Распоряжение Администрации Смоленской области от 26.02.2010 № 180-р/адм
Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства" на 2010 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 26.02.2010 N 180-р/адм Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства" на 2010 год В соответствии с Порядком составления, утверждения и установленияпоказателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий, утвержденнымпостановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2006 N 478 (вредакции постановления Администрации Смоленской области от 26.01.2010N 13): Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельностиобластного государственного унитарного предприятия "Смоленскоерегиональное агентство недвижимости и землеустройства" на 2010 годсогласно приложению. Губернатор Смоленской области С.В. Антуфьев Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 26.02.2010 N 180-р/адм ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности областного государственного унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства" на 2010 год-----------------------------------------------------------------------------------------| Сведения о предприятии ||---------------------------------------------------------------------------------------||1. | Полное официальное наименование | областное государственное унитарное || | предприятия | предприятие "Смоленское региональное || | | агентство недвижимости и || | | землеустройства" ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||2. | Свидетельство о внесении в реестр | || | государственной собственности | || | Смоленской области: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | реестровый номер | 04010202 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата присвоения реестрового номера | 01.01.2000 ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||3. | Юридический адрес | ул. Кашена, д. 1, г. Смоленск, 214001 ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||4. | Почтовый адрес | ул. Кашена, д. 1, г. Смоленск, 214001 ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||5. | Телефон (факс) | 38-45-73 (38-62-38) ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||6. | Отрасль | непроизводственная ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||7. | Основной вид деятельности | топографическая, оценочная, || | | посредническая, прочая ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||8. | Размер уставного фонда | 546 000 рублей ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||9. | Балансовая стоимость недвижимого | 1 254 000 рублей || | имущества | ||---------------------------------------------------------------------------------------||Сведения о руководителе предприятия ||---------------------------------------------------------------------------------------||10. | Ф. И. О. руководителя предприятия и | Бахирев Олег Геннадьевич, || | занимаемая им должность | исполняющий обязанности директора || | | областного государственного унитарного || | | предприятия "Смоленское региональное || | | агентство недвижимости и || | | землеустройства" ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||11. | Сведения о контракте, заключенном с | распоряжение Администрации || | руководителем предприятия: | Смоленской области от 05.02.2010 || | | N 104-р/адм || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | дата заключения | - || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | номер контракта | - ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||12. | Срок действия контракта, заключенного с | || | руководителем предприятия: | || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | начало | 01.02.2010 || |-----------------------------------------+----------------------------------------|| | окончание | до назначения на должность основного || | | работника ||----+-----------------------------------------+----------------------------------------||13. | Телефон (факс) | 38-45-73 (38-62-38) |----------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------|Мероприя- | Снабженческо- | Производственная | Финансово- | Социальная сфера ||тие | сбытовая сфера | сфера | инвестиционная | || | | | сфера | || |-----------------+------------------+-----------------+------------------|| | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма | Источ- | Сумма || | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат | ник | затрат || | финан- | | финан- | | финан- | | финан- | || | сиро- | | сиро- | | сиро- | | сиро- | || | вания | | вания | | вания | | вания | ||------------------------------------------------------------------------------------||1. Развитие (обновление) материально-технической базы ||------------------------------------------------------------------------------------||Отсутствует ||------------------------------------------------------------------------------------||2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ||------------------------------------------------------------------------------------||Отсутствует ||------------------------------------------------------------------------------------||3. Повышение квалификации кадров ||------------------------------------------------------------------------------------||Отсутствует |-------------------------------------------------------------------------------------- (тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источники финансирования || мероприятия |-----------------------------------------------------------|| | Чистая | Амортизация | Областной | Займы | Прочие || | прибыль | | бюджет | (кредиты) | источники ||--------------------------------------------------------------------------|| Отсутствует |---------------------------------------------------------------------------- Примечания: 1. В снабженческо-сбытовую сферу включаются следующиемероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозированиясостояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья иполуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг)предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В производственную сферу включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства ивнедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных иизношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ,внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и показателейэффективности использования основных средств предприятия; - обеспечение охраны труда и экологической безопасностипроизводства. 3. В финансово-инвестиционную сферу включаются следующиемероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия и обеспечениефинансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использованиякредитных ресурсов; - обеспечение кредитной привлекательности предприятия; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовыхвложений предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В социальную сферу включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной,культурной и жилищно-коммунальной сферы. Раздел 2. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год и на период до 2012 года включительно----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Отчет за | 2009 г. | Проект | Прогноз до || п/п | показателя | измерения | 2008 г. | | плана | 2012 г. || | | | | | (план) | включительно || | | | |--------------------| на |------------------|| | | | | план | ожидаемое | 2010 г. | 2011 г. | || | | | | | выполнение | | | 2012 г.|| | | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 1. | Выручка от | тыс. | 8 728 | 3 300 | 3 300 | 4 500 | 5 500 | 6 200 || | продажи товаров, | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг (за минусом | | | | | | | || | налога на | | | | | | | || | добавленную | | | | | | | || | стоимость, | | | | | | | || | акцизов и | | | | | | | || | аналогичных | | | | | | | || | обязательных | | | | | | | || | платежей) | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 2. | Себестоимость | тыс. | 8 705 | 3 500 | 3 500 | 4 300 | 5 150 | 5 820 || | произведенной | рублей | | | | | | || | продукции, работ, | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 3. | Стоимость | тыс. | 655 | 200 | 200 | 200 | 350 | 380 || | чистых активов | рублей | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 4. | Чистая прибыль | тыс. | 23 | -200 | -200 | - | 100 | 100 || | (убыток) | рублей | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 5. | Сумма | тыс. | - | 6,9 | 6,9 | - | - | 30 || | отчислений от | рублей | | | | | | || | чистой прибыли в | | | | | | | || | областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 6. | Инвестиции в | тыс. | - | - | - | - | - | - || | основной капитал | рублей | | | | | | || | предприятия за | | | | | | | || | счет всех | | | | | | | || | источников | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 7. | Среднесписочная | чел. | 10 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 || | численность | | | | | | | || | работников | | | | | | | || | предприятия | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 8. | Фонд оплаты | тыс. | 1 675 | 2 650 | 2 650 | 3 300 | 4 200 | 4 800 || | труда и иные | рублей | | | | | | || | выплаты | | | | | | | || | социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||-----+-------------------+-----------+----------+-------+------------+---------+---------+--------|| 9. | Средства | тыс. | - | - | - | - | - | - || | областного | рублей | | | | | | || | бюджета на | | | | | | | || | выполнение | | | | | | | || | государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Значения показателей устанавливаются (утверждаются)на конец планового года. Раздел 3. Показатели эффективности деятельности предприятия на планируемый период 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия (тыс. рублей)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Выручка (нетто) от продажи | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 4 500 || | товаров, продукции, работ, | | | | | || | услуг (за вычетом налога на | | | | | || | добавленную стоимость и | | | | | || | иных обязательных платежей) | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Чистая прибыль (убыток) | -200 | 50 | 100 | 50 | - ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Часть прибыли, подлежащая | - | - | - | - | - || | перечислению в областной | | | | | || | бюджет * | | | | | ||-----+-----------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Чистые активы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |-------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ * Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислениюв областной бюджет в планируемом году по итогам деятельностипредприятия за предшествующий год. 2. Дополнительные показатели деятельности----------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год || п/п | | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 1. | Объем производства в | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 4 500 || | натуральном выражении по | | | | | || | основным видам деятельности | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 2. | Среднесписочная численность | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 || | (человек) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 3. | Среднемесячная заработная | 11 956 | 11 956 | 11 956 | 11 956 | 11 956 || | плата (рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 4. | Затраты на социальное | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 || | обеспечение и | | | | | || | здравоохранение (тыс. рублей) | | | | | ||-----+-------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|| 5. | Затраты на реализацию | - | - | - | - | - || | экологических программ (тыс. | | | | | || | рублей) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел 4. Иные сведения 1. Заимствования предприятия Отсутствуют. 2. Сделки предприятия, требующие согласования Отсутствуют.____________20 г. _____________________________ _____________________ (дата) (подпись руководителя предприятия) (фамилия, инициалы)____________20 г. __________________________________ _____________________ (дата) (подпись главного бухгалтера предприятия) (фамилия, инициалы)