Постановление Администрации Смоленской области от 28.06.2005 № 203
Об утверждении стратегических целей, задач и показателей деятельности отдельных органов исполнительной власти Смоленской области и количественных показателей планируемых результатов деятельности органов исполнительной власти Смоленской области в разрезе функциональной классификации расходов на 2006-2008 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Еот 28.06.2005г. N 203г. СмоленскОб утверждении стратегических целей, задач и показателей деятельности отдельных органов исполнительной власти Смоленской области и количественных показателей планируемых результатов деятельности органов исполнительной власти Смоленской области в разрезе функциональной классификации расходов на 2006-2008 годы (В редакции Постановлений Администрации Смоленской области от 17.03.2008 г. N 176) В целях поэтапного введения результативного бюджетирования вСмоленской области в рамках Концепции реформирования бюджетногопроцесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах, одобреннойпостановлением Правительства Российской Федерации 22 мая 2004 года N249, в целях реализации областной целевой Программы реформированиярегиональных финансов Смоленской области до 2007 года, утвержденнойраспоряжением Администрации Смоленской области от 15.11.2004 N1030-р/адм (в редакции распоряжений Администрации Смоленской областиот 24.11.2004 N 1056-р/адм, от 21.06.2005 N 458-р/адм), Администрация Смоленской области постановляет: 1. Утвердить: 1.1. Стратегические цели, задачи и показатели деятельностиотдельных органов исполнительной власти Смоленской области согласноприложению N 1 к настоящему постановлению. 1.2. Количественные показатели планируемых результатовдеятельности органов исполнительной власти Смоленской области вразрезе функциональной классификации расходов на 2006-2008 годысогласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 2. Органам исполнительной власти Смоленской области, указанным вприложении N 1, представлять в Администрацию Смоленской области докладо результатах своей деятельности ежегодно до 1 мая начиная с 2006года. Глава Администрации Смоленской области В.Н.Маслов Приложение N 1 к постановлению Администрации Смоленской области от 28.06.2005г. N 203 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ деятельности отдельных органов исполнительной власти Смоленской области (В редакции Постановления Администрации Смоленской области от 17.03.2008 г. N 176) +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦Текущий¦ Планируемый период ¦Методика расчета ¦¦п./п. ¦ показателя ¦ измерения ¦ год ¦ ¦ показателей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (форма ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетности) ¦¦ ¦ ¦ +-------+-----------------------------------¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2006 ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ 6¦ 7¦ 8¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ¦ Цель - создание благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей населения и ¦¦ ¦ обеспечение доступа к культурным ценностям и архивным документам ¦+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.¦Доля памятников¦ % ¦ 80¦ 82¦ 83¦ 85¦форма N 1-ОПИК¦¦ ¦культуры, находящихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сводная) ¦¦ ¦в удовлетворительном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦состоянии, от их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 2.¦Книгообеспеченность ¦ ед. ¦ 2 300 ¦ 2 323 ¦ 2 340 ¦ 2 354 ¦отношение ¦¦ ¦на 1 000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества кни㦦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда (форма N¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6-НК) ꦦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рассчитывается ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 000 жителей)¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 3¦Книговыдача на 1 000 ¦ ед. ¦ 2 512 ¦ 2 549 ¦ 2 580 ¦ 2 598 ¦отношение ¦¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданных книг ꦦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(рассчитывается ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 000 жителей)¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 4.¦Количество ¦ тыс.ед. ¦ 16,8¦ 17,5¦ 18,3¦ 18,6¦форма N 8-НК ¦¦ ¦экспонируемых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦течение года музейных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 5.¦Посещаемость музеев¦ чел. ¦ 320¦ 325¦ 328¦ 330¦форма N 8-НК ¦¦ ¦на 1 000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 6.¦Количество спектаклей¦ ед. ¦ 210¦ 210¦ 210¦ 210¦форма N 9-НК ¦¦ ¦в год на одну¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦театральную площадку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 7.¦Количество ¦ ед. ¦ 700¦ 700¦ 700¦ 700¦форма N 12-НК ¦¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦концертными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организациями в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 8.¦Наличие фильмофонда ¦ тыс. ед. ¦ 13,1¦ 13,2¦ 13,3¦ 13 ¦данные ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре ¦ (В редакции Постановления Администрации Смоленской областиот 17.03.2008 г. N 176)+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 5. Обеспечение сохранности архивных фондов ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 5.1.¦Количество запросов ¦ тыс. ед. ¦ 6,3¦ 6,4¦ 6,3¦ 6,4¦данные ¦¦ ¦социально-правового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 1. Повышение качества жизни социально не защищенных граждан ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.1.¦Доля населения с¦ % ¦ 16¦ 15,5¦ 15¦ 14,5¦форма 1-СОЦ ¦¦ ¦доходами ниже¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦прожиточного минимума¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения Смоленской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 1.1. Повышение роли нестационарного обслуживания (на дому) людей, нуждающихся в социальном ¦¦ обслуживании ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦1.1.1.¦Доля граждан,¦ % ¦ 73¦ 74¦ 75¦ 75¦форма ¦¦ ¦получающих социальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2-соцподдержка ¦¦ ¦нестационарное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслуживание (на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дому), от общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦количества граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦находящихся на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслуживании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ¦ Задача 1.2. Улучшение условий проживания граждан в стационарных учреждениях ¦+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦1.2.1.¦Продолжительность ¦ лет ¦ 73,4¦ 73,5¦ 74¦ 74,2¦данные ¦¦ ¦жизни людей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦проживающих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦стационарных условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦1.2.2.¦Количество созданных¦ ед. ¦ 10¦ 10¦ -¦ -¦данные ¦¦ ¦за год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦малокомплектных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦домов-интернатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 1.3. Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦1.3.1.¦Число лиц,¦ чел. ¦ 700¦ 1 000 ¦ 1 500 ¦ 1 500 ¦данные ¦¦ ¦возвращенных к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦активной жизни после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦социально-культурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦мероприятий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 1.4. Повышение благосостояния граждан через оказание мер социальной поддержки ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦1.4.1.¦Доля населения,¦ % ¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦форма N 1-СОЦ ¦¦ ¦получающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦социальную поддержку,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦от общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения Смоленской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 2. Снижение уровня безнадзорности несовершеннолетних граждан ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.1.¦Доля безнадзорных¦ % ¦ 0,19¦ 0,19¦ 0,17¦ 0,17¦форма N 1-дети ¦¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(соц.) ¦¦ ¦граждан от общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 2.1. Увеличение охвата детей из малообеспеченных семей оздоровительным отдыхом ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦2.1.1.¦Доля детей из¦ % ¦ 6¦ 6¦ 6¦ 6¦форма N 1-дети ¦¦ ¦малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(соц.) ¦¦ ¦семей, охваченных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оздоровительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦отдыхом, от общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦численности детей из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦малообеспеченных семей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 2.2. Увеличение доли малообеспеченных семей с детьми, получивших помощь в органах и учреждениях ¦¦ социальной защиты ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦2.2.1.¦Доля малообеспеченных¦ % ¦ 50¦ 55¦ 60¦ 65¦данные ¦¦ ¦семей с детьми,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦получивших помощь в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦органах и учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦социальной защиты, от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦общего объема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦¦ ¦малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦семей с детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 3. Сокращение уровня производственного травматизма и профессионально обусловленной заболеваемости и ¦¦ связанных с ним потерь рабочего времени ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.1.¦Уровень ¦ ¦ 2,5¦ 2,4¦ 2,2¦ 2,1¦форма N 7 ¦¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(травматизм) ¦¦ ¦травматизма на 10 000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работающих граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 3.1. Развитие системы непрерывного обучения работников по вопросам охраны труда ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.1.1¦Количество учебных¦ ед. ¦ 16¦ 16¦ 17¦ 18¦данные ¦¦ ¦центров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦образовательную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦деятельность по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦вопросам охраны труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦3.1.2.¦Количество людей,¦ чел. ¦ 3 000 ¦ 3 300 ¦ 3 500 ¦ 4 000 ¦данные ¦¦ ¦обученных в учебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦центрах по охране¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦3.1.3.¦Количество ¦ чел. ¦ 5 000 ¦ 5 500 ¦ 5 900 ¦ 6 300 ¦данные ¦¦ ¦сотрудников в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦организациях, которые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦были обучены¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦работодателями по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦вопросам охраны труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 3.2. Развитие сети организаций, оказывающих платные услуги работодателям в сфере охраны труда ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦3.2.1.¦Количество ¦ ед. ¦ 2¦ 3¦ 5¦ 6¦приложение N 3 ꦦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форме П-1¦¦ ¦оказывающих платные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(сведения оᦦ ¦услуги работодателям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказании платных¦¦ ¦по вопросам охраны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) ¦¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦3.2.2.¦Количество ¦ ед. ¦ 340¦ 400¦ 450¦ 500¦данные ¦¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦прошедших экспертизу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦условий труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 4. Увеличение охвата граждан занятиями массовыми видами спорта и физической культурой ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 4.1. Увеличение количества спортивных секций ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦4.1.1.¦Количество созданных¦ ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦данные ¦¦ ¦за год спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦детско-юношеских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦спортивных школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦4.1.2.¦Количество детей,¦ тыс. чел. ¦ 80¦ 80,5¦ 81¦ 81,5¦данные ¦¦ ¦задействованных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦спортивных секциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 4.2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 4.2.1¦Количество массовых ¦ ед. ¦ 95¦ 95¦ 100¦ 100¦данные ¦¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦проведенных в течение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 4.3. Увеличение количества людей, вовлеченных в массовые спортивные мероприятия ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 4.3.1¦Количество людей, ¦ тыс. чел. ¦ 85¦ 90¦ 95¦ 100¦данные ¦¦ ¦принявших участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦массовых спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦мероприятиях в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦4.3.2.¦Количество инвалидов,¦ чел. ¦ 600¦ 700¦ 700¦ 1 000 ¦данные ¦¦ ¦принявших участие в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦массовых спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦мероприятиях в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальному ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального и общего образования ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.1.¦Охват детей¦ % ¦ 70¦ 75¦ 77¦ 78¦форма N 85-К; ¦¦ ¦дошкольным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форма N 78-рик ¦¦ ¦образованием, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦процентах от общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦численности детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 1.2¦Охват детей¦ % ¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦форма N 76-рик ¦¦ ¦общеобразовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программами, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦процентах от общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦численности детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 1.1. Оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.1.1¦Число учащихся, ¦ чел. ¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦данные ¦¦ ¦приходящихся на одну ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦педагогическую ставку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке 覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦1.1.2.¦Средняя наполняемость ¦ чел. ¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦данные ¦¦ ¦классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке 覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 1.2. Выравнивание ресурсного обеспечения образования для выполнения образовательного стандарта ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.2.1¦Бюджетные расходы на¦ тыс. рублей ¦ 15,1¦ 18¦ 21,6¦ 25,9¦данные ¦¦ ¦1 обучающегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке 覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦1.2.2.¦Стоимость выполнения ¦ тыс. рублей ¦ 8,81¦ 10,5¦ 12,6¦ 15¦данные ¦¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке 覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 1.2.3¦Доля ¦ % ¦ 100¦ 100¦ 100¦ 100¦данные ¦¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦школ, бюджет которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦составлен с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦нормативов в расчете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке 覦 ¦на одного обучающегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 1.3. Оказание поддержки детям, нуждающимся в социальной адаптации, в получении качественного ¦¦ образования ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦1.3.1.¦Удельный вес детей с¦ % ¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦форма N 76-рик ¦¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здоровья, получающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образование в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях, в общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦численности детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦1.3.2.¦Удельный вес детей с¦ % ¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦ 1,9¦форма N 76-рик ¦¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здоровья, получающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образование в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦классах, в общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦численности детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦1.3.3.¦Удельный вес¦ % ¦ 96¦ 95¦ 94¦ 95¦форма N 76-рик ¦¦ ¦выпускников из числа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей - сирот, детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оставшихся без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦попечения родителей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продолживших свое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 1.4. Создание системы поддержки одаренных детей и детей, показывающих лучшие результаты ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦1.4.1.¦Удельный вес детей,¦ % ¦ 5,6¦ 5,8¦ 6¦ 6,2¦данные ¦¦ ¦обучающихся по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦углубленным программам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦1.4.2.¦Число участников¦ ед. ¦ 7 600 ¦ 7 800 ¦ 7 800 ¦ 7 800 ¦ ¦¦ ¦областных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦республиканских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦1.4.3.¦Число победителей¦ ед. ¦ 470¦ 500¦ 500¦ 500¦ ¦¦ ¦областных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦республиканских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦1.4.4.¦Средний балл по¦ ед. ¦ 48,2¦ 48,2¦ 48,3¦ 48,4¦ ¦¦ ¦результатам единого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экзамена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 2. Обеспечение текущей и перспективной потребностей экономики региона в кадрах необходимой ¦¦ квалификации ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.1.¦Число обучающихся в¦ ед. ¦ 428¦ 419¦ 391¦ 382¦данные ¦¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦образования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке и ¦¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦образования на 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦¦ ¦тыс. экономически¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦активного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦ 2.2.¦Коэффициент выпуска¦ ед. ¦ 0,24¦ 0,23¦ 0,24¦ 0,24¦ ¦¦ ¦рабочих учреждениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦численности населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в возрасте 17 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦ 2.3.¦Доля выпускников, ¦ % ¦ 19,6¦ 19,7¦ 19,8¦ 20¦ ¦¦ ¦получивших повышенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦разряды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 2.1. Оптимизация структуры подготовки профессиональных кадров с учетом потребностей регионального ¦¦ рынка труда ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦2.1.1.¦Удельный вес¦ % ¦ 48,5¦ 49¦ 49¦ 50¦1-техникум ¦¦ ¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(распределение) ¦¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-вуз ¦¦ ¦учреждений начального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(распределение) ¦¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦направления на работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦2.1.2.¦Удельный вес¦ % ¦ 18,5¦ 18,0¦ 17,6¦ 17,1¦1-техникум ¦¦ ¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(распределение) ¦¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-вуз ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(распределение) ¦¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦направления на работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦2.1.3.¦Число выпускников¦ ед. ¦ 720¦ 680¦ 400¦ 350¦данные ¦¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦учреждений начального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦обратившихся в центры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке 覦 ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 2.2. Формирование системного общественно государственного заказа на профессиональные кадры ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦2.2.1.¦Удельный вес основных¦ % ¦ 12¦ 15¦ 18¦ 20¦данные ¦¦ ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦программ подготовки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦сформированных при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦участии работодателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке 覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 3. Создание условий для активной досуговой деятельности детей и подростков ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.1.¦Охват детей занятиями¦ тыс. чел. ¦ 20,4¦ 20,4¦ 20,3¦ 20,3¦форма N 1-до ¦¦ ¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 3.2.¦Доля расходов на¦ % ¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦ 0,7¦данные ¦¦ ¦дополнительное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦образование и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦досуговую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦деятельность в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦расходах на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке 覦 ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 3. 1. Повышение доступности системы дополнительного образования ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦3.1.1.¦Удельный вес детей,¦ % ¦ 44¦ 45¦ 45¦ 45¦форма N 1-до ¦¦ ¦занимающихся по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 3.1.2¦Число правонарушений,¦ ед. ¦ 3 643 ¦ 3 600 ¦ 3 560 ¦ 3 500 ¦данные ¦¦ ¦совершенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦подростками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке 覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 3.2. Повышение социальной активности молодежи ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦3.2.1.¦Удельный вес¦ % ¦ 45¦ 46,5¦ 47¦ 47,5¦данные ¦¦ ¦молодежи, принимающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦участие в культурно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦досуговых программных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науке и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политике ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦3.2.2.¦Количество детей и ¦ тыс. чел. ¦ 30¦ 30,5¦ 31¦ 31¦ ¦¦ ¦молодежи, принимающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦участие в детских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель - улучшение состояния здоровья населения ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.¦Общая заболеваемость¦ % ¦1 268,4¦ 1 271 ¦ 1 258 ¦ 1 250 ¦данные ¦¦ ¦взрослого населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦ 2.¦Общая смертность¦ % ¦ 21,3¦ 20,5¦ 19,5¦ 19¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦ 3.¦Первичный выход на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инвалидность граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦трудоспособного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 1. Улучшение диагностики заболеваний ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.1.¦Первичная ¦ % ¦ 565,1¦ 570¦ 565¦ 545¦данные ¦¦ ¦заболеваемость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦взрослого населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦ 1.2.¦Соотношение общей и ¦ ед. ¦ 2,2:1 ¦ 2,2:1 ¦ 2,2:1 ¦ 2,2:1 ¦ ¦¦ ¦первичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 2. Повышение доступности медицинской помощи ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.1.¦Количество ¦ ед. ¦ 0,154¦ 0,154¦ 0,154¦ 0,154¦форма N 30 ¦¦ ¦лечебно-профилактическ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦их учреждений на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 2.2.¦Количество посещений¦ ед. ¦ 7,2¦ 7,9¦ 8,4¦ 9,1¦ ¦¦ ¦лечебно-профилактическ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦их учреждений на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 2.3.¦Количество ¦ ед. ¦ 234¦ 230¦ 225¦ 210¦данные ¦¦ ¦госпитализаций на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------¦ ¦¦ 2.4.¦Обеспеченность ¦ % ¦ 51¦ 49¦ 47¦ 47¦ ¦¦ ¦кадрами в системе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Смоленской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 3. Повышение качества оказания медицинских услуг ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.1.¦Летальность: ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форма N 14 ¦¦ ¦послеоперационная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(больничная ¦¦ ¦острая непроходимость¦ ¦ 7¦ 6¦ 5,8¦ 5¦летальность) ¦¦ ¦кишечника ¦ ¦ 0,1¦ 0,05¦ 0,05¦ 0,03¦ ¦¦ ¦острый аппендицит ¦ ¦ 3,8¦ 3¦ 2,8¦ 2¦ ¦¦ ¦прободная язва¦ ¦ 10¦ 9,5¦ 9¦ 9¦ ¦¦ ¦желудка и¦ ¦ 1,5¦ 1¦ 0,8¦ 0,5¦ ¦¦ ¦двенадцатиперстной ¦ ¦ 2,5¦ 2¦ 1,8¦ 1,5¦ ¦¦ ¦кишки ¦ ¦ 20,5¦ 19,5¦ 18¦ 17,5¦ ¦¦ ¦желудочно-кишечное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кровотечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ущемленная грыжа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦острый холецистит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 3.2.¦Количество ¦ ед. ¦ 20¦ 25¦ 30¦ 30¦данные ¦¦ ¦утвержденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦стандартов оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦ 3.5.¦Количество ¦ ед. ¦ 2¦ 5¦ 5¦ 7¦данные ¦¦ ¦проведенных опросов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦медицинских услуг с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по ¦¦ ¦целью определения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицинских услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 1. Поддержание финансовой стабильности как основа устойчивого социально - экономического развития ¦¦ Смоленской области ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1.1.¦Рост собственных ¦ % к ¦ 100¦ 109¦ 110¦ 110¦отчет об ¦¦ ¦доходов ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнении ¦¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 1.1. Проведение взвешенной бюджетной политики ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦1.1.1.¦Планируемый дефицит ¦ % ¦ 4,8¦ 4,7¦ 4,6¦ 4,5¦областной закон ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об областном ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый год ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 2. Обеспечение надлежащего исполнения областного бюджета ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.1.¦Объем неисполненных ¦ % к ¦ 94¦ 95¦ 95¦ 95¦ отчет об ¦¦ ¦расходных ¦ утвержденному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнении ¦¦ ¦обязательств ¦объему расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областного ¦¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 2.1. Организация исполнения областного бюджета ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦2.1.1.¦Внесение изменений в ¦число изменений¦ 10¦ 9¦ 8¦ 7¦областной закон¦¦ ¦областной закон об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о внесени覦 ¦областном бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменений ⦦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной закон¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об областно즦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете нদ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередной ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый год ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦2.1.2.¦Статьи бюджетной¦ число статей ¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦данные ¦¦ ¦классификации, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов, ¦¦ ¦осуществляется учет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета 覦 ¦бюджетных обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказа ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 2.2. Повышение эффективности расходов областного бюджета ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2.2.1¦Доля расходов на¦ % ¦ 6,6¦ 7¦ 7,5¦ 8¦областной закон¦¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об областно즦 ¦утвержденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете нদ ¦областных целевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередной ¦¦ ¦программ в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый год ¦¦ ¦объеме расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦2.2.2.¦Доля государственных¦ % закупок в ¦ 23¦ 25¦ 27¦ 29¦отчет оᦦ ¦закупок, ¦ общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнении ¦¦ ¦осуществляемых на¦ областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦¦ ¦отрытых конкурсных¦государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦¦ ¦торгах ¦ нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+----------------------+---------------+-------+-------+-------------+-------------+-----------------¦¦2.2.3.¦Количество бюджетных¦ ед. ¦ -¦ 1¦ 1¦ 1¦данные ¦¦ ¦учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦переведенных на иную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов, ¦¦ ¦форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета 覦 ¦(негосударственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦¦ ¦организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказа ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Цель 3. Оптимизация управления государственным долгом Смоленской области ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 3.1.¦Государственный долг¦ % к ¦ 15¦ 20¦ 25¦ 25¦отчет оᦦ ¦Смоленской области ¦ фактическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнении ¦¦ ¦ ¦ расходам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 3 1. Сокращение стоимости обслуживания государственного долга Смоленской области ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦3.1.1.¦Доля расходов на¦ % ¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,7¦областной закон¦¦ ¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об областно즦 ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджете нদ ¦долга в расходах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередной ¦¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый год ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 3.2. Сокращение задолженности бюджетов муниципальных образований ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦3.2.1.¦Объем просроченных¦ тыс. рублей ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦данные ¦¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамента ¦¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов, ¦¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета 覦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказа ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смоленской ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача 3.3. Сокращение кредиторской задолженности областного бюджета ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦3.3.1.¦Уровень кредиторской¦ тыс. рублей ¦ 62,8¦ 48,8¦задолженность¦задолженность¦отчет оᦦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ отсутствует ¦ отсутствует ¦исполнении ¦¦ ¦областного бюджета по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦¦ ¦предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦¦ ¦субсидий населению на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оплату жилья и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунальных услуг и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выплате пособий на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ребенка гражданам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Примечание. Показатели деятельности органов исполнительной властиСмоленской области могут уточняться в связи с изменениеммакроэкономической ситуации, а также законодательства РоссийскойФедерации. Приложение N 2 к постановлению Администрации Смоленской области от 28.06.2005г. N 203 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ планируемых результатов деятельности органов исполнительной властиСмоленской области в разрезе функциональной классификации расходов на 2006-2008 годы (В редакции Постановления Администрации Смоленской области от 11.01.2007 г. N 2) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование количественных показателей ¦ Единица ¦ Текущий ¦ Планируемый период ¦¦ ¦измерения¦ год ¦ ¦¦ ¦ +----------+---------------------------¦¦ ¦ ¦ 2005 год ¦2006 год ¦2007 год¦2008 год¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ 6¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ РАЗДЕЛ 01. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦Подраздел 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного ¦¦самоуправления ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - обеспечение в пределах полномочий мер по защите прав и свобод человека и гражданина, охран妦 собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Штатные единицы ¦ Чел. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦+--------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------¦¦Подраздел 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной ¦ ¦ ¦¦власти и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - законодательное регулирование в Смоленской области в пределах полномочий и контроль за ¦¦ исполнением законов ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Штатные единицы ¦ чел. ¦ 82¦ 82¦ 82¦ 82¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 04. Функционирование высших органов исполнительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦власти субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - проведение мер по комплексному социально-экономическому развитию Смоленской области ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Штатные единицы ¦ чел. ¦ 135¦ 135¦ 135¦ 135¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 05. Судебная система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - обеспечение деятельности мировых судей ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Персонал судов ¦ чел. ¦ 134¦ 134¦ 134¦ 134¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - проведение выборов ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Штатные единицы ¦ чел. ¦ 44¦ 44¦ 44¦ 44¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 12. Обслуживание государственного и муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - оптимизация государственного долга ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ доля расходов на обслуживание областного¦ % ¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,7¦¦ государственного долга в общем объеме расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 13. Резервные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - обеспечение стабильности выполнения расходных обязательств ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Доля резервных фондов органов исполнительной власти¦ % ¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦¦ субъектов РФ в общем объеме расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 15. Другие общегосударственные вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - исполнение функций органами исполнительной власти в установленной сфере ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Штатные единицы ¦ чел. ¦ 323¦ 323¦ 323¦ 323¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - обслуживание органов исполнительной власти ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Персонал хозяйственного обслуживания ¦ чел. ¦ 442¦ 442¦ 442¦ 442¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Потребление электроэнергии ¦ тыс.кВт ¦ 2 346 ¦ 2 346 ¦ 2 346 ¦ 2 346 ¦¦ ¦ / час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Потребление тепловой энергии ¦ гкал ¦ 6520¦ 6520¦ 6520¦ 6520¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦ Раздел 03. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦¦ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦Подраздел 02. Органы внутренних дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - поддержание общественного порядка ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Штатная численность милиции общественного порядка ¦ чел. ¦ 2298¦ 2298¦ -¦ -¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Продовольственное и вещевое обеспечение ¦тыс. руб.¦ 16270¦ 16270¦ -¦ -¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 09. Предупреждение и ликвидация последствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Численность гражданского персонала ¦ чел. ¦ 252¦ 252¦ 252¦ 252¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 10. Обеспечение противопожарной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - организация тушения пожаров ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Штатные единицы: ¦ чел. ¦ 257¦ 198¦ 138¦ -¦¦ военный персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ гражданский персонал ¦ чел. ¦ 842¦ 901¦ 961¦ 1099¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦ Раздел 04. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦Подраздел 05. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Предоставление субсидий и субвенций на поддержку¦млн. руб.¦ 100,5¦ 107,5¦ 112,1¦ 116,9¦¦ мероприятий по развитию: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ животноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ растениеводства ¦млн. руб.¦ 37,2¦ 41¦ 44,3¦ 48,7¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Компенсация части затрат по уплате процентов за¦млн. руб.¦ 1,5¦ 2,5¦ 3¦ 5¦¦ пользование кредитами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Мероприятия по повышению плодородия земель¦млн. руб.¦ 11¦ 17¦ 19¦ 21¦¦ сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Поддержка личных подсобных хозяйств граждан ¦млн. руб.¦ 6¦ 7¦ 8¦ 8,5¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Подготовка специалистов для работы в сельской¦млн. руб.¦ 3¦ 5¦ 5,6¦ 5,8¦¦ местности и повышение их квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Компенсация части страховых взносов при страховании¦млн. руб.¦ 2,8¦ 5,5¦ 7¦ 9¦¦ урожая и поголовья птицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Задача - оздоровление крупного рогатого скота от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ гиподерматоза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Приобретение препаратов для борьбы с гиподерматозом ¦млн. руб.¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,5¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Приобретение инструментов и оборудования ¦млн. руб.¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Научное обеспечение ¦млн. руб.¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Задача - социальное обустройство села и повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жизненного уровня сельских жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Строительство и приобретение жилья ¦млн. руб.¦ 5,2¦ 12¦ 15¦ 15¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 08. Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - организация транспортного обслуживания населения автомобильным и железнодорожным транспортом ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Протяженность автобусных маршрутов в межмуниципальном¦ тыс. км ¦ 8,1¦ 8,3¦ 8,7¦ 8,8¦¦ и пригородном сообщении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Протяженность пригородных железнодорожных маршрутов в¦ тыс. км ¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,5¦ 1,7¦¦ пределах области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Задача - строительство и содержание автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дорог общего пользования межмуниципального значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Протяженность автомобильных дорог общего пользования¦ тыс.км ¦ 8 306 ¦ 8 321 ¦ 8 330 ¦ 8 345 ¦¦ межмуниципального значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 09. Связь и информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Закупка телекоммуникационного и компьютерного¦тыс. руб.¦ 9 160 ¦ 11 090 ¦ 11 200 ¦ 11 250 ¦¦ оборудования и создание сети электронных центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦ Раздел 05. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦Подраздел 04. Другие вопросы в области жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача- повышение уровня жизнеобеспечения населения Смоленской области ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Строительство (реконструкция) котельных ¦млн. руб.¦ 10,3¦ 4,8¦ -¦ -¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Строительство газопроводов ¦млн. руб.¦ 10,7¦ 19,47¦ 23,2¦ 27,8¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦ Раздел 06. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦Подраздел 02. Охрана растительных и животных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - формирование экологической культуры общества и воспитание бережного отношения к природе ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Формирование фонда нормативных, методологических¦тыс. руб.¦ 50¦ 50¦ 25¦ 25¦¦ материалов по охране природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Проведение мероприятий в сфере кадрового обеспечения¦млн. руб.¦ 2,8¦ 3,3¦ 4¦ 4,8¦¦ охраны природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦ Раздел 07. ОБРАЗОВАНИЕ ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦Подраздел 02. Общее образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - реализация права на бесплатное общее образование ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Учреждения ¦ ед. ¦ 21¦ 21¦ 21¦ 21¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Классы ¦ ед. ¦ 294¦ 292¦ 290¦ 290¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Учащиеся ¦ чел. ¦ 3 300 ¦ 3 475 ¦ 3 450 ¦ 3 450 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - предоставление социальных услуг детям, нуждающимся в специальной защите ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Численность воспитанников школ-интернатов ¦ чел. ¦ 2 945 ¦ 3 148 ¦ 3 155 ¦ 3 160 ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 03. Начальное профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - подготовка учащихся в целях удовлетворения потребности Смоленской области в профессиональных ¦¦ кадрах ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Число учреждений ¦ ед. ¦ 30¦ 29¦ 29¦ 29¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Число учащихся ¦ чел. ¦ 11 387 ¦ 11 878 ¦ 11 901 ¦ 11 910 ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 04. Среднее профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - подготовка специалистов в целях удовлетворения потребности Смоленской области в ¦¦ профессиональных кадрах ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Число учреждений ¦ ед. ¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Число учащихся ¦ чел. ¦ 3 379 ¦ 3 708 ¦ 3 725 ¦ 3 730 ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 05. Переподготовка и повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - подготовка квалифицированных кадров ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Число слушателей ¦ чел. ¦ 5 094 ¦ 5 140 ¦ 5 160 ¦ 5 180 ¦|————————————————————————————————————— | ———— | ————— | ————— | ————— | ————— ||Подраздел 06. Высшее профессиональное | | | | | ||образование | | | | | ||————————————————————————————————————— ———— | ————— | ————— | ————— | ————— ||Задача - подготовка специалистов с высшим образованием ||————————————————————————————————————— | ———— | ————— | ————— | ————— | ————— ||Число учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 ||————————————————————————————————————— | ———— | ————— | ————— | ————— | ————— ||Число студентов | чел. | 1 332 | 1 274 | 1 111 | 1 071 ||————————————————————————————————————— | ———— | ————— | ————— | ————— | ————— | (Подраздел в редакции Постановления Администрации Смоленскойобласти от 11.01.2007 г. N 2) ¦Подраздел 09. Другие вопросы в области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - руководство и управление в сфере образования ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Штатная численность аппарата управления ¦ чел. ¦ 43¦ 43¦ 43¦ 43¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦ Раздел 08. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦¦ ИНФОРМАЦИИ ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦Подраздел 01. Культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - максимальное и качественное удовлетворение интеллектуальных и информационных потребностей ¦¦ населения ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Число учреждений ¦ ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Штатная численность ¦ чел. ¦ 318¦ 318¦ 318¦ 318¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - расширение доступа населения к культурному наследию ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Число учреждений ¦ ед. ¦ 7¦ 29¦ 29¦ 29¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Штатная численность ¦ Чел. ¦ 604¦ 759¦ 759¦ 759¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - реализация конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование ¦¦ учреждениями культуры ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Проведение культурно - досуговых мероприятий ¦тыс. руб ¦ 4 000 ¦ 4 300 ¦ 4 700 ¦ 5 000 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - обеспечение условий для доступа населения к театрально - концертной деятельности ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Число учреждений ¦ ед. ¦ 3¦ 3¦ 3¦ 3¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - сохранение культурного наследия ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Сохранение памятников истории и культуры ¦тыс. руб ¦ 2 900 ¦ 3 900 ¦4 600 ¦ 5 500 ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦ Раздел 09. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦Подраздел 01. Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - формирование условий для снижения уровня заболеваемости населения ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Число учреждений ¦ ед. ¦ 15¦ 22¦ 22¦ 22¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Количество коек в них ¦ ед. ¦ 3 938 ¦ 4 293 ¦ 4 293 ¦ 4 293 ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Количество санаториев ¦ ед. ¦ 2¦ 3¦ 3¦ 3¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Количество коек в них ¦ ед. ¦ 145¦ 195¦ 195¦ 195¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 02. Спорт и физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - развитие массового спорта ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Проведение спартакиад ¦ ед. ¦ 2¦ 2¦ 2¦ 2¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Проведение физкультурных мероприятий ¦тыс. руб.¦ 22 104 ¦ 24 315 ¦ 26 747 ¦ 29 422 ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦ Раздел 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦Подраздел 02. Социальное обслуживание населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - обеспечение населения услугами социального обеспечения ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Количество стационарных учреждений ¦ ед. ¦ 25¦ 25¦ 25¦ 25¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Количество коек в них ¦ ед. ¦ 3 835 ¦ 3 835 ¦ 3 835 ¦ 3 835 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - социальное обслуживание граждан пожилого возраста ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Количество центров ¦ ед. ¦ 27¦ 27¦ 27¦ 27¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Численность обслуживаемых ¦тыс.чел. ¦ 26¦ 26,5¦ 26,8¦ 26,8¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 03. Социальное обеспечение населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - оказание помощи населению ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Государственные пособия на детей ¦тыс. руб.¦ 115 000 ¦ 104 807 ¦ 104 810¦ 104 810¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Число детей ¦тыс.чел. ¦ 106¦ 96,5¦ 96,5¦ 96,5¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦Подраздел 06. Другие вопросы в области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - организация своевременного и правильного назначения и выплаты пособий, компенсаций и иных ¦¦ социальных выплат ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Количество лиц, получающих пособия (семьи погибших и¦ чел. ¦ 120¦ 135¦ 140¦ 147¦¦ ставших инвалидами в результате локальных вооруженных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ конфликтов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Количество лиц, получающих пособие¦ ед. ¦ 5¦ 5¦ 5¦ 5¦¦ (ВИЧ-инфицированные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Количество лиц, получающих пособие на рождение ребенка¦тыс. чел.¦ 10¦ 10,05¦ 10,1¦ 10,13¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - социальная помощь семье и детям ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Количество детских учреждений системы социальной¦ ед. ¦ 19¦ 19¦ 19¦ 19¦¦ защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+----------+---------+--------+--------¦¦ Число обслуживаемых детей ¦ чел. ¦ 931¦ 931¦ 931¦ 931¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦ Раздел 11. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ¦+-------------------------------------------------------------+------------------------------------------------+¦Подраздел 01. Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Задача - выравнивание бюджетной обеспеченности ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Средства на выравнивание потерь бюджетов ¦ % ¦ 80¦ 85¦ 90¦ 95¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Компенсация возможных потерь местных бюджетов ¦ % ¦ 20¦ 15¦ 10¦ 5¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Задача - социальное обустройство села и повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жизненного уровня сельских жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения ¦млн. руб.¦ 5,6¦ 7,8¦ 12,6¦ 12,6¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Строительство и реконструкция объектов газоснабжения ¦млн. руб.¦ 4,8¦ 15,2¦ 30,8¦ 30,8¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Задача - повышение эффективности, устойчивости и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ надежности функционирования коммунальных систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жизнеобеспечения населения области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Развитие и укрепление производственно-¦млн. руб.¦ 5¦ 3,9¦ 3,9¦ 5¦¦ эксплуатационной базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Модернизация систем водоснабжения, водоотведения ¦млн. руб.¦ 7¦ 4,7¦ 4,7¦ 5¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Модернизация систем теплоснабжения ¦ ¦ -¦ 4,7¦ 4,7¦ 5¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Задача - обеспечение жильем граждан, проживающих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ветхом и аварийном жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+---------+------------+-------+--------+--------¦¦ Строительство и покупка жилищного фонда ¦млн. руб.¦ 5,1¦ 3,5¦ 4,6¦ 3,9¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Примечание. Количественные показатели планируемых результатовдеятельности органов исполнительной власти Смоленской области могутуточняться в связи с изменением макроэкономической ситуации, а такжезаконодательства Российской Федерации.