Распоряжение Администрации Смоленской области от 23.09.2014 № 1291-р/адм
О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки"
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 23.09.2014 N 1291-р/адм О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения вотраслях социальной сферы Смоленской области, направленные наповышение эффективности образования и науки", утвержденныйраспоряжением Администрации Смоленской области от 24.04.2013N 589-р/адм (в редакции распоряжений Администрации Смоленской областиот 17.03.2014 N 270-р/адм, от 07.05.2014 N 504-р/адм), следующиеизменения: 1) подпункт 6.3 пункта 6 подраздела 4 раздела IV изложить вследующей редакции:|————|————————————————|———————————|——————————————|——————————————————||6.3.|Оптимизация сети|Департамент|2013-2017 годы|3 реорганизованные|| |профессиональных| | |образовательные || |образовательных | | |организации || |организаций | | |ежегодно; || | | | |8 реорганизованных|| | | | |образовательных || | | | |программ ежегодно ||————|————————————————|———————————|——————————————|——————————————————| 2) подраздел 3 раздела VI изложить в следующей редакции: "3. Основные количественные характеристики подготовки работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей|———|———————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————||N |Наименование |Единица |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 ||п/п|характеристики |измерения|год |год |год |год |год |год | год ||———|———————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————||1. |Численность |тысяч |0,752|0,752|0,765|0,692|0,623|0,561|0,518|| |педагогических |человек | | | | | | | || |работников | | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | ||———|———————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————||2. |Численность |тысяч |1,082|0,868|0,841|0,761|0,685|0,617|0,570|| |детей-сирот и |человек | | | | | | | || |детей, | | | | | | | | || |оставшихся без | | | | | | | | || |попечения | | | | | | | | || |родителей, | | | | | | | | || |обучающихся в | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | ||———|———————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————||3. |Численность |человек |1,4 |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 | 1,1 || |детей-сирот и | | | | | | | | || |детей, | | | | | | | | || |оставшихся без | | | | | | | | || |попечения | | | | | | | | || |родителей, | | | | | | | | || |обучающихся в | | | | | | | | || |организациях, в| | | | | | | | || |расчете на 1 | | | | | | | | || |педагогического| | | | | | | | || |работника | | | | | | | | ||———|———————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| 3) в приложении N 2: - таблицу "Информация о параметрах заработной платы и необходимомфонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области,предусмотренных в дорожных картах" изложить в следующей редакции: "Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах|—————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————||N п/п|Наименование показателей |Годы || | |——————|——————|——————|——————|——————|——————|| | |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||1. |Средняя заработная плата по |20 403|21 975|23 785|25 698|28 885|32 264|| |субъекту Российской Федерации | | | | | | || |(прогноз субъекта Российской | | | | | | || |Федерации, в т. ч. на 2013-2015 гг.,| | | | | | || |учтенный при подготовке бюджета | | | | | | || |субъекта Российской Федерации) | | | | | | || |(руб.)*** | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||2. |Темп роста к предыдущему году (%) |112,3 |107,7 |108,2 |108 |112,4 |111,7 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||3. |Средняя заработная плата в сфере |17 411|18 042|20 135|22 451|24 965|27 636|| |общего образования по субъекту | | | | | | || |Российской Федерации (прогноз | | | | | | || |субъекта Российской Федерации | | | | | | || |(руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||4. |Средняя заработная плата учителей |21 559|23 327|26 033|29 027|32 278|35 732|| |по субъекту Российской Федерации | | | | | | || |(прогноз субъекта Российской | | | | | | || |Федерации) (руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||5. |Педагогические работники | || |образовательных организаций | || |общего образования | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||5.1. |Размер начислений на фонд оплаты |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 || |труда (субъекты Российской | | | | | | || |Федерации, применяющие | | | | | | || |регрессивную шкалу уплаты | | | | | | || |страховых взносов, указывают свои | | | | | | || |соотношения) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||5.2. |Численность работников (человек) |9 271 |9 233 |9 200 |9 286 |9 333 |9 326 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||5.3. |Планируемая субъектами |20 818|21 975|23 785|25 698|28 885|32 264|| |Российской Федерации | | | | | | || |среднемесячная заработная плата, | | | | | | || |обеспеченная всеми источниками | | | | | | || |финансирования, за исключением | | | | | | || |федерального бюджета (руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||5.4. |Темп роста к предыдущему году (%) |117,5 |105,6 |108,2 |108 |112,4 |111,7 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||5.5. |Соотношение к средней заработной |102 |100 |100 |100 |100 |100 || |плате по субъекту Российской | | | | | | || |Федерации (%) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||5.6. |Предусмотренный Смоленской |3 026 |3 170 |3 419 |3 728 |4 212 |4 701 || |областью размер фонда оплаты | | | | | | || |труда с начислениями, | | | | | | || |формируемый за счет всех | | | | | | || |источников финансирования, за | | | | | | || |исключением дотации из | | | | | | || |федерального бюджета (млн. руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||5.7. |Дефицит средств (млн. руб.) |- |- |- |- |- |- ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||6. |Педагогические работники | || |дошкольных образовательных | || |организаций | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||6.1. |Размер начислений на фонд оплаты |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 || |труда (субъекты Российской | | | | | | || |Федерации, применяющие | | | | | | || |регрессивную шкалу уплаты | | | | | | || |страховых взносов, указывают свои | | | | | | || |соотношения) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||6.2. |Численность работников (человек) |3 541 |3 684 |3 660 |3 654 |3 639 |3 616 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||6.3. |Планируемая субъектами |15 900|18 042|20 135|22 451|24 965|27 636|| |Российской Федерации | | | | | | || |среднемесячная заработная плата, | | | | | | || |обеспеченная всеми источниками | | | | | | || |финансирования, за исключением | | | | | | || |федерального бюджета (руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||6.4. |Темп роста к предыдущему году (%) |157,8 |113,7 |111,6 |111,5 |111,2 |110,7 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||6.5. |Соотношение к средней заработной |91,2 |100 |100 |100 |100 |100 || |плате работников | | | | | | || |общеобразовательных организаций | | | | | | || |по субъекту Российской Федерации | | | | | | || |(%) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||6.6. |Предусмотренный Смоленской |883 |1 038 |1 152 |1 282 |1 420 |1 561 || |областью размер фонда оплаты | | | | | | || |труда с начислениями, | | | | | | || |формируемый за счет всех | | | | | | || |источников финансирования, за | | | | | | || |исключением дотации из | | | | | | || |федерального бюджета (млн. руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||6.7. |Дефицит средств (млн. руб.) |- |- |- |- |- |- ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||7. |Педагогические работники | || |организаций дополнительного | || |образования детей | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||7.1. |Размер начислений на фонд оплаты |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 || |труда (субъекты Российской | | | | | | || |Федерации, применяющие | | | | | | || |регрессивную шкалу уплаты | | | | | | || |страховых взносов, указывают свои | | | | | | || |соотношения) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||7.2. |Численность работников (человек) |1 612 |1 604 |1 581 |1 580 |1 568 |1 551 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||7.3. |Планируемая субъектами |18 548|20 061|22 388|26 124|32 278|35 732|| |Российской Федерации | | | | | | || |среднемесячная заработная плата, | | | | | | || |обеспеченная всеми источниками | | | | | | || |финансирования, за исключением | | | | | | || |федерального бюджета (руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||7.4. |Темп роста к предыдущему году (%) |115,7 |108,2 |111,6 |116,7 |123,6 |110,7 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||7.5. |Соотношение к средней заработной |85,6 |86 |86 |90 |100 |100 || |плате учителей по субъекту | | | | | | || |Российской Федерации (%) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||7.6. |Предусмотренный Смоленской |467 |503 |553 |645 |791 |866 || |областью размер фонда оплаты | | | | | | || |труда с начислениями, | | | | | | || |формируемый за счет всех | | | | | | || |источников финансирования, за | | | | | | || |исключением дотации из | | | | | | || |федерального бюджета (млн. руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||7.7. |Дефицит средств (млн. руб.) |- |- |- |- |- |- ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||8. |Преподаватели и мастера | || |производственного обучения | || |профессиональных образовательных | || |организаций | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||8.1. |Размер начислений на фонд оплаты |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 || |труда (субъекты Российской | | | | | | || |Федерации, применяющие | | | | | | || |регрессивную шкалу уплаты | | | | | | || |страховых взносов, указывают свои | | | | | | || |соотношения) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||8.2. |Численность работников (человек) |1 153 |1 073 |985 |919 |852 |791 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||8.3. |Планируемая субъектами |17 219|18 679|20 217|23 128|28 885|32 264|| |Российской Федерации | | | | | | || |среднемесячная заработная плата, | | | | | | || |обеспеченная всеми источниками | | | | | | || |финансирования, за исключением | | | | | | || |федерального бюджета (руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||8.4. |Темп роста к предыдущему году (%) |108,8 |108,5 |108,2 |114,4 |124,9 |111,7 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||8.5. |Соотношение к средней заработной |84,2 |85 |85 |90 |100 |100 || |плате по субъекту Российской | | | | | | || |Федерации (%) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||8.6. |Предусмотренный Смоленской |311 |313 |311 |332 |385 |399 || |областью размер фонда оплаты труда | | | | | | || |с начислениями, формируемый за счет | | | | | | || |всех источников финансирования, за | | | | | | || |исключением дотации из | | | | | | || |федерального бюджета (млн. руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||8.7. |Дефицит средств (млн. руб.) |- |- |- |- |- |- ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||9. |Преподаватели образовательных | || |организаций высшего образования | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||9.1. |Размер начислений на фонд оплаты |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 || |труда (субъекты Российской | | | | | | || |Федерации, применяющие | | | | | | || |регрессивную шкалу уплаты | | | | | | || |страховых взносов, указывают свои | | | | | | || |соотношения) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||9.2. |Численность работников (человек) |68 |66 |62 |60 |57 |55 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||9.3. |Планируемая субъектами |27 959|27 469|31 634|38 547|57 770|64 529|| |Российской Федерации | | | | | | || |среднемесячная заработная плата, | | | | | | || |обеспеченная всеми источниками | | | | | | || |финансирования, за исключением | | | | | | || |федерального бюджета (руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||9.4. |Темп роста к предыдущему году (%) |114,7 |100 |115,2 |121,9 |149,93|111,7 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||9.5. |Соотношение к средней заработной |137 |125 |133 |150 |200 |200 || |плате по субъекту Российской | | | | | | || |Федерации (%) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||9.6. |Предусмотренный Смоленской |30 |28 |31 |36 |51 |55 || |областью размер фонда оплаты труда | | | | | | || |с начислениями, формируемый за счет | | | | | | || |всех источников финансирования, за | | | | | | || |исключением дотации из | | | | | | || |федерального бюджета (млн. руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||9.7. |Дефицит средств (млн. руб.) |- |- |- |- |- |- ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||10. |Педагогические работники, | || |работающие с детьми-сиротами | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||10.1.|Размер начислений на фонд оплаты |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 |1,302 || |труда (субъекты Российской | | | | | | || |Федерации, применяющие | | | | | | || |регрессивную шкалу уплаты | | | | | | || |страховых взносов, указывают свои | | | | | | || |соотношения) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||10.2.|Численность работников (человек) |752* |765** |692 |623 |561 |518 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||10.3.|Планируемая субъектами |18 256|21 096|23 785|25 698|28 885|32 264|| |Российской Федерации | | | | | | || |среднемесячная заработная плата, | | | | | | || |обеспеченная всеми источниками | | | | | | || |финансирования, за исключением | | | | | | || |федерального бюджета (руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||10.4.|Темп роста к предыдущему году (%) |116,2 |115 |112,7 |108 |112,4 |111,7 ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||10.5.|Соотношение к средней заработной |93 |96 |100 |100 |100 |100 || |плате по субъекту Российской | | | | | | || |Федерации (%) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||10.6.|Предусмотренный Смоленской |214 |252 |257 |250 |253 |261 || |областью размер фонда оплаты труда | | | | | | || |с начислениями, формируемый за счет | | | | | | || |всех источников финансирования, за | | | | | | || |исключением дотации из | | | | | | || |федерального бюджета (млн. руб.) | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||10.7.|Дефицит средств (млн. руб.) |- |- |- |- |- |- ||—————|————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| ___________________ * В 2013 году были включены организации, находящиеся в ведомствесоциального развития, здравоохранения и образования, в соответствии суказаниями заместителя Председателя Правительства Российской ФедерацииО.Ю. Голодец. ** В 2014 году были включены организации, находящиеся в ведомствеобразования, в соответствии с указаниями Министерства образования инауки Российской Федерации. *** Мероприятия дорожной карты финансово обеспечены Смоленскойобластью, при возникновении потребности она будет обеспечиватьсярегиональными средствами за счет оптимизации, перераспределениясредств и сокращения неэффективных расходов."; - таблицу "Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогическихработников образовательных организаций за счет оптимизации сети ичисленности" изложить в следующей редакции: "Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности|————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Наименование показателя |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 || |год |год |год |год |год |год || |факт | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| Педагогические работники дошкольных образовательных организаций ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Заработная плата, руб. |15 900|18 042|20 135|22 451|24 965|27 636||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Численность обучающихся, тыс. чел. |36,6 |39,05 |39,9 |40,2 |40,4 |40,5 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Соотношение численности обучающихся в расчете на|10,3 |10,6 |10,9 |11 |11,1 |11,2 ||1 педагогического работника, чел. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. |883 |1 069 |1 219 |1 369 |1 530 |1 698 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. |883 |1 038 |1 152 |1 282 |1 420 |1 561 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с |0 |156 |269 |399 |537 |679 ||2013 г., млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в денежном |0 |30 |67 |87 |110 |136 ||эквиваленте, млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | |19,4 |25 |21,8 |20,5 |20,1 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Педагогические работники образовательных организаций общего образования ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Заработная плата, руб. |20 818|21 975|23 785|25 698|28 885|32 264||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Численность обучающихся, тыс. чел. |80 |81,25 |82,8 |84,5 |86,8 |88,6 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Соотношение численности обучающихся в расчете на|8,6 |8,8 |9 |9,1 |9,3 |9,5 ||1 педагогического работника, чел. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. |3 026 |3 244 |3 578 |3 945 |4 555 |5 193 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. |3 026 |3 170 |3 419 |3 728 |4 212 |4 701 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с |0 |144 |393 |703 |1 186 |1 676 ||2013 г., млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в денежном |0 |74 |159 |217 |343 |492 ||эквиваленте, млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | |51,1 |40,4 |30,9 |28,9 |29,4 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Преподаватели образовательных организаций высшего образования ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Заработная плата, руб. |27 959|27 469|31 634|38 547|57 770|64 529||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Численность обучающихся, тыс. чел. |0,19 |0,19 |0,18 |0,18 |0,17 |0,17 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Соотношение численности обучающихся в расчете на|2,8 |2,9 |2,9 |3 |3 |3 ||1 педагогического работника, чел. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. |30 |29 |32 |39 |55 |61 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. |30 |28 |31 |36 |51 |55 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с |0 |0 |1 |6 |21 |25 ||2013 г., млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в денежном |0 |1 |1 |3 |4 |6 ||эквиваленте, млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | |0 |100 |44,1 |17,2 |23,7 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Педагогические работники организаций дополнительного образования детей ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Заработная плата, руб. |18 548|20 061|22 388|26 124|32 278|35 732||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Численность обучающихся, тыс. чел. |106,5 |107,5 |108,6 |110,6 |112,6 |114,6 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Соотношение численности обучающихся в расчете на|66,1 |67 |68,7 |70 |71,8 |73,9 ||1 педагогического работника, чел. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. |467 |510 |575 |683 |859 |968 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. |467 |503 |553 |645 |791 |866 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с |0 |36 |86 |178 |324 |399 ||2013 г., млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в денежном |0 |7 |22 |38 |68 |102 ||эквиваленте, млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | |19 |25,3 |21,4 |21,1 |25,6 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| ||Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных ||организаций ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Заработная плата, руб. |17 219|18 679|20 217|23 128|28 885|32 264||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Численность обучающихся (приведенный), тыс. чел.|13,6 |13,4 |12,8 |12,5 |12,1 |11,7 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Соотношение численности обучающихся в расчете на|11,8 |12,5 |13 |13,6 |14,2 |14,8 ||1 педагогического работника, чел. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. |311 |331 |343 |383 |463 |500 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. |311 |313 |311 |332 |385 |399 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с |0 |0 |0 |21 |74 |88 ||2013 г., млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в денежном |0 |19 |32 |51 |78 |101 ||эквиваленте, млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | |0 |0 |235,8 |105,8 |115,3 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Заработная плата, руб. |18 256|21 096|23 785|25 698|28 885|32 264||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Численность педагогических работников, тыс. чел.|0,752 |0,765 |0,692 |0,623 |0,561 |0,518 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. |214 |248 |279 |302 |339 |379 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. |214 |252 |257 |250 |253 |261 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с |0 |38 |43 |36 |39 |47 ||2013 г., млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в денежном |0 |0 |22 |52 |86 |118 ||эквиваленте, млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | |0 |52,3 |145,3 |222,8 |253 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Итого по указанным категориям ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. |4 931 |5 430 |6 025 |6 720 |7 801 |8 799 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. |4 931 |5 304 |5 722 |6 273 |7 112 |7 843 ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с |0 |373 |792 |1 343 |2 181 |2 912 ||2013 г., млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в денежном |0 |126 |303 |447 |689 |956 ||эквиваленте, млн. руб. | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||Экономия за счет оптимизации в % к приросту | |33,8 |38,3 |33,3 |31,6 |32,6 ||ФОТ | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| Губернатор Смоленской области А.В. Островский