Приложение к Постановлению от 08.07.2015 г № 403


ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Субъект Российской Федерации: Смоленская область
Категория работников: работники учреждений культуры
N п/п Наименование показателей 2012 г., факт 2013 г., факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2014 - 2018 гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) x 195,8 238,7 237,4 235,8 234,1 232,4 x x
2. Число получателей услуг, человек x 971542 964333 959274 952600 945700 938700 x x
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек x 4962 4040 4040 4040 4040 4040 x x
3.1. Среднесписочная численность работников федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Смоленской области, человек x 328 227 227 227 227 227 x x
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек 977835 971542 964333 959274 952600 945700 938700 x x
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6. По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов x 53 59 65 74 85 100 x x
7. По субъекту Российской Федерации x 56 66,9 66,9 82,4 100 100 x x
8. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей 18329 20403 21972 21972 22631 23763 25070 x x
9. Темп роста к предыдущему году, процентов x 111,3 107,7 100 103 105 105,5 x x
10. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей 8494 11418,9 14692 14692 18648 23763 25070 x x
11. Темп роста к предыдущему году, процентов x 128,7 100 126,9 127,4 105,5 x x
12. Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов x 8,80 6,10 6,10 8,80 8,80 8,80 x x
13. Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
14. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 752,2 885,3 927,4 927,4 1177,1 1499,9 1582,4 3031,9 6114,2
15. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. рублей x 133,1 175,2 175,2 424,9 747,7 830,2 775,3 2353,2
16. В том числе:
17. За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) x 121,4 52,1 52,1 387,5 681,9 757,2 491,7 1930,8
18. Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: x 15,6 54,7 54,7 317,7 405,2 440 427,1 1272,3
19. От реструктуризации сети, млн. рублей x 4,9 8,9 8,9 26,2 34,5 43 44 121,5
20. От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей x 10,6 43 43 268,6 342,3 361,1 354,6 1058,0
21. От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей x 0,1 2,8 2,8 22,9 28,4 35,9 28,5 92,8
22. За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей x 11,7 36 36 37,4 65,8 73,1 109,4 248,3
23. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей x 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23 ) x 133,1 88,1 88,1 424,9 747,7 830,3 601,1 2179,1
25. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 x 100%%) x 11,7 62,1 62,1 74,8 54,2 53 71,1 58,4

Архив документов Смоленской области (c) 2024