Постановление Администрации Смоленской области от 10.04.2008 № 229
Об утверждении целей, задач и основных показателей деятельности отдельных субъектов бюджетного планирования Смоленской области за отчетный период 2005-2007 годов и на плановый период 2008-2010 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.04.2008 N 229 Об утверждении целей, задач и основных показателей деятельности отдельных субъектов бюджетного планирования Смоленской области за отчетный период 2005-2007 годов и на плановый период 2008-2010 годов В целях внедрения механизмов управления по результатам в органахисполнительной власти Смоленской области, в соответствии с планоммероприятий по проведению административной реформы в Смоленскойобласти в 2006 - 2008 годах, утвержденным распоряжением АдминистрацииСмоленской области от 27 июня 2006года N 240 "О мерах по повышению эффективности деятельности субъектовбюджетного планирования Смоленской области" (в редакции постановленийАдминистрации Смоленской области от 21.11.2006 N 412, от 04.05.2007N 166) Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить цели, задачи и основные показатели деятельностиотдельных субъектов бюджетного планирования Смоленской области заотчетный период 2005-2007 годов и на плановый период 2008-2010 годовсогласно приложению. 2. Субъектам бюджетного планирования Смоленской области приподготовке докладов о результатах и основных направлениях своейдеятельности, областных целевых программ и ведомственных целевыхпрограмм руководствоваться утвержденными целями, задачами и основнымипоказателями деятельности за отчетный период 2005 - 2007 годов и наплановый период 2008 - 2010 годов. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение к постановлению Администрации Смоленской области от 10.04.2008 N 229 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности отдельных субъектов бюджетного планирования Смоленской области за отчетный период 2005-2007 годов и на плановый период 2008-2010 годов |—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|| | Еденица | Отчетный период | Плановый период || Наименование основных показателей | измерения | | || | |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год || | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Создание условий для оптимизации расходныjх обязательств Смоленской области и обеспечения их выполнения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Полнота исполнения расходных обязательств Смоленской | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 ||области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и || плановый период ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соответствие областного закона об областном бюджете | соответствует | + | + | + | + | + | + ||требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | (+) | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Использование среднесрочных бюджетных проектировок | да/нет | нет | нет | да | да | да | да ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Отклонение фактических параметров доходной части | % | 12 | 19 | 12 | не более | не более | не более ||областного бюджета (в части налоговых доходов) от | | | | | 15 | 15 | 15 ||бюджетных назначений, первоначально утвержденных | | | | | | | ||областным законом об областном бюджете | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, своевременное и правильное формирование бюджетной отчетности ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соответствие исполнения областного бюджета | соответствует | + | + | + | + | + | + ||бюджетному законодательству | (+) | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соблюдение требований, установленных Минфином | соблюдение | + | + | + | + | + | + ||России, касающихся представления в Федеральное | (+) | | | | | | ||казначейство годового отчета об исполнении | | | | | | | ||консолидированного бюджета Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Проведение мониторинга финансового менеджмента |проводится (+) | - | - | - | - | + | + ||главных распорядителей бюджетных средств | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Качество финансового менеджмента главных | % к уровню | - | - | - | - | - | 100 ||распорядителей бюджетных средств (показатель будет | 2009 года | | | | | | ||разработан в 2009 году) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Обоснование использования бюджетных ассигнований с | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет ||точки зрения непосредственных результатов для | | | | | | | ||расчета объемов бюджетных ассигнований | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля получателей бюджетных средств, с которыми | % | - | - | 3 | 20 | 40 | 60 ||возможен обмен электронными документами, в их общем | | | | | | | ||количестве | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и за исполнением областного бюджета ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Охват получателей бюджетных средств, распорядителей | % | 6 | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 ||бюджетных средств ревизиями отдела | | | | | | | ||контрольно-ревизионной работы Департамента финансов, | | | | | | | ||бюджета и государственного заказа | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Средняя частота проверок одного распорядителя | лет | 16 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 ||бюджетных средств (промежуток между проверками) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля устраненных нарушений законодательства в | % | 11 | 16 | 64 | 70 | 70 | 70 ||финансово-бюджетной сфере в общем числе выявленных | | | | | | | ||нарушений законодательства в финансово-бюджетной | | | | | | | ||сфере | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля получателей бюджетных средств, осуществляющих | % | - | - | - | 20 | 40 | 60 ||уточнение росписи расходов и лимитов бюджетных | | | | | | | ||обязательств в системе электронного документооборота | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.5. Защита интересов областного бюджета в судебном порядке ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля судебных решений в пользу интересов областного | % | 59,3 | 63,4 | 80,5 | не менее | не менее | не менее ||бюджета | | | | | 85 | 86 | 88 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской || области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес расчетного регионального фонда | % | | | 9,5 | 9,7 | не менее | не менее ||финансовой поддержки муниципальных районов, | | | | | | 9,7 | 9,7 ||городских округов Смоленской области в налоговых | | | | | | | ||доходах консолидированного бюджета Смоленской области| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес субсидий для долевого финансирования | % | | | 2,8 | 3,1 | не менее | не менее ||расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской | | | | | | 3,1 | 3,1 ||области по выравниванию уровня бюджетной | | | | | | | ||обеспеченности поселений Смоленской области в общем | | | | | | | ||объеме налоговых доходов консолидированного бюджета | | | | | | | ||Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Создание условий для эффективного и ответственного управления общественными финансами ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных образований Смоленской области, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ||участвующих в оценке платежеспособности бюджетов | | | | | | | ||муниципальных районов, городских округов Смоленской | | | | | | | ||области и качества управления муниципальными | | | | | | | ||финансами | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных образований Смоленской области, | % | - | - | не менее | не менее | не менее | не менее ||повысивших уровень платежеспособности и улучшивших | | | | 30 | 35 | 40 | 45 ||качество управления муниципальными финансами | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов консолидированных бюджетов | % | 8,3 | 7 | 11,9 | 13,9 | 4 | 3,7 ||муниципальных образований Смоленской области, | | | | | | | ||софинансируемых областным бюджетом | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Полнота финансирования полномочий Смоленской | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ||области, переданных муниципальным образованиям | | | | | | | ||Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Оптимизацация управления государственным долгом Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Государственный долг Смоленской области (далее - | млн. руб- | 765,1 | 604,8 | 493,4 | 1190,1 | 1090 | 1 000 ||государственный долг) на конец года | лей | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов на обслуживание государственного долга | % | 0,7 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,04 ||в общем объеме расходов областного бюджета | | | | | | | ||Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Повышение качества и доступности государственных услуг ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удовлетворенность населения деятельностью органов| % | | | | | | ||исполнительной власти Смоленской области - всего | | | | | | | ||в том числе их информационной открытостью (процент| | - | - | 35 | 45 | 55 | 65 ||от числа опрошенных) | | - | - | 35 | 45 | 55 | 65 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Повышение уровня доступности государственных услуг для пользователей ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля государственных услуг, которые оказываются | % | - | - | 3 | 15 | 60 | 80 ||органами исполнительной власти Смоленской области | | | | | | | ||согласно административным регламентам | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем информации о деятельности органов |общее | - | 956 | 1540 | 1490 | 1550 | 1600 ||исполнительной власти Смоленской области, |количество | | | | | | ||предоставленной через региональные печатные средства |полос форматом | | | | | | ||массовой информации (далее также - СМИ) (размер |А 3 | | | | | | ||публикаций, тираж) населению Смоленской области | | | | | | | || |общий тираж | | | | | | || |(тыс. экз.) | - | 98 | 106 | 110 | 115 | 125 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество эфирного времени, занятого передачами о| минут | | | | | | ||деятельности органов исполнительной власти| | | | | | | ||Смоленской области: | | | | | | | ||на радио | | - | 33000 | 33000 | 24000 | 26000 | 29000 ||на телевидении | | - | 2250 | 3600 | 3840 | 3950 | 4100 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество опубликованных нормативных правовых актов|печатный лист | 489,5 | 562,5 | 520 | 550 | 550 | 550 ||Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество государственных контрактов, заключенных| ед. | - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||со СМИ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Оптимизация системы государственного управления в Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов на содержание работников органов | % | 2,57 | 3,2 | 3,37 | 3,27 | 3,24 | 3,16 ||государственной власти в общем объеме расходов | | | | | | | ||консолидированного бюджета Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля государственных гражданских служащих Смоленской | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 ||области, прошедших переподготовку, повышение | | | | | | | ||квалификации или стажировку | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Создание геоинформационной системы ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество слоев геоинформационной системы | ед. | 1 | 6 | 11 | 15 | 20 | 25 ||Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных районов и городских округов | % | 3,7 | 11,1 | 22,2 | 37 | 55,6 | 74,1 ||Смоленской области, включенных в геоинформационную | | | | | | | ||систему | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Создание подсистем геоинформационной системы Смоленской области в муниципальных районах и городских округах Смоленской || области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество муниципальных районов и городских округов | ед. | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 ||Смоленской области, включенных в геоинформационную | | | | | | | ||систему Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Обеспечение информированности населения и организаций о деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и || органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области через сеть "Интернет" ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Среднемесячное количество посещений пользователями | ед. |нет данных| 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 ||официальных порталов органов власти Смоленской | | | | | | | ||области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных образований Смоленской области, | % | 15 | 23 | 29 | 30 | 33 | 36 ||имеющих центр общественного доступа к социально | | | | | | | ||значимой информации в сетях "Интернет/Интранет" на | | | | | | | ||базе библиотек | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных районов, городских округов, | % | 3 | 7 | 10 | 14 | 30 | 50 ||городских и сельских поселений Смоленской области, | | | | | | | ||имеющих сайт в сети "Интернет" | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Организация подключения к сети "Интернет" и создания в сети "Интернет" сайтов муниципальных районов, городских округов, || городских и сельских поселений Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество администраций муниципальных районов, | ед. | 20 | 27 | 35 | 50 | 105 | 175 ||городских округов, городских и сельских поселений | | | | | | | ||Смоленской области, подключенных к сети "Интернет" | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество муниципальных районов, городских округов, | ед. | 10 | 25 | 35 | 50 | 105 | 175 ||городских и сельских поселений Смоленской области, | | | | | | | ||имеющих сайт в сети "Интернет" | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество центров общественного доступа к социально | ед. | 87 | 102 | 135 | 142 | 152 | 162 ||значимой информации в сетях "Интернет/Интранет" на | | | | | | | ||базе библиотек | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Организация взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области с населением и организациями посредством сети || "Интернет" ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля органов исполнительной власти Смоленской | % | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 | 33 ||области, имеющих интерактивный сайт в сети "Интернет"| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество государственных услуг и функций, | ед. | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 ||выполняемых через сеть "Интернет" | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Развитие местного самоуправления и оптимизация административно-территориального устройства развития Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных образований Смоленской области,| % | | | | | | ||принявших первоочередные правовые акты по вопросам| | | | | | | ||местного значения, в том числе: | | | | | | | ||- муниципальных районов | | 8 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 ||- городских округов | | 10 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 ||- поселений | | 5 | 30 | 35 | 45 | 65 | 75 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля работников органов местного самоуправления в| индекс | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 ||расчете на одного жителя Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Повышение профессионального уровня руководителей и работников органов местного самоуправления муниципальных образований || Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля работников органов местного самоуправления| % | 72,9 | 76,5 | 78,6 | 80,5 | 85 | 90 ||муниципальных образований Смоленской области (далее| | | | | | | ||- органы местного самоуправления), имеющих высшее| | | | | | | ||образование, в общем числе муниципальных служащих | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число поселений, в которых внедрен опыт работы| ед. | - | - | - | 10 | 25 | 35 ||опорных муниципальных образований Смоленской области| | | | | | | ||по решению вопросов местного значения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля работников органов местного самоуправления в| % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1 ||общем количестве работников органов местного| | | | | | | ||самоуправления, осуществивших должностной рост | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления и совершенствование административно-территориального || устройства Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Сокращение числа муниципальных образований| % | | | | | | ||Смоленской области, в том числе: | | | | | | | ||- сельских поселений | | - | - | - | - | 30 | - ||- муниципальных районов | | - | - | - | - | 8 | - ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных образований Смоленской области,| % | 10 | 25,4 | 52 | 100 | 100 | 100 ||границы которых описаны и утверждены в соответствии| | | | | | | ||с требованиями градостроительного и земельного| | | | | | | ||законодательства | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Оказание организационной, правовой и информационно-методической помощи органам местного самоуправления, органам || территориального общественного самоуправления Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных правовых актов, опротестованных| % | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 ||органами прокуратуры, в общем числе принятых| | | | | | | ||муниципальных правовых актов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Уменьшение числа жалоб и исковых заявлений,| % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 ||связанных с нарушениями органами местного| | | | | | | ||самоуправления прав граждан, к предыдущему периоду | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Увеличение количества органов территориального| % | - | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 ||общественного самоуправления по отношению к| | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных образований Смоленской области,| % | - | - | - | | 25 | 50 ||включившихся в систему ведения регистра| | | | | | | ||муниципальных правовых актов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Стратегическая цель: Создание благоприятных условий для достижения устойчивых темпов экономического роста ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем валового регионального продукта (на душу | тыс. руб. | 67,54 | 83,05 | 97,19 | 113,58 | 134,42 | 155,2 ||населения) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Реальная среднемесячная начисленная заработная плата | % | 108,3 | 109,3 | 116,13 | 111,84 | 111,42 | 110,1 ||работников в сравнении с предыдущим годом | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Среднемесячная номинальная начисленная заработная | руб. | 6190,6 | 7474,7 | 9418,12 | 11301,75 | 13449,08 | 14735,4 ||плата работников в целом по субъекту Российской | | | | | | | ||Федерации | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||в том числе в экономике региона | руб. | 7169,1 | 8434,7 | 10388,5 | 12258,43 | 14342,36 | 16637,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 6038 | 8189,3 | 9053 | 9053 | 9369,9 | 9707,2 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 1. Повышение уровня инвестиционной привлекательности региона ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем инвестиций в основной капитал (за исключением| млн. руб. | 11375,5 | 12622,4 | 17746,3 | 19674,4 | 25853,68 | 31136,45 ||бюджетных средств) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Площадь земельных участков, предоставленных для| га | - | - | - | 106,7 | 132,7 | 148,4 ||строительства (за исключением жилищного| | | | | | | ||строительства и комплексного освоения в целях| | | | | | | ||жилищного строительства) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Обеспечение поддержки инвестиций в экономику Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем инвестиций в экономику Смоленской области (за | млн. руб. | 474,1 | 609,8 | 1999,4 | 5100 | 5807 | 6490,5 ||исключением бюджетных) при прямой поддержке | | | | | | | ||государственных и муниципальных органов власти | | | | | | | ||региона | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Обеспечение благоприятных условий для инвесторов в муниципальных образованиях Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество выданных разрешений на строительство (за | ед. | - | - | - | 284 | 309 | 344 ||исключением жилищного строительства и комплексного | | | | | | | ||освоения в целях жилищного строительства) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Улучшение инвестиционного имиджа Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество презентаций Смоленской области на| ед. | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 ||зарубежных выставках, форумах и т.п. | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество презентаций Смоленской области на| ед. | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 ||российских выставках, форумах и т.п. | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Развитие малого предпринимательства, торговли и услуг ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля среднесписочной численности работников (без | % | 8,5 | 12,3 | 14,2 | 16,1 | 18 | 20 ||внешних совместителей) малых предприятий в | | | | | | | ||среднесписочной численности работников (без внешних | | | | | | | ||совместителей) всех предприятий и организаций | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Оборот малых предприятий | млн. руб. | 24173 | 26570 | 29058 | 32000 | 35000 | 37000 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, | % | 9,5 | 9,8 | 11,4 | 13,2 | 15,4 | 16,5 ||в общем объеме валового регионального продукта | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество действующих субъектов по уплате налога на | ед. | 20911 | 21249 | 24620 | 25300 | 26900 | 28500 ||вмененный доход или работающих по упрощенной системе | | | | | | | ||налогообложения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс физического объема платных услуг населению | % | 111 | 99,8 | 107,3 | 107,1 | 106,9 | 106,7 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс физического объема розничной торговли | % | 114 | 111 | 112,4 | 110,9 | 110,4 | 110,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1.Содействие продвижению на рынок товаров и услуг, производимых малыми предприятиями ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Участие представителей малого предпринимательства в | ед. | - | - | 80 | 100 | 120 | 150 ||конкурсах по размещению заказов на поставку товаров, | | | | | | | ||выполнение работ, оказание услуг для государственных | | | | | | | ||и муниципальных нужд | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Участие малых предприятий в выставках и ярмарках, | ед. | - | - | 100 | 120 | 145 | 160 ||проводимых при поддержке органов исполнительной | | | | | | | ||власти Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем контрактов, заключенных малыми предприятиями | млн. руб. | 79 | 81,6 | 85 | 89 | 92 | 97 ||по итогам выставок, проводимых при поддержке органов | | | | | | | ||исполнительной власти Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Создание условий для повышения качества управления субъектами малого предпринимательства ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество участников "круглых столов", семинаров, | чел. | 60 | 80 | 120 | 145 | 160 | 180 ||конференций, специальных образовательных циклов, | | | | | | | ||организуемых для предпринимателей и социально | | | | | | | ||незащищенных слоев населения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Тираж периодических печатных изданий для | экз. | - | - | 300 | 400 | 500 | 600 ||предпринимателей | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество участников ежегодных областных конкурсов | чел. | 0 | 0 | 50 | 60 | 65 | 70 ||предпринимателей | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество посещений в год информационного курса | ед. | - | - | 750 | 850 | 950 | 1100 ||"Основы малого предпринимательства", размещенного на | | | | | | | ||сайте Администрации Смоленской области в сети | | | | | | | ||"Интернет" | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.3. Создание условий для развития малого предпринимательства в муниципальных образованиях Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество опросов по проблемам развития малого | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 ||предпринимательства в Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество муниципальных образований Смоленской | ед. | - | - | - | 5 | 10 | 15 ||области, реализующих муниципальные программы | | | | | | | ||развития и поддержки малого предпринимательства, | | | | | | | ||одобренные Департаментом экономического развития и | | | | | | | ||торговли Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.4. Содействие инвестиционной активности малых предприятий ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество субъектов малого предпринимательства, | ед. | 16 | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 ||получивших субсидии на возмещение части затрат по | | | | | | | ||уплате процентной ставки по кредитам, | | | | | | | ||предоставленных кредитными организациями | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Совершенствование планирования деятельности органов исполнительной власти Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов консолидированного бюджета Смоленской| % | 7,28 | 5,3 | 5,3 | 5 | 13 | 25 ||области, формируемых в рамках программ, в общем| | | | | | | ||объеме расходов консолидированного бюджета| | | | | | | ||Смоленской области (без учета субвенций на| | | | | | | ||исполнение делегируемых полномочий) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Отклонение фактических значений показателей от| процентных | 3,5 | 4,6 | 5,7 | 5 | 4,5 | 4 ||прогнозных | пунктов | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Расширение практики применения методов бюджетного планирования, ориентированного на результат ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество органов исполнительной власти Смоленской| ед. | - | - | - | 5 | 8 | 15 ||области, подготовивших доклады о результатах и| | | | | | | ||основных направлениях деятельности | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Смоленской области и поступления налоговых и || неналоговых доходов от использования имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности || Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Обеспечение выполнения доходной части областного| % | 117 | 103 | 102 | 100 | 100 | 100 ||бюджета от использования имущества (в том числе| | | | | | | ||земельных участков), находящегося в государственной| | | | | | | ||собственности Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Задача 1.1. Обеспечение представления интересов государства в акционерных обществах, имеющих в уставном капитале долю государственного || имущества ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Выдвижение представителей государства в органы| ед. | 52 | 53 | 54 | 54 | 65 | 65 ||управления акционерных обществ, акции которых| | | | | | | ||находятся в государственной собственности Смоленской| | | | | | | ||области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Поступление дивидендов по акциям, находящимся в| тыс. руб. | 56,8 | 202,3 | 32,6 | 175 | 180 | 180 ||государственной собственности Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Повышение эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля областных государственных унитарных предприятий| % | - | - | 71 | 100 | 100 | 100 ||(далее - ОГУП), работающих по утвержденным| | | | | | | ||программам деятельности, в общем числе ОГУП,| | | | | | | ||осуществляющих хозяйственную деятельность | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля прибыльных ОГУП в общем числе ОГУП,| % | 70 | 71,5 | 80 | 80 | 80 | 80 ||осуществляющих хозяйственную деятельность | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля ОГУП, своевременно перечисляющих часть чистой| % | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 ||прибыли предприятий в областной бюджет, в общем| | | | | | | ||количестве прибыльных ОГУП | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Сумма чистой прибыли ОГУП, перечисленная в областной| тыс. руб. | 967,65 | 986,52 | 4533,6 | 2477,1 | 2479,1 | 2353,5 ||бюджет | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Организация и проведение работы по сдаче государственного имущества в аренду и предоставлению его в безвозмездное || пользование ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Площади государственного имущества, сданные в аренду | тыс. кв. м | 21,4 | 20,5 | 24,1 | 24 | 24 | 24 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доходы от сдачи в аренду нежилых помещений и| тыс. руб. | 14814 | 14862 | 31711 | 9600 | 10100 | 10600 ||сооружений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Площади государственного имущества, переданные в| кв. м | 15,5 | 18,5 | 19,5 | 18 | 18 | 18 ||безвозмездное пользование | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество оформленных договоров аренды | ед. | 349 | 340 | 345 | 345 | 345 | 345 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.4. Реализация областного прогнозного плана приватизации государственного имущества Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение количества ОГУП, фактически| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ||приватизированных, к общему количеству ОГУП,| | | | | | | ||подлежащих приватизации в текущем году | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество преобразованных путем акционирования ОГУП | ед. | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Задача 1.5. Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Смоленской || области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Площади земельных участков, составляющих земельный| га | - | 3 | 1546 | 5000 | 6000 | 7500 ||фонд | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Площади земельных участков, переданных в аренду | га | - | - | 2,5 | 12 | 15 | 18 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля площадей земельных участков, переданных в| % | - | - | 0,16 | 0,24 | 0,25 | 0,24 ||аренду, в общем объеме площадей, составляющих| | | | | | | ||земельный фонд | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доходы от сдачи в аренду земельных участков | тыс. руб. | - | - | 734,8 | 800 | 900 | 950 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.6. Обеспечение поступлений доходов от арендной платы за земельные участки и имущество, находящиеся в государственной || собственности Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля своевременно перечисленных платежей в общем| % | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 ||объеме запланированных | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в основных секторах производственной || специализации региона ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс промышленного производства | % | 104,7 | 106,3 | 110,4 | 109 | 109 | 107 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индексы производства по приоритетным видам | | | | | | | ||экономической деятельности: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||производство транспортных средств и оборудования | % | 98,4 | 122,1 | 158 | 115 | 115 | 110 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||химическое производство | % | 107 | 90,8 | 110 | 110 | 109 | 108 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||производство электрооборудования, электронного и | % | 116,7 | 138,2 | 119 | 116 | 110 | 108 ||оптического оборудования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||металлургическое производство и производство готовых | % | 97,2 | 118,6 | 138 | 160 | 150 | 120 ||металлических изделий | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||обработка древесины и производство изделий из дерева | % | 108,2 | 132,8 | 104 | 115 | 120 | 115 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||текстильное и швейное производство | % | 132,5 | 96,6 | 108 | 105 | 107 | 115 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем отгруженной инновационной продукции | млн. руб. | 346,5 | 583 | 720 | 1200 | 2000 | 3200 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Содействие в увеличении объемов высокотехнологичной продукции организациям оборонно-промышленного комплекса ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Темп роста объема производства высокотехнологичных | % | 123 | 134 | 131 | 127 | 126 | 129 ||видов продукции | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Содействие в подготовке и переподготовке кадров для приоритетных производств ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество обучаемых в рамках системы | чел. | - | - | - | - | 100 | 150 ||воспроизводства трудовых ресурсов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Развитие инновационной деятельности в научно - промышленном комплексе Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество организаций, осуществляющих | ед. | 13 | 19 | 22 | 25 | 27 | 31 ||технологические инновации | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Затраты организаций на технологические инновации | млн. руб. | 310,9 | 362 | 385 | 405 | 490 | 520 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.4. Формирование инвестиционных площадок на базе предприятий-банкротов ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество предложений по размещению промышленных| ед. | 37 | 35 | 32 | 29 | 25 | 22 ||производств (база данных о предприятиях-банкротах с| | | | | | | ||инфраструктурным описанием) для потенциальных| | | | | | | ||инвесторов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем финансовых средств, инвестированных в| млн. руб. | 1310,8 | 2777,7 | 1100,1 | 1150 | 2400 | 2560 ||производство, организованное на базе| | | | | | | ||предприятий-банкротов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Обеспеченность населения Смоленской области общественным пассажирским транспортом ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес населения, обеспеченного постоянным | % | - | - | 89 | 89,3 | 89,5 | 89,7 ||общественным автомобильным транспортом в | | | | | | | ||муниципальном, пригородном и межмуниципальном | | | | | | | ||сообщении | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Перевезено пассажиров автомобильным |млн. пассажиров| 156,2 | 140,6 | 125,1 | 127 | 127,2 | 127,4 ||транспортом | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество отправленных пассажиров железнодорожным |млн. пассажиров| 4,2 | 3,8 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 ||транспортом в пригородном сообщении | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Содействие улучшению организации обслуживания населения автомобильным транспортом ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Пассажирооборот автомобильного транспорта | млн. | 1207 | 1172 | 1197,3 | 1200 | 1206 | 1210 ||( полный круг) |пассажиро-килом| | | | | | || | етров | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Содействие улучшению организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом пригородного сообщения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Размеры движения пригородных поездов по Смоленской | пар поездов | 19 | 20 | 19,4 | 19,4 | 19 | 19 ||области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Развитие потенциала дорожной сети Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Густота автомобильных дорог общего пользования с | км | 166,77 | 166,85 | 166,92 | 166,98 | 167,05 | 167,13 ||твердым покрытием |на 1000 кв. км | | | | | | || | территории | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным| % | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 ||требованиям | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля региональных и межмуниципальных дорог, не | % | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 ||отвечающих нормативным требованиям | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество населенных пунктов, обеспеченных | ед. | 4389 | 4394 | 4398 | 4406 | 4413 | 4420 ||подъездами с твердым покрытием | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем строительства и реконструкции автомобильных | км | 9,15 | 7,5 | 6,3 | 12 | 15 | 22 ||дорог общего пользования (региональных и | | | | | | | ||межмуниципальных) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на областных и муниципальных дорогах ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Места концентрации ДТП и их ликвидация | ед. | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.1.Создание и содержание объектов, повышающих безопасность дорожного движения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Восстановление эксплуатационных свойств поверхности | км | 22,73 | 35,12 | 27,5 | 29 | 31 | 34 ||дороги с использованием шероховатой поверхностной | | | | | | | ||обработки | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.2. Содержание областных автодорог ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Протяженность сети автомобильных дорог общего | км | 8305,8 | 8313,3 | 8304,5 | 8307,1 | 8307,1 | 8310,9 ||пользования, на которых осуществляются мероприятия | | | | | | | ||по содержанию дорог | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Создание условий для развития производства строительных материалов ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс производства прочих неметаллических | % | 95,5 | 94,7 | 86.1 | 100 | 110 | 114 ||минеральных продуктов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Содействие продвижению на внутренний и внешний рынки строительных материалов, производимых в Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество отраслевых выставок (выездных и местных), | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 ||в которых приняли участие предприятия строительного | | | | | | | ||комплекса Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Содействие созданию и развитию предприятий индустриального домостроения и предприятий, выпускающих эффективные || теплоизоляционные материалы на основе местного сырья ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество предприятий строительного комплекса | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 ||Смоленской области, выпускающих эффективные | | | | | | | ||энергосберегающие строительные материалы и | | | | | | | ||конструкции | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество предприятий малоэтажного индустриального | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 ||домостроения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Ввод жилья на одного человека в год | кв. м | 0,27 | 0,3 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,43 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при | % | 100 | 95 | 98,6 | 100 | 100 | 100 ||оказании содействия за счет бюджетных средств, в | | | | | | | ||общем количестве молодых семей, признанных | | | | | | | ||нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Адресная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении жилья ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество молодых семей, улучшивших жилищные | семей | 73 | 95 | 141 | 200 | 220 | 250 ||условия или получивших свидетельства о праве | | | | | | | ||получения субсидии на приобретение (строительство) | | | | | | | ||жилья | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Создание условий для массового строительства жилья (в том числе малоэтажного) для всех категорий граждан ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество проектов планировки территорий | ед. | - | - | - | 3 | 4 | 5 ||(микрорайонов, кварталов, поселков) для комплексного | | | | | | | ||освоения, разработанных при поддержке областного | | | | | | | ||бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество земельных участков, обустроенных | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 ||коммунальной и транспортной инфраструктурой | | | | | | | ||(подготовленных под комплексную застройку) при | | | | | | | ||поддержке областного бюджета | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Увеличение доли малоэтажного строительства в общем | % | 36 | 43 | 48 | 49 | 50 | 50 ||объеме возводимого жилья | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Создание системы территориального планирования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных образований, имеющих документы | % | - | - | 0,28 | 4,9 | 14,57 | 57,7 ||территориального планирования, соответствующие | | | | | | | ||требованиям Градостроительного кодекса Российской | | | | | | | ||Федерации | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Обеспечение органов местного самоуправления картографическим материалом для разработки (корректировки) документов || территориального планирования в соответствии с требованиями законодательства ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных образований Смоленской области, | % | 20 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 ||обеспеченных картографическими материалами М 1:25 000| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.2. Содействие органам местного самоуправления в разработке документов территориального планирования и градостроительного || зонирования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля муниципальных районов Смоленской области, | % | - | - | - | 32 | 100 | 100 ||обеспеченных схемами территориального планирования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля городских поселений Смоленской области, | % | - | - | - | 32 | 100 | 100 ||обеспеченных генеральными планами и правилами | | | | | | | ||землепользования и застройки | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля сельских поселений Смоленской области, | % | - | - | - | - | - | 50 ||обеспеченных генеральными планами и правилами | | | | | | | ||землепользования и застройки | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ || СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Снижение напряженности на регулируемом рынке труда Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Уровень безработицы в Смоленской области (по| % | 7,8 | 8 | 7,92 | 7,7 | 7,5 | 7,5 ||методологии Международной организации труда) в| | | | | | | ||среднем за год | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество незанятых, зарегистрированных в расчете| чел. | 1,45 | 1,22 | 1,1 | 1 | 0,95 | 0,93 ||на одну вакансию на конец отчетного периода | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Содействие безработным в поиске работы ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в| % | 63,2 | 62,5 | 62,9 | 63,2 | 63,5 | 63,7 ||службу занятости за содействием в поиске подходящей| | | | | | | ||работы | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля безработных, состоящих на учете в службе| % | 6,55 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,25 ||занятости более 1 года (хроническая безработица) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Содействие занятости населения за счет предоставления безработным гражданам возможности повышения квалификации || (переквалификации) ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля безработных, прошедших профессиональную| % | 12,19 | 7,85 | 7,5 | 7,5 | 7,51 | 7,51 ||подготовку, переподготовку и повышение квалификации| | | | | | | ||за отчетный период, в общем числе безработных | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля трудоустроенных граждан, прошедших| % | 96,7 | 95,2 | 95 | 95,1 | 95,1 | 95,2 ||профессиональную подготовку, переподготовку и| | | | | | | ||повышение квалификации, в общем числе граждан,| | | | | | | ||прошедших профессиональную подготовку,| | | | | | | ||переподготовку и повышение квалификации | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Эффективное содействие в развитии самозанятости ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество лиц из числа безработных, которые заняты| чел. | 25 | 67 | 22 | 26 | 26 | 27 ||предпринимательской деятельностью и которым была| | | | | | | ||оказана финансовая помощь за отчетный период | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.4. Информирование населения и организаций о состоянии рынка труда и организации ярмарок вакансий ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество публикаций (теле- и радиосюжетов,| ед. | 85 | 94 | 133 | 150 | 155 | 160 ||репортажей) в средствах массовой информации по| | | | | | | ||вопросам состояния и регулирования рынка труда за| | | | | | | ||отчетный период | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество проведенных ярмарок за отчетный период | ед. | 213 | 180 | 185 | 190 | 190 | 195 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Обеспечение потребности Смоленской области в трудовых ресурсах ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля удовлетворенных центрами занятости заявок| % | 38,9 | 55,6 | 55,6 | 55,8 | 55,9 | 56 ||работодателей по заполнению вакантных мест в общем| | | | | | | ||числе заявок работодателей в центры занятости | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Содействие работодателям в подборе персонала ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество предприятий и организаций, направивших| ед. | 4236 | 4682 | 4690 | 4700 | 4710 | 4710 ||заявки на вакантные места в отчетном году | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Привлечение трудовых ресурсов из-за пределов региона ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Коэффициент прироста (убыли) экономически активного| % | 0,27 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 ||населения за счет привлечения трудовых мигрантов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Повышение уровня социальной защищенности ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля населения с реальным располагаемым доходом ниже| % | 17,7 | 19,7 | 17,4 | 15,1 | 13,5 | 12,3 ||прожиточного минимума в общей численности населения| | | | | | | ||Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Содействие развитию социального партнерства ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Численность работников, охваченных| чел. | 192900 | 177800 | 166500 | 166700 | 167300 | 167900 ||коллективно-договорным регулированием| | | | | | | ||социально-трудовых отношений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество действующих коллективных договоров,| ед. | 1694 | 1599 | 1618 | 1630 | 1660 | 1690 ||прошедших уведомительную регистрацию | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Оказание адресной социальной помощи ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов на оказание мер социальной поддержки| % | 27 | 17 | 18,1 | 19 | 20 | 21 ||по адресному принципу в общем объеме средств| | | | | | | ||областного бюджета на оказание мер социальной| | | | | | | ||поддержки | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение величины регионального стандарта| % | - | 9 | 9-32 | 9-77 | 9-86 | 9-93 ||максимально допустимой доли собственных расходов на| | | | | | | ||оплату жилого помещения и коммунальных услуг и| | | | | | | ||величины федерального стандарта максимально| | | | | | | ||допустимой доли собственных расходов на оплату| | | | | | | ||жилого помещения и коммунальных услуг, применяемых| | | | | | | ||при предоставлении гражданам субсидий на оплату| | | | | | | ||жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Задача 1.3. Снижение расходов областного бюджета на финансирование мер социальной поддержки, оказываемых льготным категориям граждан в || натуральной форме ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов областного бюджета на финансирование| % | 100 | 42,6 | 44,6 | 29,6 | 4 | 4 ||мер социальной поддержки, оказываемых льготным| | | | | | | ||категориям граждан в натуральной форме | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Повышение качества социальной поддержки, оказываемой нуждающимся в ней категориям граждан ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Охват населения, нуждающегося в надомном| % | 96 | 96 | 96 | 96,5 | 96,5 | 97 ||обслуживании (соотношение количества граждан,| | | | | | | ||получивших услуги, и общего числа граждан,| | | | | | | ||нуждающихся в услугах) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Охват социальным обслуживанием стационарного типа| % | 94,93 | 96,48 | 97,96 | 97,98 | 97,99 | 98 ||нуждающегося в стационарном обслуживании населения =| | | | | | | ||Сстац.\(С очер. стац.+ С стац.)*100%, где: | | | | | | | ||С очер.стац. - количество лиц, ожидающих очереди на| | | | | | | ||помещение в учреждения социального обслуживания| | | | | | | ||стационарного типа (чел.); | | | | | | | ||С стац. - количество лиц, находящихся в учреждениях| | | | | | | ||социального обслуживания стационарного типа (чел) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Средняя продолжительность жизни граждан, проживающих| лет | 70,4 | 72,3 | 73,4 | 73,6 | 73,6 | 73,7 ||в стационарных учреждениях социального обслуживания | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество граждан, охваченных реабилитационными| чел. | 2335 | 2400 | 2805 | 2900 | 2950 | 3000 ||мероприятиями | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Обеспечение социальных гарантий незащищенным группам населения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество детей, находящихся в трудной жизненной| чел. | 43680 | 41413 | 41000 | 40500 | 40000 | 39500 ||ситуации | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей, находящихся в трудной жизненной| % | 5,47 | 5,85 | 5,96 | 6,02 | 6,15 | 6,34 ||ситуации, охваченных оздоровительным отдыхом, в| | | | | | | ||общем числе детей в возрасте от 7 до 15 лет | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля семей, находящихся в трудной жизненной| % | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 ||ситуации, принимающих участие в мероприятиях,| | | | | | | ||направленных на укрепление семьи как социального| | | | | | | ||института, пропаганду семейных ценностей от общего| | | | | | | ||числа семей, имеющих детей | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля семей, находящихся в трудной жизненной| % | 26,78 | 27,97 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 ||ситуации, получивших различные виды помощи в детских| | | | | | | ||областных государственных учреждениях социального| | | | | | | ||обслуживания, от общего числа семей, имеющих детей,| | | | | | | ||находящихся на учете в органах социальной защиты| | | | | | | ||населения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.3. Повышение качества предоставления государственных услуг в социальной сфере ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля государственных услуг, предоставляемых в| % | - | - | 4,7 | 9,3 | 11,6 | 13,9 ||соответствии с административными регламентами, в| | | | | | | ||общем количестве государственных услуг в сфере| | | | | | | ||социальной защите населения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля услуг, предоставляемых в соответствии со| % | - | - | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 ||стандартами качества предоставления государственных| | | | | | | ||услуг в социальной сфере гражданам пожилого возраста| | | | | | | ||и инвалидам | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.4. Улучшение материального обеспечения и технического оснащения подведомственных областных государственных учреждений для || несовершеннолетних ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детских областных государственных учреждений| % | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 70,6 | 76,5 | 88,2 ||социального обслуживания, имеющих комнаты| | | | | | | ||психологической разгрузки (комнаты реабилитации| | | | | | | ||личности ребенка), от общего числа детских областных| | | | | | | ||государственных учреждений социального обслуживания | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детских областных государственных учреждений| % | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 61,8 | 70,6 ||социального обслуживания, имеющих оборудованные| | | | | | | ||мастерские (столярные, швейные, художественные) для| | | | | | | ||осуществления трудовой реабилитации| | | | | | | ||несовершеннолетних, от общего числа детских| | | | | | | ||областных государственных учреждений социального| | | | | | | ||обслуживания | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детских областных государственных учреждений| % | 76,5 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 82,4 ||социального обслуживания, имеющих тренажерный зал и| | | | | | | ||спортивное оборудование для проведения мероприятий| | | | | | | ||по оздоровлению несовершеннолетних, от общего числа| | | | | | | ||детских областных государственных учреждений| | | | | | | ||социального обслуживания | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.5. Обеспечение качественным кадровым составом учреждений в сфере социального обслуживания и социальной поддержки ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля работников учреждений системы социального| % | 46 | 70 | 58 | 59 | 61 | 63 ||обслуживания, прошедших повышение квалификации и| | | | | | | ||переподготовку в отчетном году | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля работников сферы социального обслуживания и| % | 44 | 62 | 55 | 66 | 68 | 70 ||социальной поддержки, принявших участие в обучающих| | | | | | | ||программах, проектах и семинарах, получивших гранты| | | | | | | ||и стипендии, от их общего числа | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Улучшение условий и охраны труда в Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Численность пострадавших от несчастных случаев на| отн. | 2,25 | 2,19 | 2,18 | 2,17 | 2,16 | 2,15 ||производстве с утратой трудоспособности на одни| число | | | | | | ||рабочий день и более на 1 000 работающих| | | | | | | ||(коэффициент частоты производственного травматизма) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Затраты на мероприятия по охране труда | млн. руб. | 525 | 818 | 850 | 900 | 950 | 1000 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля рабочих мест, аттестованных по условиям труда,| % | 18,3 | 20,4 | 23 | 26 | 29 | 33 ||от общего количества рабочих мест | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество работников организаций, прошедших| чел. | 4725 | 5871 | 5900 | 5930 | 5950 | 5960 ||обучение по охране труда в областных обучающих| | | | | | | ||центрах | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.2. Сокращение потерь рабочего времени, обусловленных производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Численность пострадавших от профессиональных| чел. | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 ||заболеваний | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Потери рабочего времени вследствие несчастных| чел. / дн. | 15715 | 16555 | 16500 | 16400 | 16300 | 16200 ||случаев на производстве | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в области социальной политики ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов областного бюджета на оказание| % | 2,7 | 2 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 ||бюджетных услуг в социальной сфере, финансируемых в| | | | | | | ||рамках целевых программ в том числе ведомственных | | | | | | | || | | - | - | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.2. Передача функций по предоставлению бюджетных услуг негосударственным организациям ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля автономных учреждений в системе учреждений| % | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 ||социальной защиты населения Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов областного бюджета на оказание| % | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 ||негосударственными организациями бюджетных услуг в| | | | | | | ||сфере социальной защиты | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Снижение смертности от предотвратимых причин и повышение уровня здоровья населения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа | 55 | 57,5 | 59,2 | 61 | 62,8 | 65 || | респондентов | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в | лет | 62 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,7 ||зависимости уровня смертности | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Младенческая смертность | на 1000 | 14,7 | 10,3 | 10,1 | 10 | 9,9 | 9,8 || |живорожденных | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Младенческая смертность в возрасте: | в расчете на | | | | | | ||от 1 года до 4 лет | 100 000 | 90,9 | 69,2 | 68,8 | 68,5 | 68,2 | 67,8 ||от 5 до 9 лет | человек | 34,4 | 38,4 | 38 | 37,8 | 37,5 | 37,2 ||от 10 до 14 лет |соответствующе-| 32,7 | 50,5 | 50 | 49,5 | 49 | 48,5 ||от 15 до 19 лет | го возраста | 131,5 | 146 | 145 | 1044 | 143 | 142 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 000 | 1119,7 | 1047,4 | 1045 | 1040 | 1035 | 1030 || | человек | | | | | | || |соответствующе-| | | | | | || | го возраста | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Смертность от болезней системы кровообращения: | на 100 тысяч | 1292,5 | 1252,7 | 1283,9 | 1280 | 1279 | 1275 || | населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Смертность от злокачественных новообразований | на 100 тысяч | 214,3 | 217,2 | 217 | 216,9 | 216,5 | 216,1 || | населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Смертность от болезней органов дыхания | на 100 тысяч | 82,4 | 77,4 | 80 | 79,5 | 79 | 78,5 || | населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Улучшение состояния здоровья детей ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Младенческая смертность от врожденных аномалий | на 1000 | 3,8 | 2,3 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 || |живорожден-ных | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Младенческая смертность по причинам отдельных | на 1000 | 5,7 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 ||состояний, возникающих в перинатальном периоде |живорожден-ных | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Материнская смертность | на 1 000 | 11,5 | 22,9 | 22,7 | 22,2 | 21,9 | 21,7 || | родившихся | | | | | | || | живыми | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число случаев заболеваний корью |случаев на 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - || |тыс. населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Охват профилактическими осмотрами дикретированного | % от общего | 94,6 | 95 | 96 | 96,5 | 98 | 98,5 ||контингента детей в возрасте от 0 до17 лет | числа детей, | | | | | | || | подлежащих | | | | | | || | осмотру | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от |на 10 тысяч | 22 | 20,4 | 18,6 | 18,4 | 18 | 18 ||0 до 17 лет включительно |населения | | | | | | || |соответствую-ще| | | | | | || |го возраста | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес детей первой и второй групп здоровья от | % | 67,2 | 67,7 | 66,5 | 65,3 | 64,1 | 63,5 ||общей численности учащихся государственных | | | | | | | ||(муниципальных) общеобразовательных учреждений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Борьба с туберкулезом ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Распространенность туберкулеза | на 100 000 | 228,7 | 242,1 | 240 | 238,1 | 237 | 236,5 || | населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Смертность от туберкулеза | на 100 000 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 32,4 | 32,3 | 32,2 || | населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Частота закрытия полостей распада у впервые | % | 50,5 | 38,1 | 42,6 | 50 | 51,5 | 52 ||выявленных больных (фтизиатрия) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес умерших от туберкулеза, состоявших на | % | 15,8 | 10,7 | 10,3 | 10 | 9,8 | 9,5 ||учете до 1 года | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Лечение и профилактика алкоголизма, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, включая СПИД ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Смертность от алкоголизма | на 100 000 | | | | | | || | населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес больных алкоголизмом, снятых с | % | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 ||диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес больных наркоманией, снятых с | % | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 ||диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Распространенность заболеваний, передающихся половым | на 100 000 | 566,9 | 545 | 533,1 | 527,7 | 523,7 | 519,8 ||путем | населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Смертность больных СПИДом | на 100 000 | | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 || | населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.4. Повышение эффективности профилактической работы ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Запущенность рака по всем локализациям | % от общего | 24,5 | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24,5 || | числа случаев | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Охват онкоцитологией женщин при обращении к | % от числа | 69,9 | 78,9 | 80 | 82 | 83 | 85 ||гинекологу | женщин, | | | | | | || | осмотренных | | | | | | || | впервые в | | | | | | || | данном году | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Охват работников, занятых на работах с вредными и | % от числа | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ||(или) опасными производственными факторами, | подлежащих | | | | | | ||дополнительными медицинскими осмотрами | осмотру | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Охват работников бюджетной сферы дополнительной | % от числа | - | 85 | 96 | 97 | 98 | 99 ||диспансеризацией | подлежащих | | | | | | || |дополнитель-ной| | | | | | || |диспансериза-ци| | | | | | || | и | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля посещений врачей в профилактических целях | % | 22,9 | 26,7 | 27 | 28 | 29 | 30 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.5. Повышение качества диагностики и лечения заболеваний ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Общая хирургическая летальность | % | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Смертность от травм, отравлений | на 100 тысяч | 274,4 | 224,9 | 214,7 | 214 | 213,5 | 213 || | населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество операций, проведенных в областных | ед. | 1358 | 3458 | 3066 | 3150 | 3300 | 3500 ||государственных и муниципальных учреждениях | | | | | | | ||здравоохранения Смоленской области с применением | | | | | | | ||малоинвазивной хирургии | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля больных, пролеченных в соответствии со | % | - | - | - | | 5 | 10 ||стандартами медицинской помощи в | | | | | | | ||амбулаторно-поликлинических условиях, от общего | | | | | | | ||числа пролеченных больных | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля больных, которым оказана скорая медицинская | % | - | - | - | | 5 | 10 ||помощь в соответствии со стандартами скорой | | | | | | | ||медицинской помощи, от общего числа таких больных | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля медицинских учреждений, использующих стандарты | % | - | - | - | | 5 | 10 ||медицинской помощи, от общего числа учреждений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.6. Обеспечение соответствия кадрового состава учреждений здравоохранения требуемым объемам и качеству медицинской помощи ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля врачей, имеющих сертификат специалиста,от | % | 89 | 90,5 | 92 | 94 | 96 | 98 ||общего числа медработников | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля средних медицинских работников, имеющих | % | 79,9 | 83,7 | 86,9 | 89,6 | 91,1 | 94,3 ||сертификат специалиста, от общего числа медработников| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля врачей, имеющих квалификационные категории, от | % | 65,2 | 66,7 | 67 | 67,3 | 68 | 68,5 ||общего числа медработников | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля средних медицинских работников, имеющих | % | 68,7 | 69,7 | 71,2 | 73,9 | 77,8 | 78,8 ||квалификационные категории, от общего числа | | | | | | | ||медработников | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Среднемесячная номинальная начисленная заработная | руб. | | | | | | ||плата работников государственных (муниципальных) | | | | | | | ||учреждений здравоохранения - всего | | | | | | | ||в том числе: | | 3822,3 | 5362 | 7520 | 9317 | 10016 |11078 ||врачей | | | | | | | ||среднего медицинского персонала | | 4424,94 | 5531,85 | 11275 | 13970 | 15018 |16610 || | | 3070,56 | 3555,58 | 7246 | 8978 | 9651 |10674 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля государственных (муниципальных) медицинских| % | - | - | - | - | - | 100 ||учреждений, переведенных на новую (отраслевую)| | | | | | | ||систему оплаты труда, ориентированную на результат | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Оптимизация работы системы здравоохранения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем неэффективных расходов на управление | тыс. руб. | 32939,3 | 38072,5 | 44054,8 | 41357,8 | 41302 | 41202 ||больничной помощью, объемами и стоимостью | | | | | | | ||медицинской помощи (сумма значений P2, P3, P4, P5, | | | | | | | ||P7, P8 методики оценки эффективности деятельности | | | | | | | ||органов исполнительной власти субъектов Российской | | | | | | | ||Федерации, утвержденной Комиссией при Президенте | | | | | | | ||Российской Федерации по вопросам совершенствования | | | | | | | ||государственного управления и правосудия (протокол | | | | | | | ||от 18.07.2007 N 1 ) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Обеспечение эффективного управления объемами медицинской помощи населению ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение фактического объема скорой медицинской | отношение | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 ||помощи (вызовы) и норматива объема медицинской | | | | | | | ||помощи в расчете на одного жителя, установленного | | | | | | | ||Программой государственных гарантий оказания | | | | | | | ||гражданам Российской Федерации бесплатной | | | | | | | ||медицинской помощи, утвержденной постановлением | | | | | | | ||Правительства Российской Федерации от 11.09.98 N | | | | | | | ||1096 (далее - Программа) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение фактического объема | отношение | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 ||амбулаторно-поликлинической помощи и норматива | | | | | | | ||объема амбулаторной медицинской помощи (включая все | | | | | | | ||виды) в расчете на одного жителя, установленного | | | | | | | ||Программой | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение фактического объема и нормативного | отношение | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 ||объема стационарной медицинской помощи в расчете на | | | | | | | ||одного жителя, установленного Программой | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем помощи, оказанной в дневных стационарах всех | количество | 414,8 | 462,4 | 515,9 | 523 | 530 | 535 ||типов | койко-дней на | | | | | | || | 1000 жителей | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Обеспечение эффективного управления больничной помощью ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение средней продолжительности пребывания | отношение | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 ||больного на круглосуточной койке в государственных | | | | | | | ||(муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни) и | | | | | | | ||нормативной длительности пребывания больного на | | | | | | | ||койке в государственных (муниципальных) учреждениях | | | | | | | ||здравоохранения, установленной Программой | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение фактического уровня госпитализации на | отношение | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 ||круглосуточные койки в государственные | | | | | | | ||(муниципальные) учреждения здравоохранения из | | | | | | | ||расчета на 100 человек населения (человек) и | | | | | | | ||среднероссийского значения показателя уровня | | | | | | | ||госпитализации в государственные (муниципальные) | | | | | | | ||учреждения здравоохранения из расчета на 100 человек | | | | | | | ||населения (человек) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение средней занятости в году круглосуточной | отношение | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||койки в государственных (муниципальных) учреждениях | | | | | | | ||здравоохранения (дни) и нормативного значения | | | | | | | ||средней занятости в году койки, установленного | | | | | | | ||Программой | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение числа круглосуточных коек в | отношение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||государственных (муниципальных) учреждениях | | | | | | | ||здравоохранения на 10 000 человек населения (коек) и | | | | | | | ||среднего значения показателя числа коек в | | | | | | | ||государственных (муниципальных) учреждениях | | | | | | | ||здравоохранения Российской Федерации на 10 000 | | | | | | | ||человек населения (коек) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.3. Обеспечение эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение численности врачей и среднего| отношение | | | | | | ||медицинского персонала: | | | | | | | ||по штатным должностям | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 ||по занятым должностям | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 ||по физическим лицам | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение показателя обеспеченности врачами и| ед. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 ||средними медицинскими работниками в государственных| | | | | | | ||(муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10| | | | | | | ||000 человек населения (единиц) и среднего по| | | | | | | ||Российской Федерации показателя обеспеченности| | | | | | | ||врачами и средними медицинскими работниками в| | | | | | | ||государственных (муниципальных) учреждениях| | | | | | | ||здравоохранения на 10 000 человек населения (единиц) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.4. Совершенствование механизмов управления и финансирования системы здравоохранения Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля лечебно-профилактических учреждений с | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 ||автоматизированным учетом объемных и стоимостных | | | | | | | ||характеристик оказанных медицинских услуг от их | | | | | | | ||общего числа | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Обеспечение общедоступного дошкольного и бесплатного общего образования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей от 1 до 7 лет, посещающих учреждения| % | 51 | 52 | 53,2 | 54 | 55 | 56 ||дошкольного образования (далее - ДОУ) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей от 6 до 18 лет, обучающихся в | % | 99,8 | 99,88 | 99,89 | 99,90 | 99,91 | 99,92 ||образовательных учреждениях, реализующих программы | | | | | | | ||общего образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Повышение доступности дошкольного образования для населения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей дошкольного возраста, ожидающих| % | 9 | 14,8 | 12,3 | 11 | 10 | 9 ||зачисления в ДОУ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Средняя укомплектованность ДОУ | % | 101,3 | 97,1 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля охвата детей дошкольного возраста различными | % | 57,4 | 63 | 51 | 52 | 54 | 56 ||формами дошкольного образования от общей численности | | | | | | | ||детей дошкольного возраста | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число мест в ДОУ в расчете на 10 тыс. жителей | мест | 261 | 282 | 304 | 310 | 315 | 320 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей, получивших места в ДОУ, от общего | % | 84 | 80,4 | 80 | 81 | 82 | 83 ||количества детей, стоящих в очереди на получение | | | | | | | ||места в ДОУ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Повышение транспортной доступности общего образования для населения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей, для которых организован централизованный | % | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 ||подвоз к общеобразовательному учреждению, от общей | | | | | | | ||численности детей, подлежащих подвозу | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Улучшение состояния школьных зданий и условий обучения школьников ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля учебных заведений, требующих капитального | % | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 19,3 ||ремонта | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля учебных заведений, находящихся в аварийном | % | - | 0,3 | 0,2 | - | - | - ||состоянии | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля учебных заведений, имеющих все виды | % | 52,7 | 53,4 | 53,8 | 54,1 | 54,5 | 54,9 ||благоустройства | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.4. Обеспечение условий для полноценного развития и образования отдельных категорий детей ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | % | 50,4 | 54,1 | 58,3 | 60 | 62 | 64 ||родителей, находящихся на воспитании под опекой | | | | | | | ||(попечительством), в приемных и патронатных семьях, | | | | | | | ||от общего количества детей, оставшихся без попечения | | | | | | | ||родителей | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | % | 21,9 | 19,8 | 19 | 17 | 16 | 15 ||родителей, находящихся на воспитании в детских домах | | | | | | | ||и школах-интернатах, от общего числа детей, | | | | | | | ||оставшихся без попечения родителей | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Охват детей с отклонениями в развитии общим | % | 98 | 98 | 98,2 | 98,5 | 98,7 | 99 ||образованием, в том числе инвалидов | | 71,7 | 71,3 | 72,6 | 74,5 | 75 | 77 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Повышение качества общего и дошкольного образования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удовлетворенность населения качеством общего | |опрос не |опрос не |опрос не | 75 | 80 | 85 ||образования (процент от числа опрошенных) | |проводил-с|проводил-с|проводил-с| | | || | |я |я |я | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Средний балл по результатам единого государственного | баллов | - | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,4 | 48,5 ||экзамена (далее - ЕГЭ) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, | % | - | - | - | 72 | 75 | 78 ||участвовавших в ЕГЭ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ на 4 и 5, от общей | % | 46 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 ||численности выпускников, сдавших ЕГЭ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Развитие профильного обучения в школах ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Степень охвата обучающихся в 10-11-х классах | % | - | 2 | 45 | 50 | 60 | 65 ||программами профильного изучения предметов, от | | | | | | | ||общего числа обучающихся в 10-11-х классах | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Доля педагогических работников ДОУ: | % | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————| |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| с высшим образованием | | 42 | 42 | 41 | 42 | 43 | 43 ||—————————————————————————————————————————————————————| |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| со средним специальным образованием | | 56,2 | 55 | 48 | 48 | 49 | 49 ||—————————————————————————————————————————————————————| |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| с квалификационной категорией | | 67 | 76 | 64 | 65 | 65 | 67 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Среднемесячная номинальная начисленная заработная | руб. | 3583,7 | 4519,2 | 5287,5 | 6609,4 | 7468,6 | 8439,5 ||плата работников государственных (муниципальных) | | | | | | | ||общеобразовательных учреждений - всего | | | | | | | ||в том числе: учителей | | | | | | | ||прочих работающих в общеобразовательных учреждениях | | 3729,6 | 4703 | 5502,5 | 7230,3 | 8430,5 | 9821,5 ||Среднемесячная номинальная начисленная заработная | | | | | | | ||плата работников ДОУ | | 2679,6 | 3400,4 | 3978,5 | 4575,2 | 5078,5 | 5637,1 ||в том числе: педагогов | | | | | | | ||прочих работающих в ДОУ | | 2414 | 313,6 | 3429 | 4286,3 | 4843,5 | 5473 || | | 2902 | 3986 | 4262 | 5583,2 | 6476,5 | 7512,7 || | | 2008 | 2463 | 2772 | 3187,8 | 3538,5 | 3927,7 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля педагогических работников, имеющих высшую и | % | 55 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 ||первую квалификационную категорию, в общем | | | | | | | ||количестве педагогических работников системы общего | | | | | | | ||образования Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.3. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Степень оснащенности общеобразовательных учреждений | % | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 ||Смоленской области учебной литературой из | | | | | | | ||федерального перечня учебников и учебных пособий | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Степень оснащенности общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ||Смоленской области учебной литературой из | | | | | | | ||регионального перечня учебников и учебных пособий | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число персональных компьютеров в расчете на 100 | шт. | 1,38 | 3,03 | 3,4 | 3,75 | 3,88 | 4,1 ||учащихся общеобразовательных учреждений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество представителей Смоленской области - | чел. | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 ||участников межрегиональных и всероссийских олимпиад | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей в возрасте до 18 лет, являющихся членами | % | 22 | 30 | 45 | 50 | 52 | 55 ||детских и общественных организаций | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество победителей и призеров региональных, | чел. | 158 | 183 | 222 | 200 | 230 | 220 ||межрегиональных и всероссийской олимпиад | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.5. Развитие системы воспитания детей, повышение доступности дополнительного образования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей в возрасте до 18 лет, занимающихся по | % | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 ||программам дополнительного образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах и повышение качества || профессионального образования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удовлетворенность населения качеством | % | | | | | | ||профессионального образования (процент от числа | | | | | | | ||опрошенных): | | | | | | | ||начального профессионального образования | | 70 | 75 | 80 | 82 | 83 | 85 ||среднего профессионального образования | | 69 | 72 | 73 | 75 | 75 | 76 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля выпускников учреждений среднего | % | 51 | 51 | 53 | 54 | 57 | 57 ||профессионального образования, получивших постоянную | | | | | | | ||работу по специальности в первый год после | | | | | | | ||завершения образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля выпускников учреждений начального | % | 49,6 | 51,4 | 54 | 60 | 65 | 70 ||профессионального образования, получивших постоянную | | | | | | | ||работу по специальности в первый год после | | | | | | | ||завершения образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Приведение структуры и продолжительности подготовки кадров на разных уровнях образования в соответствие с потребностями || личности, перспективами развития отраслей экономики Смоленской области и требованиями рынка труда и "новой экономики" ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля привлеченных внебюджетных средств в общем | % | 13,8 | 11,1 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12,1 ||объеме средств областных государственных | | | | | | | ||(муниципальных) учреждений начального | | | | | | | ||профессионального образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля привлеченных внебюджетных средств в общем | % | 12,8 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12 ||объеме средств областных государственных | | | | | | | ||(муниципальных) учреждений среднего | | | | | | | ||профессионального образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Отношение числа учащихся 9-х классов к числу | чел. | 3,7 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,15 ||обучающихся на первых курсах в государственных | | | | | | | ||(муниципальных) учреждениях начального | | | | | | | ||профессионального образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Отношение числа учащихся 9-х классов к числу | чел. | 4,6 | 3 | 4 | 3,6 | 3,3 | 3,1 ||обучающихся на первых курсах в государственных | | | | | | | ||(муниципальных) учреждениях среднего | | | | | | | ||профессионального образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Отношение числа учащихся 11-х классов к числу | чел. | 8,3 | 8,5 | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,6 ||обучающихся на первых курсах в государственных | | | | | | | ||(муниципальных) учреждениях начального | | | | | | | ||профессионального образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Отношение числа учащихся 11-х классов к числу | чел. | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 ||обучающихся на первых курсах в государственных | | | | | | | ||(муниципальных) учреждениях среднего | | | | | | | ||профессионального образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля обучающихся в учреждениях среднего | % | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | 77 ||профессионального образования по очной форме обучения| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.2. Повышение качества профессионального образования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля аккредитованных учреждений профессионального | % | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 ||образования Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.3. Привлечение в государственные учреждения профессионального образования квалифицированных кадров ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Среднемесячная номинальная начисленная заработная | руб. | 3418 | 4234 | 4954,4 | 5970 | 6776 | 7690,8 ||плата работников областных государственных | | | | | | | ||(муниципальных) учреждений начального и среднего | | | | | | | ||профессионального образования | | | | | | | ||в том числе мастеров производственного обучения в | | | | | | | ||этих учреждениях | | | | | | | || | | 3402 | 4174 | 5109,4 | 6447,6 | 7426,7 | 8392,2 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.4. Повышение доступности профессионального образования для отдельных категорий населения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | % | 6,8 | 7,5 | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 8,4 ||родителей, получивших общее образование и | | | | | | | ||продолживших учебу в учреждениях профессионального | | | | | | | ||образования в Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 4. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов областного бюджета на оказание | % | 1,2 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 70 ||бюджетных услуг в сфере образования, финансируемых в | | | | | | | ||рамках бюджетных целевых программ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.2. Повышение эффективности процесса предоставления бюджетных услуг в сфере образования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля государственных (муниципальных)| % | - | - | 31 | 35 | 37 | 40 ||общеобразовательных учреждений, переведенных на| | | | | | | ||нормативное подушевое финансирование | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля государственных (муниципальных)| % | | | | 100 | 100 | 100 ||общеобразовательных учреждений, переведенных на| | | | | | | ||новую (отраслевую) систему оплаты труда,| | | | | | | ||ориентированную на результат | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля автономных учреждений от общего числа | % | | | | 0,31 | 0,41 | 0,45 ||государственных (муниципальных) образовательных | | | | | | | ||учреждений в Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем расходов консолидированного бюджета Смоленской | тыс. руб. | - | - | - | - | 19017 | 22820,4 ||области на финансирование автономных учреждений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.3. Обеспечение соответствия структуры расходов на образование потребностям отрасли ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Доля капитальных расходов консолидированного| % | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 ||бюджета Смоленской области на общее образование,| | | | | | | ||начальное и среднее профессиональное образование в| | | | | | | ||общем объеме средств консолидированного бюджета| | | | | | | ||Смоленской области на образование | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.4. Обеспечение эффективности управления кадровыми ресурсами в образовательных учреждениях ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Численность учащихся (студентов), приходящихся на| чел. | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 ||одного работающего в государственных (муниципальных)| | | | | | | ||учреждениях начального и среднего профессионального| | | | | | | ||образования, - всего в том числе на мастера| | | | | | | ||производственного обучения в учреждениях начального| | | | | | | ||профессионального образования | | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 2160 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Численность учащихся, приходящихся на одного| чел. | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,6 ||работающего в государственных (муниципальных)| | | | | | | ||общеобразовательных учреждениях, - всего | | | | | | | ||в том числе на одного учителя | | 10,3 | 10 | 10,1 | 10,3 | 10,7 | 10,9 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Средняя наполняемость классов в государственных| чел | | | | | | ||(муниципальных) общеобразовательных учреждениях: | | | | | | | ||в городских поселениях | | | | | | | ||в сельской местности | | 20,3 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20 | 20 || | | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Расширение доступа к культурному наследию и рост потребления культурных благ ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Темп роста числа посетителей музеев Смоленской| % | 96,1 | 114,3 | 96,6 | 101,1 | 101,2 | 101 ||области на 1000 жителей | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Темп роста посещаемости театральных мероприятий | % | 104,1 | 105,2 | 100,7 | 100,4 | 100,6 | 101 ||в том числе мероприятий для детей | | 154,6 | 91 | 100,5 | 100,4 | 100,5 | 100,9 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Выдача экземпляров библиотечного фонда общедоступных| тыс. экз. | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 15 ||библиотек на 1 000 жителей | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число посетителей концертов филармонических| тыс. чел. | 113,8 | 98,2 | 99,7 | 101,7 | 103,7 | 105,8 ||коллективов | | | | | | | ||из них для детей | | - | 15,4 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 16,3 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Расширение доступа населения к объектам культурного наследия и знаниям о них ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля новых поступлений музейных предметов и музейных| % | 3,3 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3,1 ||коллекций в общем объеме музейных фондов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля экспонирования музейных предметов в общем| % | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 ||объеме музейных фондов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Рост посещаемости театральных постановок, в том числе представителями отдельных целевых групп ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля театральных мероприятий для детей в общем | % | 64 | 67,1 | 67,4 | 67,4 | 67,6 | 67,7 ||количестве театральных мероприятий | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля спектаклей новых постановок в общем количестве| % | 16,2 | 23,3 | 24,6 | 24,7 | 24,9 | 25 ||спектаклей текущего репертуара | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Рост посещаемости концертов, киносеансов, в том числе представителями отдельных целевых групп ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество зрителей тематических киносеансов| тыс. чел. | 76,8 | 73 | 60,1 | 60,5 | 61 | 61,5 ||кинофильмов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество выездных в пределах Смоленской области| ед. | 622 | 554 | 560 | 565 | 570 | 575 ||концертов филармонических коллективов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.4. Развитие библиотечного обслуживания населения Смоленской области, в том числе детей и лиц с ограниченными возможностями || здоровья, подведомственными Департаменту Смоленской области по культуре библиотеками ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 | ед. | | | | | | ||жителей, в том числе для: | | | | | | | ||- детей | | 8526,4 | 8597,7 | 8705,5 | 8802,4 | 8882 | 8959,3 ||- слепых и слабовидящих людей, членов их семей | | 1342,4 | 1354,4 | 1371,4 | 1387,1 | 1400,1 | 1412,6 ||-специалистов, занимающихся проблемами обучения,| | | | | | | ||воспитания, социальной реабилитацией инвалидов | | | | | | | || | | 64,5 | 64,9 | 65,3 | 65,8 | 66 | 66,3 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля новых поступлений в общем количестве единиц| % | | | | | | ||фондового хранения областных библиотек | | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 ||в том числе. детских | | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет" | % | 4,5 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.5. Обеспечение качественного кадрового состава учреждений в сфере культуры ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Отношение среднемесячной номинальной начисленной| % | 46,1 | 48,6 | 47,1 | 44,6 | 44,6 | 44,6 ||заработной платы работников государственных| | | | | | | ||(муниципальных) учреждений культуры и искусства к| | | | | | | ||среднемесячной заработной плате работников, занятых| | | | | | | ||в сфере экономики региона | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля государственных (муниципальных) образовательных| % | - | - | - | 4,5 | 100 | 100 ||учреждений сферы культуры, переведенных на новую| | | | | | | ||(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную| | | | | | | ||на результат | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество обучающихся в образовательных учреждениях| чел. | 1403 | 1262 | 1251 | 1222 | 1211 | 1206 ||сферы культуры, включая обучающихся в учреждениях| | | | | | | ||высшего профессионального образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество трудоустроенных выпускников| чел. | 65 | 53 | 48 | 53 | 55 | 57 ||образовательных учреждений культуры и искусства,| | | | | | | ||включая выпускников учреждений высшего| | | | | | | ||профессионального образования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля работников культуры, прошедших курсы повышения| % | 1,6 | 4,3 | 3,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 ||квалификации и переподготовки специалистов культуры| | | | | | | ||в отчетном году | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Сохранение культурного наследия (памятников истории и культуры), музейных, библиотечных и архивных фондов ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Общее количество объектов культурного наследия| ед. | 1172 | 1207 | 1243 | 1278 | 1314 | 1349 ||регионального значения, нуждающихся в проведении| | | | | | | ||реставрационных работ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля предметов основного музейного фонда, требующих| % | 55,6 | 55,6 | 55,7 | 55,67 | 55,64 | 55,6 ||реставрации | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Учет и мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального || значения, областных библиотечных фондов, архивных фондов ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля объектов культурного наследия (памятников| % | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 ||истории и культуры) регионального значения,| | | | | | | ||прошедших мониторинг текущего состояния и| | | | | | | ||использования в отчетном периоде, в общем количестве| | | | | | | ||объектов исторического и культурного наследия| | | | | | | ||регионального значения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля фондов (всех типов), включенных в электронную| % | | | | | | ||систему учета, от общего количества объектов в том| | | | | | | ||числе по видам: | | | | | | | ||музейных | | 5 | 5,9 | 6,8 | 7,7 | 8,7 | 9,7 ||библиотечных | | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,4 ||архивных | | 59,7 | 72,4 | 78,2 | 87,3 | 93,8 | 100 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Обеспечение выявления, сохранности и изучения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального || значения, областных библиотечных и музейных фондов, архивных фондов ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля фондохранилищ, оснащенных современными| % | - | - | - | - | 12,5 | 50 ||системами обеспечения сохранности и безопасности| | | | | | | ||музейных ценностей | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество музейных фондов, прошедших реставрацию в| ед. | 179 | 86 | 165 | 170 | 190 | 210 ||отчетном году | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество памятников истории и культуры, на которых| ед. | 65 | 40 | 36 | 40 | 42 | 45 ||проведены реставрационные работы | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Развитие и обеспечение качества въездного туризма в Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество туристов из-за рубежа в расчете на 100| тыс. чел. | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,1 ||тыс. населения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество туристов-граждан Российской Федерации в| тыс. чел. | 13,4 | 13,8 | 14,4 | 15 | 15,6 | 16,2 ||расчете на 100 тыс. населения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Создание условий для развития въездного туризма на территории Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Темп роста количества туроператоров и турагентств,| % | 112,6 | 118 | 115,2 | 105,8 | 105,5 | 106,5 ||работающих на территории Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество мест в коллективных средствах размещения| ед. | 532,5 | 543,2 | 557 | 563,2 | 569,4 | 575 ||круглогодичного типа (гостиницах, домах отдыха,| | | | | | | ||гостевых домах и др.) в расчете на 100 тыс. жителей| | | | | | | ||Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.2. Представление туристических объектов Смоленской области на международном, межрегиональном уровнях ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество памятников истории и культуры, информация| ед. | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 ||о которых размещена в сети "Интернет" | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Тираж изданий (буклетов, каталогов и т.п.),| кол-во экз. | 9 | 12 | 12,5 | 12,6 | 13 | 13,5 ||рассказывающих о туристических объектах Смоленской| | | | | | | ||области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 4. Повышение эффективности деятельности Департамента Смоленской области по культуре ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов областного бюджета на оказание| % | 0,4 | 7,5 | 7,8 | 14,9 | 15 | 15,1 ||бюджетных услуг в сфере культуры, финансируемых в| | | | | | | ||рамках целевых программ | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.2. Передача функций по предоставлению бюджетных услуг в сфере культуры негосударственным организациям ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля автономных учреждений в сфере культуры от | % | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 ||общего числа государственных (муниципальных) | | | | | | | ||учреждений в Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов консолидированного бюджета Смоленской | % | - | - | - | - | 2,4 | 2,4 ||области на финансирование услуг в сфере культуры, | | | | | | | ||оказываемых автономными учреждениями и | | | | | | | ||негосударственными (немуниципальными) организациями, | | | | | | | ||в общем объеме расходов консолидированного бюджета | | | | | | | ||Смоленской области на финансирование сферы культуры | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.3. Обеспечение соответствия структуры расходов на культуру потребностям отрасли ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля капитальных расходов консолидированного бюджета| % | 2,6 | 3 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 ||Смоленской области на культуру в общем объеме| | | | | | | ||средств консолидированного бюджета Смоленской| | | | | | | ||области на культуру | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Развитие физической культуры и спорта ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес населения, систематически занимающегося| % | 13,3 | 13,4 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 ||физической культурой и спортом | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта на территории Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес населения, принявшего участие в| % | 10,7 | 11,2 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5 ||спортивных массовых мероприятиях за отчетный период | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число детей, состоящих на учете в подразделениях для| чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ||несовершеннолетних органов внутренних дел Смоленской| | | | | | | ||области, принявших участие в спортивных и| | | | | | | ||туристических мероприятиях | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Улучшение материально-технической базы для массовых занятий физической культурой и спортом в районах и городах Смоленской || области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Обеспеченность спортивными сооружениями в Смоленской| % | 27 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 | 28,5 ||области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число спортивных площадок по месту жительства на 10| шт. | 10 | 10,6 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 ||тыс. населения Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число плавательных бассейнов на 10 тыс. населения| шт. | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 ||Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число спортивных залов на 10 тыс. населения| шт. | 5,34 | 5,41 | 5,49 | 5,6 | 5,65 | 5,7 ||Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Обеспечение квалифицированными кадрами сферы физической культуры и спорта ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число квалифицированных спортивных тренеров и| чел. | 556 | 581 | 590 | 595 | 600 | 605 ||преподавателей, работающих по специальности | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Отношение среднемесячной номинальной начисленной| % | 80,5 | 81 | 81 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ||заработной платы работников государственных| | | | | | | ||(муниципальных) учреждений физической культуры и| | | | | | | ||спорта к среднемесячной заработной плате работников,| | | | | | | ||занятых в сфере экономики региона | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Развитие спорта высших достижений ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество медалей на чемпионатах, первенствах,| шт. | 70 | 74 | 81 | 85 | 90 | 90 ||кубках (России, Европы, мира) за отчетный период | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество проводимых на территории Смоленской| шт. | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 ||области соревнований и турниров | | | | | | | ||в том числе: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————| |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||- регионального уровня | | 95 | 97 | 100 | 105 | 110 | 115 ||—————————————————————————————————————————————————————| |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||- всероссийского уровня | | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество мастеров спорта, подготовленных за| чел. | 32 | 34 | 46 | 40 | 40 | 40 ||отчетный период | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество членов сборной команды России на конец| чел. | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 ||отчетного периода | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество мастеров спорта международного класса на| чел. | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 ||конец отчетного периода | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Обеспечение эффективного функционирования существующих и создание новых центров и баз спортивной подготовки ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Место Смоленской области по результатам| | | | | | | ||Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку| | | | | | | ||работы по подготовке спортивного резерва среди: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||- спортивных школ | | - | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||- школ высшего спортивного мастерства | | - | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||- училищ олимпийского резерва | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество спортсменов Смоленской области, принявших| чел. | 2000 | 2070 | 2400 | 2500 | 3000 | 3000 ||участие в соревнованиях всероссийского и| | | | | | | ||международного уровня | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 3.1. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта за счет разработки целевых программ ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля расходов областного бюджета на проведение| % | - | 72,6 | 74,68 | 76 | 78 | 80 ||мероприятий в сфере физической культуры и спорта,| | | | | | | ||финансируемых в рамках ведомственных целевых программ| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.2. Обеспечение соответствия структуры расходов на физическую культуру и спорт потребностям отрасли ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля капитальных расходов консолидированного бюджета| % | 2,6 | 4,16 | 18,46 | 14,74 | 19 | 20 ||Смоленской области на физическую культуру и спорт в| | | | | | | ||общем объеме средств консолидированного бюджета| | | | | | | ||Смоленской области на физическую культуру и спорт | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Развитие отраслей сельскохозяйственной специализации Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем производства молока | тыс. тонн | 166,9 | 165 | 146 | 142 | 149 | 153 ||в сельскохозяйственных организациях | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем производства мяса | тыс. тонн | 14,97 | 14,3 | 18,1 | 18,8 | 19,3 | 19,5 ||в сельскохозяйственных организациях | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем производства льноволокна: | тыс. тонн | | | | | | ||- в сельскохозяйственных организациях | | 3,9 | 1,3 | 1,9 | 4,8 | 5,7 | 7,5 ||- в крестьянско-фермерских хозяйствах | | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | 2 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем производства рапса | тыс. тонн | | | | | | ||- в сельскохозяйственных организациях | | 0,102 | 0,221 | 0,353 | 4,2 | 8,4 | 13,2 ||- в крестьянско-фермерских хозяйствах | | 0,037 | - | 0,047 | - | - | - ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Стимулирование развития животноводства ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Реализация племенными хозяйствами Смоленской области | усл. голов | 809 | 1277 | 1516 | 1500 | 1725 | 1983 ||племенного молодняка | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Реализация семени племенных быков-производителей | тыс. доз | 327,7 | 267,8 | 235,4 | 240 | 250 | 260 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество племенных животных, приобретенных | усл. голов | 462 | 847 | 1345 | 2000 | 2400 | 2700 ||хозяйствами Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Стимулирование развития отраслей растениеводства ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Площадь посевов, засеваемая элитными семенами | га | 5942 | 3758 | 4242 | 4700 | 7665 | 10010 ||зерновых, зернобобовых | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля посевной площади, засеваемая элитными семенами | % | 5,9 | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 7,3 | 9,1 ||зерновых и зернобобовых | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Площадь посевов льна, засеянная элитными семенами | га | 360 | 388 | 202 | 150 | 560 | 960 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля посевной площади, засеваемая элитными семенами | % | 3,7 | 4,7 | 2,8 | 1,6 | 4 | 6 ||льна | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Площадь посевов рапса, засеянная элитными семенами | га | - | - | - | 120 | 480 | 880 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля посевной площади, засеваемая элитными семенами | % | - | - | - | 2 | 6 | 10 ||рапса от посевной площади рапса | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Сохранение и поддержание почвенного плодородия ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Проведение агрохимического обследования земель | тыс. га | 60 | 89,2 | 109,3 | 110 | 115 | 120 ||сельскохозяйственного назначения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Внесение минеральных удобрений | тыс. тонн | 4,9 | 6 | 4 | 5,1 | 5,5 | 5,8 || | действующего | | | | | | || | вещества | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Модернизация сельскохозяйственного производства и повышение финансовой устойчивости ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес прибыльных крупных и средних | % | 54,2 | 53 | 58 | 60 | 65 | 65 ||сельскохозяйственных организаций в их общем числе | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс физического объема инвестиций в основной | % | 89,4 | 2,2 раза | 73 | 115 | 93 | 83 ||капитал сельского хозяйства | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Стимулирование технической и технологической модернизации сельского хозяйства ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Приобретение сельскохозяйственными организациями, | единиц | | | | | | ||крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая | | | | | | | ||индивидуальных предпринимателей, следующей | | | | | | | ||сельскохозяйственной техники: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||тракторы | | 36 | 126 | 80 | 200 | 229 | 299 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||комбайны зерноуборочные | | 8 | 8 | 14 | 41 | 48 | 52 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Снижение производственных рисков в сельском хозяйстве ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельный вес застрахованных посевных площадей в | % | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | 2,2 ||общей посевной площади | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Развитие пищевой промышленности Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс физического объема пищевой промышленности | % | 98,3 | 93,8 | 95 | 95 | 97 | 100 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Содействие в освоении новых рынков сбыта для продукции пищевой промышленности Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество предприятий пищевой промышленности,| ед. | 9 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 ||принявших участие в выставочных и ярмарочных| | | | | | | ||мероприятиях, проводимых на территории Смоленской| | | | | | | ||области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество предприятий пищевой промышленности, | ед. | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 ||принявших участие в межрегиональных и международных | | | | | | | ||выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в | | | | | | | ||иных субъектах Российской Федерации, иностранных | | | | | | | ||государствах | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 4. Создание благоприятных условий для мелкотоварного сектора сельского хозяйства ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля трудоспособного сельского населения, | % | - | 0,3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 ||участвующего в сельскохозяйственных кооперативах, к | | | | | | | ||числу трудоспособного сельского населения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество банковских кредитов, выданных сельскому | ед. | - | 765 | 670 | 550 | 550 | 400 ||населению Смоленской области (личным подсобным | | | | | | | ||хозяйствам, крестьянско-фермерским хозяйствам, | | | | | | | ||кооперативам) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.1. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем привлеченных малыми формами хозяйствования | млн. руб. | - | 156,4 | 150 | 212 | 212 | 142 ||(личными подсобными хозяйствами, | | | | | | | ||крестьянско-фермерским хозяйствами, кооперативами) | | | | | | | ||кредитных ресурсов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.2. Оказание организационно-методической помощи в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество организаций, осуществляющих консультации | ед. | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 ||по организации деятельности малых форм | | | | | | | ||хозяйствования (личные подсобные хозяйства, | | | | | | | ||крестьянско-фермерские хозяйства, кооперативы) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 5. Обеспечение кадровым потенциалом сельского хозяйства и развитие сельских населенных пунктов ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем жилищного строительства в сельской местности в | тыс. кв. м | 2,274 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 ||рамках областной программы | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Обеспеченность сетевым газом сельского жилого фонда | % | 20 | 20,92 | 22,2 | 23,5 | 24,8 | 26,1 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Обеспеченность локальными водопроводами сельского | % | 26,4 | 30,5 | 40,7 | 43,2 | 43,7 | 44,2 ||жилого фонда | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Закрепление молодых специалистов на селе | чел. | 15 | 25 | 30 | 40 | 43 | 45 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Среднемесячная номинальная начисленная заработная | руб. | 2822,3 | 3205 | 4300 | 5000 | 5600 | 5600 ||плата работников в сельском хозяйстве Смоленской | | | | | | | ||области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 5.1. Восстановление кадрового потенциала путем закрепления молодых специалистов на селе ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество молодых специалистов, работающих в | чел. | 20 | 40 | 55 | 65 | 77 | 89 ||сельскохозяйственных организациях, крестьянских | | | | | | | ||(фермерских) хозяйствах, получивших единовременное | | | | | | | ||областное государственное пособие и получающих | | | | | | | ||доплаты к их должностному окладу в соответствии с | | | | | | | ||областными нормативными правовыми актами | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 5.2. Благоустройство сельских населенных пунктов ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Ввод в действие сетей газоснабжения | км | 22,3 | 64,7 | 106,2 | 110 | 120 | 130 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Ввод в действие сетей локальных водопроводов | км | 9 | 9,2 | 17,3 | 15,6 | 20 | 22 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 5.3. Содействие строительству жилья на селе ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество семей, которым предоставлена субсидия на | ед. | 32 | 24 | 22 | 25 | 28 | 33 ||строительство жилья | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на сельское хозяйство Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Расходы консолидированного бюджета Смоленской | руб. | 0,024 | 0,032 | 0,031 | 0,033 | 0,034 | 0,034 ||области на сельское хозяйство в расчете на один | | | | | | | ||рубль произведенной сельскохозяйственной продукции | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Улучшение состояния окружающей среды ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля загрязненных сточных вод в общем годовом объеме | % | 72,6 | 82,6 | 83,1 | 83,3 | 83,4 | 83,5 ||сточных вод | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем вредных (загрязняющих веществ, выбрасываемых | тыс. тонн | 33,7 | 41,57 | 41,85 | 42,76 | 42,98 | 43,75 ||стационарными источниками загрязнения) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Соотношение объема вывезенных твердых бытовых | % | - | 0,64 | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,73 ||отходов на 1 городского жителя в Смоленской области | | | | | | | ||и в ЦФО | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1 Стабилизация объемов загрязненных сточных вод в общем годовом объеме сточных вод ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Строительство и реконструкция очистных сооружений, | ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 ||коллекторно-насосных станций | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача1.2. Стабилизация объемов вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых стационарными источниками загрязнения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество проведенных проверок по соблюдению | шт. | 960 | 1150 | 1328 | 1345 | 1351 | 1359 ||природоохранного законодательства | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Предотвращение загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами и средствами защиты растений (ядами), ранее || применявшимися в сельском хозяйстве ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Строительство и реконструкция сооружений по хранению | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||и утилизации твердых бытовых отходов и промышленных | | | | | | | ||отходов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Мероприятия по утилизации средств защиты растений | тонн | 207 | 150 | 112 | 130 | 100 | 100 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Улучшение собираемости платежей за природопользование ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 2.1. Контроль за поступлением платежей за природопользование ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Поступление платежей за пользование | тыс. руб. | | | | | | ||общераспространенными полезными ископаемыми: | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||- налог на добычу общераспространенных полезных | | 9600 | 10466,8 | 16791,6 | 17000 | 17500 | 18000 ||ископаемых | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||- прочие платежи при пользовании недрами в отношении | | - | 10,4 | 33,1 | 55,7 | 56,9 | 57,5 ||участков недр, содержащих месторождения | | | | | | | ||общераспространенных полезных ископаемых, или | | | | | | | ||участков недр местного значения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||- платежи за негативное воздействие на окружающую | . | 60000 | 64800 | 67853 | 72000 | 75200 | 78400 ||среду в консолидированный бюджет Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Создание условий для повышения эффективности использования минерально-сырьевой базы Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля вовлеченных в промышленное освоение разведанных| % | | | | | | ||месторождений общераспространенных полезных| | | | | | | ||ископаемых: | | | | | | | ||- песчано-гравийный материал | | 31 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 ||- песок строительный | | 20 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 ||- керамическое сырье | | 22 | 19,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 ||- торф | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Годовой объем добычи общераспространенных полезных| | | | | | | ||ископаемых: | | | | | | | ||- песчано-гравийный материал | тыс. м3 | 5190 | 5012 | 5200 | 5300 | 5370 | 5450 ||- песок строительный | -"- | 253 | 347 | 400 | 450 | 450 | 450 ||- керамическое сырье | -"- | 178 | 188 | 238 | 280 | 340 | 400 ||- торф | тыс. тонн | 41 | 4 | 12,5 | 50 | 60 | 75 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Создание условий для промышленного освоения разведанных месторождений общераспространенных полезных ископаемых ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество недропользователей | шт. | 55 | 62 | 58 | 65 | 70 | 75 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество выданных лицензий на пользование | шт. | 5 | 18 | 15 | 15 | 17 | 20 ||участками недр, содержащими месторождения | | | | | | | ||общераспространенных полезных ископаемых | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.2. Обеспечение контроля за выполнением требований законодательства в сфере использования минерально-сырьевой базы ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество проведенных проверок по соблюдению | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 ||условий пользования недрами | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля устраненных нарушений из числа выявленных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ||нарушений в сфере недропользования | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Создание условий для развития обработки древесины как сектора производственной специализации региона ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Использование расчетной лесосеки | % | - | - | 29 | 35,6 | 35,8 | 36 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Повышение объемов реализации древесины ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем реализации древесины- всего | тыс. м3 | - | - | 980 | 1201 | 1206 | 1210 ||в том числе: | | | | | | | ||а) через лесные аукционы | | | | 110 | 110 | 75 | 50 ||б) для собственных нужд | | | | 50 | 50 | 50 | 50 ||в) через аренду лесных участков | | | | 820 | 1041 | 1081 | 1110 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Обеспечение воспроизводства (восстановления) лесных ресурсов и предотвращение их гибели ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Коэффициент восстановления лесов (отношение | | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 ||восстановленных лесных массивов к сплошным вырубкам) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Удельная площадь земель лесного фонда, погибшего от | га | - | - | 600 | 3000 | 1500 | 1000 ||пожаров, вредителей | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Повышение эффективности лесовосстановления ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Коэффициент эффективности лесовосстановления | | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 ||(отношение площади молодняков, введенных в категорию | | | | | | | ||хозяйственно ценных насаждений к общей площади | | | | | | | ||лесовосстановления) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Коэффициент ввода молодняков в категорию | | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 ||хозяйственно ценных насаждений (отношение площади | | | | | | | ||введенных молодняков к площади сплошных вырубок) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Обеспечение поступления доходов в областной бюджет от пользования лесами ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Объем платежей в областной бюджет за лесопользование | тыс. руб. | | | 23650 | 24100 | 25600 | 28100 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Увеличение объема реализации древесины ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Плата за использование лесов в части, превышающей | тыс. руб. | - | - | 17940 | 11100 | 8100 | 5900 ||минимальный размер платы по договору купли-продажи | | | | | | | ||лесных насаждений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Плата за использование лесов в части, превышающей | тыс. руб. | - | - | 5710 | 11400 | 15700 | 20100 ||минимальный размер арендной платы | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Плата по договору купли-продажи лесных насаждений | тыс. руб. | - | - | - | 1600 | 1800 | 2100 ||для собственных нужд | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.2. Увеличение областного коэффициента, применяемого к минимальным ставкам, утвержденным постановлением Правительства || Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Коэффициент, применяемый к минимальным ставкам, | | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,39 ||утвержденным постановлением Правительства Российской | | | | | | | ||Федерации от 22.05.2007 N 310 | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество очагов заразных болезней животных, | ед. | 54 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 ||управляемых средствами профилактики | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество заболеваний людей, вызванных | случаев | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 ||использованием недоброкачественной в | на 100 тыс. | | | | | | ||ветеринарно-санитарном отношении продукции животного | населения | | | | | | ||происхождения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество случаев заражения людей от домашних |случаев на 100 | - | - | - | - | - | - ||животных инфекциями, общими для животных и человека |тыс. населения | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество плановых диагностических исследований | тыс. | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 ||животных, направленных на выявление животных, | исследований | | | | | | ||больных хроническими заразными болезнями | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество плановых профилактических вакцинаций и | тыс. | 7000 | 7000 | 6500 | 6600 | 6800 | 7000 ||обработок животных против заразных болезней | обработок | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество крупного рогатого скота в стадах | % | 45 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 ||сельскохозяйственных организаций, свободных от | | | | | | | ||инфекции, вызываемой вирусом лейкоза крупного | | | | | | | ||рогатого скота (от общей численности) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и охрана здоровья населения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество лабораторно-диагностических исследований | тыс. | 1038 | 790 | 750 | 800 | 850 | 900 ||по выявлению возбудителей заразных болезней животных | исследований | | | | | | ||и остатков вредных и запрещенных веществ в продукции | | | | | | | ||животного происхождения и кормах | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество продукции животного и растительного | тыс. | 755 | 790 | 750 | 700 | 700 | 700 ||происхождения, подвергнутой ветеринарно-санитарной | экспертиз | | | | | | ||экспертизе | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Осуществление функций государственного ветеринарного надзора ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество плановых проверок соблюдения | ед. | - | - | - | - | 350 | 350 ||законодательства в сфере ветеринарии на | | | | | | | ||предприятиях, занятых выращиванием, заготовкой и | | | | | | | ||убоем скота (птицы), хранением, переработкой и | | | | | | | ||реализацией продукции и сырья животного | | | | | | | ||происхождения, кормов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Обеспечение защищенности населения от преступлений против личности и личной собственности ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Доля тяжких и особо тяжких преступлений | % | 30,9 | 30,2 | 26,1 | 24,5 | 24,3 | 23,6 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Уровень криминогенности (по результатам опроса| % | 27 | 33,1 | 29 | 29,2 | 29 | 28,9 ||населения) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.1. Повышение эффективности профилактической и оперативной работы милиции общественной безопасности ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество административных протоколов, составленных| ед. | 369548 | 405140 | 455572 | 460000 | 461000 | 463000 ||сотрудниками милиции общественной безопасности, в| | | | | | | ||целях пресечения административных правонарушений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество выявленных преступлений: | ед. | 2376/129 | 2282/121 | 2249/111 | 2250/115 | 2250/115 | 2250/115 ||- по статьям 115, 116, 117, 119, 213 части 1-4| | | | | | | ||Уголовного кодекса Российской Федерации | | | | | | | ||(далее - УК РФ) | | | | | | | ||- связанных с незаконным оборотом оружия (статьи 222| | | | | | | ||части 1-4 УК РФ) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.2. Укрепление кадрового состава и технической оснащенности милиции общественной безопасности ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Укомплектованность кадровым составом (физическими| % | | | | | | ||лицами) милиции общественной безопасности - всего | | | | | | | ||в том числе: | | 63,7 | 66,6 | 68,6 | 70,6 | 77,9 | 85,3 ||участковыми инспекторами | | | | | | | ||работниками патрульно-постовой службы | | 52 | 67,6 | 61,6 | 70 | 75, | 80 || | | 53,6 | 57,2 | 33,2 | 52,4 | 70 | 80 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество установленных устройств экстренной связи| шт. | - | 31 | 60 | 90 | 120 | 150 ||граждан с милицией в наиболее криминогенных местах| | | | | | | ||областного центра и городов Смоленской области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 1.3. Обеспечение информационной открытости милиции общественной безопасности ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество публикаций в районных и областных| ед. | 4200 | 4400 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 ||средствах массовой информации по освещению| | | | | | | ||деятельности сотрудников милиции | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 1000 | 1045 | 1100 | 1100 | 1090 | 1078 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.1. Повышение эффективности профилактической и оперативной работы сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество несовершеннолетних, совершивших| чел. | 138 | 296 | 290 | 260 | 240 | 230 ||преступления повторно | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число выявленных преступлений, связанных с| ед. | 59 | 93 | 88 | 90 | 93 | 95 ||вовлечением несовершеннолетних в преступную или| | | | | | | ||антиобщественную деятельность (статьи 150, 151 УК РФ)| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество раскрытых сотрудниками подразделений по| ед. | 153 | 162 | 160 | 165 | 169 | 172 ||делам несовершеннолетних (далее - ПДН) преступлений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество составленных сотрудниками ПДН| ед. | 3764 | 4479 | 4950 | 4950 | 4950 | 5000 ||административных протоколов | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 2.2. Укрепление кадрового состава и повышение уровня технической оснащенности ПДН ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Обеспеченность ПДН средствами вычислительной и| % | 5 | 5,3 | 17,2 | 41 | 67 | 100 ||оргтехники | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 3. Обеспечение безопасности дорожного движения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество дорожно-транспортных происшествий (далее| ед. | 1551 | 1519 | 1352 | 1640 | 1580 | 1420 ||- ДТП) | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число раненных в ДТП | чел. | 1792 | 1745 | 1677 | 1832 | 1755 | 1630 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число погибших в ДТП | чел. | 323 | 329 | 264 | 339 | 315 | 295 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.1. Совершенствование системы организации дорожного движения ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество ДТП, совершенных из-за нарушения| ед. | | | | | | ||водителями транспортных средств правил дорожного| | | | | | | ||движения, - всего | | 1308 | 1263 | 1365 | 1350 | 1350 | 1350 ||из них водителями в состоянии опьянения | | 158 | 135 | 131 | 127 | 115 | 107 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество передвижных пунктов для проведения| ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 ||медицинского освидетельствования на состояние| | | | | | | ||алкогольного опьянения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество установленных технических комплексов| ед. | - | - | 3 | 18 | 33 | 38 ||видеофиксации нарушений правил дорожного движения | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество специального транспорта, оборудованного| ед. | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 ||средствами контроля и выявления правонарушений | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество персональных приборов для количественного| ед. | 0 | 0 | 20 | 70 | 120 | 140 ||анализа алкоголя в выдыхаемом воздухе | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 3.2. Предотвращение травматизма пешеходов на дорогах ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число ДТП, совершенных при участии детей и| ед. | 143 | 119 | 120 | 110 | 105 | 95 ||подростков в возрасте до 16 лет | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Число ДТП вследствие нарушения правил дорожного| ед. | 374 | 344 | 324 | 330 | 310 | 290 ||движения пешеходами | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Цель 4. Борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Смертность от случайных отравлений алкоголем | ед. | 535 | 398 | 197 | 197 | 197 | 195 ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество административных протоколов в сфере| ед. | 216 | 389 | 433 | 440 | 450 | 450 ||пресечения незаконного производства и реализации| | | | | | | ||алкогольной продукции | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Задача 4.1. Повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество уголовных дел в сфере пресечения| ед. | 38 | 66 | 95 | 100 | 100 | 100 ||незаконного производства и реализации| | | | | | | ||фальсифицированной алкогольной продукции | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество выявленных объектов (цехов) по| ед. | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 ||производству фальсифицированной алкогольной продукции| | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Количество специальных технических средств (ноутбук| шт. | - | - | - | 5 | 12 | 21 ||и сканер), предназначенных для считывания информации| | | | | | | ||с магнитных носителей, размещенных на алкогольной| | | | | | | ||продукции | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|