Распоряжение Администрации Смоленской области от 14.12.2010 № 1818-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства" на 2011 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 14.12.2010 N 1818-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства" на 2011 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Смоленскоерегиональное агентство недвижимости и землеустройства" на 2011 годсогласно приложению. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 14.12.2010 N 1818-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственногоунитарного предприятия "Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства" на 2011 год------------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Смоленское региональное || | | агентство недвижимости и || | | землеустройства" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | реестровый номер | 1026701461577 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 21.08.2003 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 3. | Юридический адрес | ул. Кашена, д. 1, г. Смоленск, 214001 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 4. | Почтовый адрес | Трамвайный проезд, д. 10, г. Смоленск, || | | 214019 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 5. | Телефон (факс) | 38-45-73 (38-62-38) ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 6. | Отрасль | непроизводственная ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 7. | Основной вид деятельности | топографическая, оценочная, || | | посредническая, прочая ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 8. | Размер уставного фонда | 546 373 рубля ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 254 000 рублей || | имущества | ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Сведения о руководителе предприятия ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Баринов Александр Сергеевич, директор || | занимаемая им должность | областного государственного унитарного || | | предприятия "Смоленское региональное || | | агентство недвижимости и || | | землеустройства" ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 11. | Сведения о контракте, заключенном с | трудовой договор || | руководителем предприятия | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата заключения | 09.03.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | номер контракта | б/н ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | начало | 09.03.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | окончание | 08.03.2015 ||-----+-----------------------------------------+----------------------------------------|| 13. | Телефон (факс) | 38-45-73 |------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)------------------------------------------------------------------------------------------| Мероприя- | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная || тие | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | сфера || | | | сфера | || |-------------------+-------------------+-----------------+------------------|| | Источник | Сумма | Источник | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма || | финанси- | затрат | финанси- | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | рования | | рования | | финан- | | финан- | || | | | | | сиро- | | сиро- | || | | | | | вания | | вания | ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует ||----------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Повышение квалификации кадров ||----------------------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |------------------------------------------------------------------------------------------ (тыс. рублей)---------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники|| | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |--------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия;- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной финансовый год и на период до 2013 года----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2010 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2009 г. | | плана | 2013 г. || | | | |--------------------| (план) |------------------|| | | | | План | Ожидаемое | на | 2012 г. | 2013 г.|| | | | | | выполнение | 2011 г. | | || | | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 3 354 | 4 500 | 3 300 | 4 500 | 6 000 | 6 200 || | продажи товаров, | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг (за минусом | | | | | | | || | налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 3 826 | 4 400 | 3 750 | 4 470 | 5 950 | 6 150 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 208 | 755 | 39 000 | 37 500 | 35 000 | 31 000 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | - 472 | 100 | -450 | 30 | 50 | 50 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | 6,9 | 50 | - | - | 9 | 15 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли в | | | | | | | || | областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | 200 | - | - || | основной капитал | рублей | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписочная | человек | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 | 14 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 2 780 | 3 300 | 2 300 | 2 800 | 3 800 | 4 800 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | - | - | - | - | - | - || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 3.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 1 000 | 2 200 | 3 400 | 4 500 | 4 500 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - 200 | - 150 | - 100 | 30 | 30 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | - | - | - || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 39 000 | 38 500 | 38 000 | 37 500 | 37 500 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 3.2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | 1 000 | 2 200 | 3 400 | 4 500 | 4 500 || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 14 619 | 14 619 | 14 619 | 14 619 | 14 619 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | - | 10 | 10 | 5 | 25 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 4.1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 4.2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________2010 г. __________________________________ А.С. Баринов (дата) (подпись руководителя предприятия)____________2010 г. ________________________________________ Г.И. Сидоренкова (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия)