Распоряжение Администрации Смоленской области от 28.01.2015 № 72-р/адм

от 28.01.2015 № 72-р/адм

Губернатор

Смоленской области

А.В. Островский

№

п/п

Наименование мероприятия (показателя)

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (единица измерения)

Значение целевого показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

1.1.

Проведение ежегодной оценки эффективности предоставления налоговых льгот с последующей организацией необходимых мероприятий по отмене налоговых льгот, признанных неэффективными

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.2.

Проведение оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам, в том числе от снижения налоговых ставок по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, с целью определения целесообразности сохранения пониженных налоговых ставок

органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.3.

Реализация одобренных инвестиционных проектов Смоленской области инвесторами, получающими государственную поддержку инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот в соответствии с областным законом от 23.12.2002 № 95-з «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской области»

Департамент инвестиционного развития Смоленской области

2015-2018 годы

бюджетный

эффект в консолидированный бюджет Смоленской области от реализации инвестиционных проектов

(млн. рублей)

25,0

28,0

30,0

30,0

1.4.

Разработка проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «О налоге на имущество организаций» в части определения отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, и внесение проекта областного закона в Смоленскую областную Думу

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2016 год

принятие

областного закона

-

да

-

-

1.5.

Определение перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как их кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378-2 Налогового кодекса Российской Федерации

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области

2015-2018 годы

принятие нормативного правового акта

да

да

да

да

1.6.

Разработка проекта областного закона об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2017 год

принятие

областного закона

-

-

да

-

1.7.

Проведение мониторинга недоимки по платежам в консолидированный бюджет Смоленской области, в том числе в разрезе муниципальных районов и городских округов

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.8.

Осуществление контроля за своевременным перечислением областными государственными и муниципальными учреждениями налоговых и других обязательных платежей в бюджет

Департамент бюджета и финансов Смоленской области;

иные органы государственной власти Смоленской области; Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.9.

Сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему в результате работы межведомственных комиссий при администрациях муниципальных образований Смоленской области по вопросам увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Смоленской области и бюджеты муниципальных образований Смоленской области

Департамент бюджета и финансов Смоленской области;

иные органы исполнительной власти Смоленской области; Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)

2015-2018 годы

погашение задолженности по результатам работы комиссии

(млн. рублей)

230

235

240

245

1.10.

Организация и проведение работы межведомственных комиссий при администрациях муниципальных образований Смоленской области по вопросам увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Смоленской области и бюджеты муниципальных образований Смоленской области, направленной на сокращение количества убыточных организаций и организаций, имеющих низкий уровень оплаты труда

органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию);

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию);

иные органы исполнительной власти Смоленской области

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.11.

Контроль за исполнением условий реструктуризации задолженности по налогам, зачисляемым в областной бюджет

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области (по согласованию);

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.12.

Повышение собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (по согласованию); Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области

(по согласованию)

2015-2018 годы

прирост суммы поступлений штрафов к предыдущему году

(млн. рублей)

45

45

45

45

1.13.

Проведение анализа состояния задолженности по неналоговым доходам бюджетов в разрезе администрируемых неналоговых доходов и проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности в бюджет

органы исполнительной власти Смоленской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.14.

Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, в целях оптимизации ее структуры с целью получения дополнительных доходов от реализации указанного имущества и (или) сдачи в аренду. Рассмотрение возможности приватизации имущества, за исключением имущества, необходимого для обеспечения полномочий Смоленской области

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области;

органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие функции учредителей;

органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.15.

Проведение анализа финансово-экономической деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий с последующей реорганизацией (ликвидацией) убыточных предприятий, а также предприятий, зарегистрированных в организационно-правовой форме унитарного предприятия и не осуществляющих хозяйственную деятельность

органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие функции учредителей; органы местного самоуправления, осуществляющие функции учредителей муниципальных унитарных предприятий (по согласованию)

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.16.

Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов государственных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области;

органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие функции учредителей

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

1.17.

Направление акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Смоленской области, денежных средств на выплату дивидендов в размере не менее 25 процентов чистой прибыли акционерного общества, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) - на выплату дивидендов в размере 35 процентов чистой прибыли, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности

Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области;

органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляющие функции учредителей

2015-2018 годы

да/нет

да

да

да

да

2. Мероприятия по оптимизации расходов областного бюджета

2.1.

Мероприятия по оптимизации расходов областных государственных учреждений культуры, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры Смоленской области (2013-2018 годы)», утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 08.04.2013 № 237, всего, в том числе:

Департамент Смоленской области по культуре и туризму

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

(далее - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597)

(млн. рублей)

0,0

0,0

271,3

90,3

2.1.1.

Реструктуризация сети областных государственных учреждений культуры

Департамент Смоленской области по культуре и туризму

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

0,0

0,0

25,6

8,3

2.1.2.

Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, в областных государственных учреждениях культуры

Департамент Смоленской области по культуре и туризму

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

0,0

0,0

225,6

73,7

2.1.3.

Сокращение и оптимизация расходов на содержание областных государственных учреждений культуры

Департамент Смоленской области по культуре и туризму

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

0,0

0,0

20,1

8,3

2.2.

Мероприятия по оптимизации расходов образовательных организаций, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением Администрации Смоленской области от 24.04.2013    № 589-р/адм, всего, в том числе:

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее - указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688, от 01.06.2012 № 761) (млн. рублей)

110,0

77,0

151,0

139,0

2.2.1.

Реструктуризация сети образовательных организаций, оптимизация численности персонала, сокращение и оптимизация расходов на содержание образовательных организаций

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688, от 01.06.2012 № 761 (млн. рублей)

110,0

77,0

151,0

139,0

2.3.

Мероприятия по оптимизации расходов учреждений социального обслуживания, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Смоленской области (2013-2018 годы)», утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 06.05.2014 № 327, всего, в том числе:

Департамент Смоленской области по социальному развитию

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

3,6

1,0

0,0

1,0

2.3.1.

Реструктуризация сети учреждений социального обслуживания

Департамент Смоленской области по социальному развитию

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

2,7

0,0

0,0

0,0

2.3.2.

Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, в учреждениях социального обслуживания

Департамент Смоленской области по социальному развитию

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (млн. рублей)

0,9

1,0

0,0

1,0

2.3.3.

Сокращение и оптимизация расходов на содержание учреждений социального обслуживания

Департамент Смоленской области по социальному развитию

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятия по оптимизации расходов учреждений здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Смоленской области», утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 28.02.2013 № 107, всего, в том числе:

Департамент Смоленской области по здравоохранению

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

0,6

5,9

8,0

10,9

2.4.1.

Реструктуризация сети учреждений здравоохранения Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.2.

Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, в учреждениях здравоохранения Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

0,3

5,6

7,7

10,6

2.4.3.

Сокращение и оптимизация расходов на содержание учреждений здравоохранения Смоленской области

Департамент Смоленской области по здравоохранению

2015-2018 годы

объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленный на повышение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

(млн. рублей)

0,3

0,3

(Раздел в редакции Распоряжения Администрации Смоленской области от 29.12.2015 № 2224-р/адм)

3. Мероприятия по сокращению государственного долга Смоленской области

3.1.

Подготовка обращений в Министерство финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов в целях полного или частичного замещения долговых обязательств по кредитам, ранее предоставленным коммерческими банками

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018 годы

отношение объема государственного долга Смоленской области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам Смоленской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

(процентов)

не более

70

не более

70

не более

60

не более

50

3.2.

Мониторинг конъюнктуры на финансовом рынке, своевременное проведение аукционных процедур по выбору кредитных организаций на право заключения государственных контрактов на оказание услуг по установлению лимита кредитования для предоставления кредитных ресурсов

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018 годы

снижение средневзвешенной процентной ставки (процентных пунктов)

1 - 0,5

1 - 0,5

1 - 0,5

1 - 0,5

3.3.

Привлечение среднесрочных заемных средств путем размещения государственных ценных бумаг Смоленской области и (или) привлечения кредитов кредитных организаций по договорам возобновляемых кредитных линий

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018 годы

отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Смоленской области к сумме расходов областного бюджета, за исключением суммы расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(процентов)

не более 6

не более 5,5

не более 5

не более 5

3.4.

Проведение реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Смоленской области в 2010 - 2011 годах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2016 годы

сокращение расходов на обслуживание государственного долга Смоленской области за счет средств дорожного фонда Смоленской области

(млн. рублей)

41,5

11,7

-

-

3.5.

Сокращение доли объема обязательств по государственным гарантиям Смоленской области

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018 годы

отношение объема обязательств по государственным гарантиям Смоленской области к общему объему государственного долга Смоленской области

(процентов)

не более 1

0

0

0

3.6.

Проведение (два раза в год) анализа финансового состояния принципала – юридического лица при предоставлении государственной гарантии Смоленской области с правом регрессного требования гаранта к принципалу

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018 годы

объем выплат по гарантийным случаям

(млн. рублей)

0

0

0

0

3.7.

Направление средств дорожного фонда Смоленской области на обслуживание бюджетных кредитов, предоставленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018

годы

объем средств на обслуживание бюджетных кредитов, предоставленных для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

(млн. рублей)

1,6

2,2

2,2

2,2

3.8.

Использование механизма управления свободными остатками денежных средств на едином счете областного бюджета в целях снижения долговой нагрузки областного бюджета

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018

годы

да/нет

да

да

да

да

3.9.

Своевременное и полное погашение долговых обязательств Смоленской области

Департамент бюджета и финансов Смоленской области

2015-2018

годы

начисление сумм пеней (штрафов)

(млн. рублей)

0

0

0

0

4. Бюджетный эффект реализации плана мероприятий по сокращению государственного долга Смоленской области на 2015-2018 годы

4.1.

Прирост объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

х

х

млн. рублей

300

340

325

330

4.2.

Отношение объема государственного долга Смоленской области к сумме налоговых и неналоговых доходов

х

х

процентов

не более 115

не более 100

не более 90

не более 80

4.3.

Уровень дефицита областного бюджета

х

х

процентов от общего объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений областного бюджета

не более 15

не более 10

не более 10

не более 10

№ п/п

Наименование мероприятия

Целевой показатель

Значение целевого показателя

Фактическое исполнение

Комментарии