 215 человек;
- в 2015 году - 222 человека;
- в 2016 году - 237 человек;
- в 2017 году - 243 человека;
- в 2018 году - 248 человек;
- в 2019 году - 248 человек;
- в 2020 году - 248 человек;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 197 человек;
- в 2013 году - 180 человек;
2) количество приема, в том числе по годам:
- в 2014 году - 97 человек;
- в 2015 году - 80 человек;
- в 2016 году - 80 человек;
- в 2017 году - 80 человек;
- в 2018 году - 90 человек;
- в 2019 году - 90 человек;
- в 2020 году - 90 человек;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 57 человек;
- в 2013 году - 57 человек;
3) количество выпуска специалистов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 66 человек;
- в 2015 году - 59 человек;
- в 2016 году - 70 человек;
- в 2017 году - 68 человек;
- в 2018 году - 70 человек;
- в 2019 году - 60 человек;
- в 2020 году - 60 человек;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 45 человек;
- в 2013 году - 43 человека;
4) количество выпускников областных государственных образовательных учреждений культуры и искусства, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области, в том числе по годам:
- в 2014 году - 28 человек;
- в 2015 году - 42 человека;
- в 2016 году - 38 человек;
- в 2017 году - 38 человек;
- в 2018 году - 38 человек;
- в 2019 году - 45 человек;
- в 2020 году - 47 человек;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 30 человек;
- в 2013 году - 30 человек;
5) доля преподавателей в областных государственных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих ученую степень или почетное звание, в том числе по годам:
- в 2014 году - 27,6%;
- в 2015 году - 27,6%;
- в 2016 году - 28,9%;
- в 2017 году - 28,9%;
- в 2018 году - 30,2%;
- в 2019 году - 30,2%;
- в 2020 году - 30,2%;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 26,3%;
- в 2013 году - 26,3%.
2.Предоставление высшего образования (бакалавриат).
В рамках данного основного мероприятия запланировано осуществление комплекса мер по обеспечению предоставления ОГОБУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств" высшего образования (бакалавриат) в соответствии с установленными плановыми критериями.
Показателями предоставления высшего образования (бакалавриат) являются:
1) количество обучающихся, в том числе по годам:
- в 2014 году - 598 человек;
- в 2015 году - 553 человека;
- в 2016 году - 496 человек;
- в 2017 году - 476 человек;
- в 2018 году - 500 человек;
- в 2019 году - 500 человек;
- в 2020 году - 500 человек;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 650 человек;
- в 2013 году - 510 человек;
2) количество приема, в том числе по годам:
- в 2014 году - 120 человек;
- в 2015 году - 120 человек;
- в 2016 году - 120 человек;
- в 2017 году - 120 человек;
- в 2018 году - 120 человек;
- в 2019 году - 120 человек;
- в 2020 году - 120 человек;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 105 человек;
- в 2013 году - 90 человек;
3) количество выпуска специалистов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 119 человек;
- в 2015 году - 98 человек;
- в 2016 году - 87 человек;
- в 2017 году - 85 человек;
- в 2018 году - 94 человека;
- в 2019 году - 95 человек;
- в 2020 году - 100 человек;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 145 человек;
- в 2013 году - 145 человек;
4) количество выпускников областных государственных образовательных учреждений культуры и искусства, трудоустроившихся в учреждения культуры Смоленской области, в том числе по годам:
- в 2014 году - 32 человека;
- в 2015 году - 53 человека;
- в 2016 году - 27 человек;
- в 2017 году - 29 человек;
- в 2018 году - 28 человек;
- в 2019 году - 42 человека;
- в 2020 году - 42 человека;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 25 человек;
- в 2013 году - 25 человек;
5) доля преподавателей в областных государственных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих ученую степень или почетное звание, в том числе по годам:
- в 2014 году - 60%;
- в 2015 году - 60%;
- в 2016 году - 60%;
- в 2017 году - 60%;
- в 2018 году - 60%;
- в 2019 году - 60%;
- в 2020 году - 60%;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 60%;
- в 2013 году - 60%.
3.Предоставление высшего образования (аспирантура).
В рамках данного основного мероприятия запланировано осуществление комплекса мер по обеспечению предоставления ОГОБУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств" высшего образования (аспирантура) в соответствии с установленными плановыми показателями.
Показателями предоставления высшего образования (аспирантура) являются:
1) количество обучающихся, в том числе по годам:
- в 2014 году - 11 человек;
- в 2015 году - 9 человек;
- в 2016 году - 9 человек;
- в 2017 году - 9 человек;
- в 2018 году - 9 человек;
- в 2019 году - 9 человек;
- в 2020 году - 9 человек;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 11 человек;
- в 2013 году - 11 человек;
2) количество приема, в том числе по годам:
- в 2014 году - 3 человека;
- в 2015 году - прием не планируется;
- в 2016 году - 3 человека;
- в 2017 году - прием не планируется;
- в 2018 году - 3 человека;
- в 2020 году - 3 человека;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 3 человека;
- в 2013 году - прием не осуществлялся.
4.Предоставление дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.
В рамках данного основного мероприятия запланировано осуществление комплекса мер по обеспечению предоставления ГОБУ СПО "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)", ОГОБУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств" дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства в соответствии с установленными плановыми показателями.
Показателями предоставления дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства являются:
1) количество обучающихся, в том числе по годам:
- в 2014 году - 363 человека;
- в 2015 году - 363 человека;
- в 2016 году - 363 человека;
- в 2017 году - 363 человека;
- в 2018 году - 463 человека;
- в 2019 году - 463 человека;
- в 2020 году - 463 человека;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 375 человек;
- в 2013 году - 363 человека;
2) количество приема, в том числе по годам:
- в 2014 году - 104 человека;
- в 2015 году - 105 человек;
- в 2016 году - 105 человек;
- в 2017 году - 105 человек;
- в 2018 году - 105 человек;
- в 2019 году - 105 человек;
- в 2020 году - 105 человек;
- в 2012 - 2013 годах этот показатель составил:
- в 2012 году - 99 человек;
- в 2013 году - 99 человек.
5.Обеспечение деятельности областных государственных образовательных учреждений культуры и искусства.
В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено финансирование деятельности ОГОБУ ВПО "Смоленский государственный институт искусств", ГОБУ СПО "Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)", в том числе:
- субсидии на уплату налогов;
- субсидии на оплату коммунальных услуг;
- расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся, за исключением расходов на выплату социальных стипендий;
- расходы на текущие и капитальные ремонты зданий и сооружений областных государственных образовательных учреждений культуры и искусства;
- обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Показателем реализации данного основного мероприятия является удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 864372,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 104441,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 99349,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 119434,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 125571,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 131837,2 тыс. рублей;
- 2019 год - 138415,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 145323,8 тыс. рублей.
Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета в сумме 864372,8 тыс. рублей.
С учетом сложившей в настоящее время ситуации привлечение к реализации подпрограммы средств внебюджетных источников не представляется возможным.
Паспорт
подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма"
| Ответственные исполнители подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | Департамент Смоленской области по культуре и туризму; смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Смоленский областной туристско-информационный центр "Смоленский терем"; государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленский областной центр народного творчества"; смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Историко-археологический и природный музей-заповедник "Гнездово"; государственное бюджетное учреждение культуры "Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского"; закрытое акционерное общество "Юнипаркс-Гагарин" (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | объем туристского потока в Смоленской области; объем налоговых платежей от туристской деятельности; доходы от предоставляемых услуг коллективных средств размещения; объем платных туристских услуг, оказанных населению; объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения; количество обращений физических и юридических лиц за информацией о туристском и инвестиционном потенциале Смоленской области |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 1-й этап - 2014 - 2016 годы; 2-й этап - 2017 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1452574,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 206647,3 тыс. рублей; 2015 год - 206854,1 тыс. рублей; 2016 год - 207071,3 тыс. рублей; 2017 год - 207424,8 тыс. рублей; 2018 год - 207796,1 тыс. рублей; 2019 год - 208185,8 тыс. рублей; 2020 год - 208595,2 тыс. рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета и внебюджетные источники, из них: средства областного бюджета - 52574,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6647,3 тыс. рублей; 2015 год - 6854,1 тыс. рублей; 2016 год - 7071,3 тыс. рублей; 2017 год - 7424,8 тыс. рублей; 2018 год - 7796,1 тыс. рублей; 2019 год - 8185,8 тыс. рублей; 2020 год - 8595,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1400000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 200000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 200000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 200000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 200000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 200000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 200000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 200000,0 тыс. рублей |
1.Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Современная туристская индустрия является одной из динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства и вносит значительный вклад в формирование валового внутреннего продукта, решает социальные проблемы, способствует повышению качества жизни населения.
По данным Всемирной туристской организации и Международного валютного фонда, туризм с конца 1990-х годов вышел на первое место в мире и занимает лидирующее положение в мировом экспорте товаров и услуг, обогнав автомобильную промышленность, производство химических продуктов, продуктов питания и другие отрасли. По оценке Всемирной туристической организации, на долю туризма приходится 3,2 процента мирового валового внутреннего продукта, а с учетом мультипликативного эффекта - 9,4 процента, при этом в туриндустрии занято 7,6 процента работающего населения планеты. Ожидается, что в ближайшие годы высокие темпы роста туризма сохранятся и к 2020 году число международных туристских прибытий должно вырасти в 2,2 раза по отношению к 2000 году (с 698 млн. до 1,581 млрд. поездок). Еще более значительно - в 4,2 раза - должны увеличиться доходы от туризма: с 476 млрд. до 2 трлн. долларов США.
Российский сектор туризма и путешествий занимает в мировом рейтинге 59-е место, хотя богатые природные туристические активы (5-е место по количеству природных объектов, входящих в Фонд всемирного наследия) и культурные ресурсы (9 место по количеству культурных объектов, входящих в Фонд всемирного наследия) дают возможность их капитализации и уверенного развития сектора туризма и путешествий.
На долю России приходится около 1 процента мирового туристского потока. Доля туризма в валовом внутреннем продукте Российской Федерации составляет 2,5 процента (с учетом мультипликативного эффекта - 6,3 процента). Потенциальные возможности России позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры принимать до 40 млн. иностранных туристов в год, потенциально к 2020 году Российская Федерация может войти в первую десятку самых популярных стран, посещаемых туристами.
Богатый историко-культурный и природный потенциал Смоленской области, благоприятная экологическая ситуация привлекают в Смоленскую область туристов, которые любят отдыхать в обстановке, максимально приближенной к природе. Этому способствуют яркие и зрелищные мероприятия событийного туризма.
Анализ современного состояния туризма в Смоленской области показывает, что в последние годы в результате увеличения доходов населения эта сфера в целом развивается стабильно.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству (от 25 сентября 2012 года N Пр-2705), решения Координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на создание условий для развития социального туризма в Смоленской области.
Социальный туризм в Российской Федерации является приоритетным направлением государственного регулирования туристской деятельности, позволяющей обеспечить возможности для удовлетворения потребностей в туристских услугах определенных категорий населения.
Социальный туризм вносит весомый вклад в соблюдение прав человека на отдых, охрану здоровья, физическую и духовную реабилитацию, свободу передвижения и положительно влияет на устойчивость социально-экономического развития Смоленской области как субъекта Российской Федерации.
Актуальность разработки и принятия подпрограммы обусловлена необходимостью продолжения реализации комплекса мероприятий по формированию в регионе конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечения доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Максимальная эффективность может быть обеспечена за счет проектов, направленных на развитие туристско-рекреационного комплекса Смоленской области, создание условий для развития туризма в Смоленской области и повышение качества туристских услуг, продвижение туристского продукта Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках.
Для развития туризма в Смоленской области актуальной задачей становится создание стимулирующих условий и совершенствование механизмов регулирования развития туризма.
Создание образа региона, благоприятного и привлекательного для посещения туристами, способного конкурировать с соседними регионами, является исключительно государственной задачей.
Одним из важных направлений развития инфраструктуры туризма является создание цивилизованных условий для путешественников на автомобилях. Автопарк России за последние годы вырос на 2,2 - 2,8 млн. автомобилей в год, при этом придорожная инфраструктура развивается со значительным отставанием. Развитие придорожной инфраструктуры туристской направленности в Смоленской области (гостиниц, кемпингов, стоянок) позволит привлечь дополнительно туристов, в том числе из-за рубежа.
Кроме того, Смоленская область перспективна для развития разных видов туризма: событийного, культурно-познавательного, сельского, экологического, религиозного, делового. На данном этапе формирования отрасли быстрыми темпами развивается событийный туризм.
В целом выбранный вариант решения проблемы развития внутреннего и въездного туризма в рамках подпрограммы за счет смешанных источников финансирования является оптимальным.
Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Смоленской области требует системности и комплексности, поскольку сама отрасль "туризм" имеет ярко выраженный межотраслевой характер. Для развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие туристской индустрии необходимо решение проблемы программным методом.
В результате реализации подпрограммы будут созданы проекты развития объектов коммерческой туристской инфраструктуры (гостиниц, ресторанов и т.п.), проекты развития объектов региональной и муниципальной туристической инфраструктуры (туристических аттракций, в том числе объектов культуры и исторического наследия, парков развлечений, транспорта, инженерного обеспечения указанных объектов), проекты развития якорных массовых мероприятий (шоу, спектаклей, фестивалей), проекты по развитию регионального бренда (стратегия позиционирования для привлечения туристов, базовая рекламная кампания, сценарии, график и провайдеры мероприятий, развитие каналов коммуникаций и продвижения региона, туристического продукта).
В рамках проектов источниками возврата инвестиций для бюджета Смоленской области являются увеличение поступлений за счет увеличения налогооблагаемой базы, для частного инвестора - предоставление потребителям платных услуг (платы за вход, оказание услуг проживания и питания, экскурсионных услуг, организация массовых мероприятий, предоставление в аренду торговых павильонов и т.д.).
2.Цель и целевые показатели реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
С учетом специфики сферы туризма достижение цели подпрограммы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):
1) объем туристского потока в Смоленской области (тыс. человек). Объем туристского потока в Смоленской области является одним из целевых ориентиров развития сферы туризма. Данный индикатор позволяет определить динамику туристских прибытий, характеризует туристскую привлекательность региона;
2) объем налоговых платежей в туристской деятельности (млн. рублей). Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о развитии туристского бизнеса;
3) доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг (млн. рублей). Коллективные средства размещения являются главной составляющей туристской индустрии. Показатель (индикатор) демонстрирует успешность бизнеса в сфере гостиничных услуг;
4) объем платных туристских услуг, оказанных населению (млн. рублей). Увеличение объема платных туристских услуг является валовым показателем деятельности туристических предприятий Смоленской области и характеризует масштабы их деятельности по реализации туристского продукта. Положительная динамика значений индикатора будет свидетельствовать о повышении уровня платежеспособности населения;
5) объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Этот показатель характеризует масштабы охвата населения гостиничными услугами. Индикатор позволяет определить динамику туристских прибытий в регион;
6) количество обращений физических и юридических лиц за информацией о туристском и инвестиционном потенциале Смоленской области (ед.). Данный индикатор позволяет определить тенденцию роста туристского интереса к достопримечательностям Смоленской области. Целевые показатели подпрограммы характеризуют годовую динамику развития внутреннего и въездного туризма в Смоленской области и используются в качестве критериев оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы.
Значения целевых показателей представлены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей | Прогнозные значения показателей | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1. | Объем туристского потока в Смоленской области | тыс. чел. | 188,46 | 210 | 230 | 260 | 290 | 310 | 340 | 360 | 380 |
| 2. | Объем налоговых платежей от туристской деятельности | млн. руб. | 535,67 | 643 | 700 | 770 | 850 | 940 | 1030 | 1140 | 1250 |
| 3. | Доходы от предоставляемых услуг коллективных средств размещения | млн. руб. | 979,9 | 1020 | 1066 | 1120 | 1176 | 1235 | 1300 | 1370 | 1450 |
| 4. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. руб. | 101,1 | 112 | 126 | 139 | 153 | 168 | 185 | 203 | 224 |
| 5. | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. руб. | 325,3 | 358 | 380 | 403 | 430 | 450 | 480 | 510 | 540 |
| 6. | Количество обращений физических и юридических лиц за информацией о туристском и инвестиционном потенциале Смоленской области | ед. | - | 18750 | 47350 | 47350 | 47350 | 47910 | 48365 | 48824 | 49287 |
Оценка результативности реализации подпрограммы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов.
При расчете эффективности реализации мероприятий подпрограммы используются следующие формы федерального статистического наблюдения:
- годовые:
- N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению";
- N 1-турфирма "Сведения о деятельности туристской фирмы";
- приложение N 2 к форме МП (микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия";
- N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения";
- квартальная - N 1-КСР (краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения";
- месячная - приложение N 3 к форме N П-1 "Сведения об объеме платных услуг населению по видам";
- 1-НОМ "О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности".
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется социально-экономическим эффектом, достигнутым в результате развития внутреннего и въездного туризма, а именно:
- создаются рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях;
- стимулируется развитие гостинично-туристского и санаторно-курортного комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-информационных служб и изготовление сувенирной продукции;
- осуществляется приток в Смоленскую область иностранной валюты;
- стимулируются инвестиции в местную туристскую индустрию, что способствует увеличению налогооблагаемой базы и доходов в бюджеты;
- стимулируется модернизация местных инфраструктур транспорта, связи и других базовых систем;
- осуществляется сохранение и восстановление историко-культурного и природного наследия Смоленской области;
- стимулируется возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел;
- формируется образ Смоленской области как благоприятного и привлекательного для посещения туристами региона.
При определении плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы использовались:
- параметры стратегических документов (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, отраслевые концепции, стратегии, федеральные целевые программы развития и др.) и нормативных правовых актов (в первую очередь, указы Президента Российской Федерации), касающиеся развития сферы туризма;
- сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Смоленской области до 2016 года;
- данные государственной статистики и данные, разрабатываемые на основе показателей, включаемых в Федеральный план статистических работ;
- данные налоговой статистики;
- прогнозы и рекомендуемые нормативы международных организаций (Всемирный совет по туризму и путешествиям, Всемирная туристская организация, ЮНЕСКО и др.);
- международная статистика в сфере туризма.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации подпрограммы предполагается преимущественно за счет увеличения объемов внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.
В плановый период до 2020 года на достижение значений представленных индикаторов цели и основных мероприятий подпрограммы могут влиять внешние факторы и риски.
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий:
1.Развитие туристско-рекреационного комплекса Смоленской области.
Выполнение данного основного мероприятия включает:
- создание инфраструктуры туристского кластера Vazuza & Yauza Park на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (оформление земельно-имущественных отношений, проектирование, благоустройство территории, строительство гостиничного и спортивного комплекса, водных объектов и т.д.);
- разработку проекта и создание на территории Смоленской области автотуристского кластера "Смоленский" вдоль федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" (разработку схемы границ кластера с размещением объектов туристской инфраструктуры: объектов туристско-информационной навигации (указателей, информационных щитов, карт-схем туристских маршрутов, карт размещения культурно-исторических объектов), придорожных средств размещения, объектов общественного питания, объектов торгово-развлекательной инфраструктуры, объектов деловой и сервисной инфраструктуры, автозаправочных станций и станций техобслуживания и т.д.);
- развитие инфраструктуры сельского туризма в Смоленской области (подготовка и проведение ознакомительных туров, организация сельского туризма в муниципальных образованиях Смоленской области);
- разработку и создание туристского маршрута "Старая Смоленская дорога" (разработка проекта маршрута, проведение фото- и видеосъемки объектов туристского показа, проектирование, создание и благоустройство стоянок туристических автобусов, содействие в разработке и продвижении проекта по благоустройству участков дороги, не имеющей асфальтового покрытия, и т.д.); изготовление и размещение декоративно-монументальных установок "Карта-схема туристского маршрута" на территории Смоленской области;
- создание международного туристского комплекса "Городище Гнездово - город раннего Средневековья на пути "из варяг в греки" на базе историко-археологического и природного музея-заповедника "Гнездово" (благоустройство территории, создание и благоустройство стоянок туристических автобусов, создание дорожной инфраструктуры; строительство визит-центра и музеев, строительство туристской инфраструктуры (объектов общественного питания, гостиницы и т.д.).
В рамках данного основного мероприятия планируется получить следующий объем налоговых платежей от туристской деятельности:
- в 2014 году - 700 млн. рублей;
- в 2015 году - 770 млн. рублей;
- в 2016 году - 850 млн. рублей;
- в 2017 году - 940 млн. рублей;
- в 2018 году - 1030 млн. рублей;
- в 2019 году - 1140 млн. рублей;
- в 2020 году - 1250 млн. рублей.
2.Создание условий для развития туризма в Смоленской области и повышения качества туристских услуг.
Выполнение данного основного мероприятия включает:
- проведение анализа и мониторинга развития внутреннего и въездного туризма в Смоленской области на основании данных статистического наблюдения в сфере туризма; подготовку отчетов о развитии туристской индустрии в Смоленской области по итогам полугодия и года для представления в федеральные органы власти;
- организацию, проведение всероссийских, международных и региональных конкурсов в сфере туризма ("Лучшие в туристской индустрии Смоленщины", "Познай свой край", "На лучшую сувенирную продукцию" и т.д.), а также участие Смоленской области в указанных конкурсах;
- организацию и проведение на территории Смоленской области экскурсионных и туристических поездок, интерактивных программ и туристских мероприятий с целью развития социального туризма для различных групп населения (пенсионеров, инвалидов, детей), в том числе с целью создания условий для обеспечения доступности услуг в сфере туризма; организацию и проведение научно-практических семинаров и конференций по вопросам развития туризма.
В рамках данного основного мероприятия планируется получить доходы от предоставляемых услуг коллективных средств размещения в следующих объемах:
- в 2014 году - 1066 млн. рублей;
- в 2015 году - 1120 млн. рублей;
- в 2016 году - 1176 млн. рублей;
- в 2017 году - 1235 млн. рублей;
- в 2018 году - 1300 млн. рублей;
- в 2019 году - 1370 млн. рублей;
- в 2020 году - 1450 млн. рублей.
Также планируется получить объем платных туристских услуг в сумме:
- в 2014 году - 126 млн. рублей;
- в 2015 году - 139 млн. рублей;
- в 2016 году - 153 млн. рублей;
- в 2017 году - 168 млн. рублей;
- в 2018 году - 185 млн. рублей;
- в 2019 году - 203 млн. рублей;
- в 2020 году - 224 млн. рублей.
3.Продвижение туристского продукта Смоленской области на внутреннем и международном туристских рынках.
Выполнение данного основного мероприятия включает:
- организацию, проведение и участие Смоленской области в всероссийских, международных и региональных туристских выставках, ярмарках, форумах, презентационных мероприятиях, ознакомительных турах, слетах, конференциях и т.д.;
- подготовку и издание информационно-рекламных материалов, мультимедийной и видеопродукции о Смоленской области;
- распространение информации о туристских ресурсах Смоленской области в средствах массовой информации;
- изготовление выставочного оборудования, рекламно-презентационных материалов и технических средств рекламы для оснащения стендов, представляющих туристскую индустрию в Смоленской области, на российских и международных туристских выставках; разработку, изготовление и установку рекламных щитов, информационных знаков и указателей на территории Смоленской области с целью популяризации туристских возможностей региона;
- организацию и проведение на территории Смоленской области международных, межрегиональных и областных мероприятий туристской направленности (ярмарок "Вяземский пряник", "Сергиевская ярмарка"; туристско-археологического слета "Гнездово", слета работников здравоохранения; исторических праздников и реконструкций: "Битва на Ведроши", "Битва Святого Меркурия Смоленского"; фестивалей "Потемкинские забавы", "Катюша", "Соловьева переправа", имени А.Д. Папанова, "Новая заря", "Его Величество Огурец", военно-исторического фестиваля "Реконструкция сражения при Лубино 1812 года" (разработка сценария, подготовка и обработка звуковых данных, материально-техническое обеспечение, аренда оборудования, предметов для проведения досуга и отдыха, реквизитов, земельных участков, звуковое сопровождение, реклама, охрана, санитарно-техническое оснащение и обслуживание, приобретение и установка декораций, съемка фильма, пошив обмундирования, приобретение бутафорского снаряжения, издание материалов, питание, доставка транспортом, перезахоронение останков солдат, проведение ярмарки ремесленников, конкурсов исторической кухни, мастер-классов ремесленников и т.д.); проведение фестивалей, слетов и конкурсов на территории национального парка "Смоленское Поозерье"; организацию и проведение мероприятий с целью развития спортивного и экстремального туризма на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области (соревнований по автозвуку, драг-битве, автокроссу, драг-рестлингу, пейнтболу non-stop, выступлений мотоклубов, дельтапланеристов, авиамоделистов; награждения призами, обеспечения участников питанием, доставки транспортом и др.).
В рамках данного основного мероприятия планируется получение дохода от предоставления платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в объеме:
- в 2014 году - 380 млн. рублей;
- в 2015 году - 403 млн. рублей;
- в 2016 году - 430 млн. рублей;
- в 2017 году - 450 млн. рублей;
- в 2018 году - 480 млн. рублей;
- в 2019 году - 510 млн. рублей;
- в 2020 году - 540 млн. рублей.
4.Информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках, в том числе туристских, продвижение бренда Смоленской области в федеральном и международном информационных пространствах.
Количество обращений физических и юридических лиц за информацией о туристском и инвестиционном потенциале Смоленской области:
- в 2014 году - 47350 обращений;
- в 2015 году - 47350 обращений;
- в 2016 году - 47350 обращений;
- в 2017 году - 47910 обращений;
- в 2018 году - 48365 обращений;
- в 2019 году - 48824 обращения;
- в 2020 году - 49287 обращений.
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации подпрограммы.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных лимитов, объем которых подлежит ежегодному уточнению с учетом прогноза цен на соответствующий период.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1452574,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 206647,3 тыс. рублей;
2015 год - 206854,1 тыс. рублей;
2016 год - 207071,3 тыс. рублей;
2017 год - 207424,8 тыс. рублей;
2018 год - 207796,1 тыс. рублей;
2019 год - 208185,8 тыс. рублей;
2020 год - 208595,2 тыс. рублей.
Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета и внебюджетные источники, из них:
средства областного бюджета - 52574,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6647,3 тыс. рублей;
2015 год - 6854,1 тыс. рублей;
2016 год - 7071,3 тыс. рублей;
2017 год - 7424,8 тыс. рублей;
2018 год - 7796,1 тыс. рублей;
2019 год - 8185,8 тыс. рублей;
2020 год - 8595,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 1400000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 200000,0 тыс. рублей;
2015 год - 200000,0 тыс. рублей;
2016 год - 200000,0 тыс. рублей;
2017 год - 200000,0 тыс. рублей;
2018 год - 200000,0 тыс. рублей;
2019 год - 200000,0 тыс. рублей;
2020 год - 200000,0 тыс. рублей.
Обеспечивающая подпрограмма
Основной целью обеспечивающей подпрограммы является обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации Государственной программы.
В обеспечивающую подпрограмму включены расходы на обеспечение деятельности Департамента Смоленской области по культуре и туризму, расходы на содержание Департамента Смоленской области по культуре и туризму.
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации в разрезе источников финансирования представлен в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование расходов | По годам реализации Государственной программы, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1. | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на содержание администратора Государственной программы, в том числе: | 28798,7 | 28885,6 | 28885,6 | 30019,1 | 31209,3 | 32458,9 | 33771,3 | 214028,5 |
| 1.1. | За счет средств областного бюджета | 22667,4 | 22667,4 | 22667,4 | 23800,9 | 24991,1 | 26240,7 | 27553,1 | 170588,0 |
| из них: фонд оплаты труда | 21439,1 | 21439,1 | 21439,1 | 22511,1 | 23636,6 | 24818,3 | 26059,3 | 161342,6 | |
| 1.2. | За счет средств федерального бюджета | 6131,3 | 6218,2 | 6218,2 | 6218,2 | 6218,2 | 6218,2 | 6218,2 | 43440,5 |
| из них: фонд оплаты труда | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 3597,7 | 25183,9 | |