Приложение к Постановлению от 17.08.2017 г № 2222-АДМ Порядок
УТВЕРЖДАЮ
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ __________________________
на ____ год (должность)
_________ ___________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
_________________
(дата)
Наименование главного администратора
бюджетных средств _________________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных
процедур __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
| Процесс |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
|
|
|
|
|
метод контроля |
контрольное действие |
вид/способ контроля |
периодичность/срок выполнения контрольных действий |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник отдела учета и отчетности -
главный бухгалтер Администрации города Смоленска __________________________