Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.12.2016 № 2093-р/адм

1.

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет)

тыс.

человек

65,7

67,6

68,88

68,32

70,71

70

69,1

5.

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования среди детей в возрасте от 3 до 7 лет

мест

1 131

1 905

1 920

1 683

-

-

-

4.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Смоленской области

про-центов

91,2

97,6

97,5

100

100

100

среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Смоленской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования

Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет

тыс.

человек

90,9

91,4

91,9

92,4

92,9

93,4

93,9

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях

тыс.

человек

79,4

80

81,4

85,9

86,4

87,3

89,4

10.4.

Оптимизация сети муниципальных общеобразовательных организаций

Департамент

2014-2015 годы

2016 год

20 реорганизованных образовательных организаций ежегодно; 40 реорганизованных образовательных программ ежегодно

10 реорганизованных образовательных организаций

3.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Смоленской области

про-цен-тов

102

103

108,7

103

100

100

средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Смоленской области

1.

Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет

тыс. человек

90,3

106,5

107,1

108,6

108,9

112,6

114,6

3.

Численность педагогических работников организаций дополнительного образования

тыс. человек

2,06

1,612

1,599

1,644

1,628

1,608

1,588

5.

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника

человек

66,07

67

66,06

66,89

70,02

72,17

4.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Смоленской области

процен-тов

85,6

87,9

88,8

88,8

95

100

-

2.

Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования

тыс. человек

16,5

13,6

13,6

13,5

13,8

13,04

13,06

3.

Численность обучающихся на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) *

тыс. человек

15

11,81

13

15,32

14,31

15,34

15,36

3.

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Смоленской области

про-центов

84,2

88,5

93,6

88,7

95

100

3.

Численность работников образовательной организации высшего образования, всего

человек

221

221

213

176

176

169

169

в том числе педагогических работников

человек

114

68

43

40

40

43

43

7.

Численность обучающихся по программам высшего образования, всего

тыс. человек

0,645

0,51

 0,46

0,409

0,339

0,318

0,304

в том числе приведенный контингент

тыс. человек

0,219

0,19

0,172

0,145

0,161

0,17

0,17

3.

Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательной организации высшего образования к средней заработной плате в Смоленской области

про-цен-тов

137

137,2

143,1

135,6

180

200

средняя заработная плата профессорско-преподавательско-го состава образовательного учреждения высшего образования будет в 2 раза превышать среднюю заработную плату в Смоленской области

№ п/п

Наименование характеристики

Еди-ница изме-рения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1.

Численность педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. чело-век

0,752

0,752

0,728

0,646

0,642

0,561

0,518

2.

Численность воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

тыс. чело-век

1,082

0,827

0,801

0,646

0,642

0,51

0,471

3.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на одного педагогического работника

чело-век

1,4

1,1

1,1

1

1

1,1

1,1

1.

Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, до 100% средней заработной платы в Смоленской области

%

93

99,1

 106

100,5

100

100

средняя заработная плата педагогических работников организаций будет соответствовать средней заработной плате в Смоленской области, повысится качество кадрового состава организаций

1.

Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования

89,3

63,7

-

-

65,8

-

255,9

170,0

-

344,5

193,9

-

-

1.6.

Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция зданий функционирующих образовательных организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций

89,3

63,7

-

-

65,8

-

255,9

170,0

-

344,5

193,9

-

-

2.

Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования

-

-

-

-

0,975

-

-

5,132

-

-

5,67

-

-

2.2.

Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям, являющимся юридическими лицами (кроме некоммерческих организаций), индивидуальными предпринимателями, на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

-

-

-

-

0,975

-

-

5,132

-

-

5,67

-

-

4.

Создание нормативной правовой базы для введения нормативно-подушевого финансирования дошкольного образования

879,6

-

-

-

1 112,8

-

-

1 091,7

-

-

1 092,9

1 115,3

1 148,2

4.3.

Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования

879,6

-

-

-

1 112,8

-

-

1 091,7

-

-

1 092,9

1 115,3

1 148,2

Итого

972,86

63,7

-

-

1 183,755

-

255,9

1 271,242

-

344,5

1 321,87

1 141,5

1 175,8

1.

Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования

18,7679

68,7167

-

-

50,7404

-

1,3077

59

-

-

75,8723

-

-

8.

Программа переподготовки современных педагогических кадров

32,8

10,1

-

-

32,8

-

-

32,8

-

-

32,8

32,8

32,8

11.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования

3 015,5

-

-

-

3 197,1

-

-

3 111,7

-

-

3 121,5

3 038,6

3 109,7

11.3.

Осуществление мероприятий по поэтапному

переводу педагогических работников общеобразовательных организаций на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки

России)

3 015,5

-

-

-

3 197,1

-

-

3 111,7

-

-

3 121,5

3 038,6

3 109,7

Итого

3 252,8679

78,8167

-

-

3 462,1504

-

1,3077

3 403,01

-

-

3 448,8723

3 338,1

3 434,8

6.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования

467,1

-

-

-

507,1

-

-

530,9

-

-

525,8

567,7

617

6.4.

Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования

467,1

-

-

-

507,1

-

-

530,9

-

-

525,8

567,7

617

Итого

472,79

-

-

-

509,168

-

-

532,968

-

-

526,868

567,7

617

7.

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования

282

-

28,3

-

279,9

38,7

-

 238

33,6

-

297,1

295

325,1

7.1.

Доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

282

-

28,3

-

279,9

38,7

-

 238

33,6

-

297,1

295

325,1

Итого

321,5

-

28,3

-

1 171,3

38,7

-

1206,05

33,6

-

297,1

295

325,1

12.

Разработка и внедрение механизма эффективного контракта с научно-педагогическими работниками образовательной организации высшего образования

29,5

-

0,3

-

19,9

0,4

-

 18

0,8

-

18,8

28,3

32,9

12.1.

Поэтапное повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный институт искусств»

29,5

-

0,3

-

19,9

0,4

-

 18

0,8

-

18,8

28,3

32,9

Итого

29,5

-

0,3

-

19,9

0,4

-

 18

0,8

-

18,8

28,3

32,9

3.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками, работающими с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

214,45

-

0,05

-

247,7

-

-

225,4

-

-

224

204,9

198,1

Итого

214,45

-

0,05

-

247,7

-

-

225,4

-

-

224

204,9

198,1

№ п/п

Наименование показателей

Год

2013-

факт

2014-

факт

2015- факт

2016

2017

2018

1.

Средняя заработная плата по Смоленской области (руб.)***

20 403

21 972

21 065

22 223

23 379

24 478

2.

Темп роста к предыдущему году (%)

112,3

107,7

95,9

105,5

105,2

104,7

3.

Средняя заработная плата в сфере общего образования в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.)

17 411

18 866

19 190

18 866

19 269

20 174

4.

Средняя заработная плата учителей в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.)

21 559

23 100

23 287

23 287

23 785

24 871

5.

Педагогические работники общеобразовательных организаций

5.1.

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

5.2.

Численность работников (человек)

9 271

9 044

8 698

8 728

8 319

8 131

5.3.

Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)

20 818

22 625

22 890

22 890

23 379

24 478

5.4.

Темп роста к предыдущему году (%)

117,5

108,7

101,2

100

102,1

104,7

5.5.

Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%)

102

103

108,7

103

100

100

5.6.

Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)

3 015,5

3 197,1

3 111,7

3 121,5

3 038,6

3 109,7

5.7.

Дефицит средств (млн. руб.)

-

-

-

-

-

-

6.

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций

6.1.

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

6.2.

Численность работников (человек)

3 541

3 869

3 734

3 708

3 705

3 643

6.3.

Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)

15 900

18 411

18 715

18 866

19 269

20 174

6.4.

Темп роста к предыдущему году (%)

157,8

115,8

101,7

100,8

102,1

104,7

6.5.

Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций в Смоленской области (%)

91,2

97,6

97,5

100

100

100

6.6.

Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)

879,6

1 112,8

1 091,7

1 092,9

1 115,3

1 148,2

6.7.

Дефицит средств (млн. руб.)

-

-

-

-

-

-

7.

Педагогические работники организаций дополнительного образования

7.1.

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

7.2.

Численность работников (человек)

1 612

1 599

1 644

1 628

1 608

1 588

7.3.

Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)

18 548

20 305

20 671

20 671

22 596

24 871

7.4.

Темп роста к предыдущему году (%)

115,7

109,5

101,8

100

109,3

110,1

7.5.

Соотношение к средней заработной плате учителей в Смоленской области (%)

85,6

87,9

88,8

88,8

95

100

7.6.

Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)

467,1

507,1

530,9

525,8

567,7

617

7.7.

Дефицит средств (млн. руб.)

-

-

-

-

-

-

8.

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций

8.1.

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

8.2.

Численность работников (человек)

1 154

1 046

882

965

850

850

8.3.

Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)

17 219

19 491

19 708

19 708

22 210

24 478

8.4.

Темп роста к предыдущему году (%)

108,8

113,2

101,1

100

112,7

110,2

8.5.

Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%)

84,2

88,5

93,6

88,7

95

100

8.6.

Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)

310,3

318,6

271,6

297,1

295

325,1

8.7.

Дефицит средств (млн. руб.)

-

-

-

-

-

-

9.

Преподаватели образовательных организаций высшего образования

9.1.

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

9.2.

Численность работников (человек)

68

43

40

40

43

43

9.3.

Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)

27 959

30 145

30 145

30 145

42 082

48 956

9.4.

Темп роста к предыдущему году (%)

114,7

107,8

100

100

139,6

116,3

9.5.

Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%)

137

137,2

143,1

135,6

180

200

9.6.

Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)

29,8

20,3

18,8

18,8

28,3

32,9

9.7.

Дефицит средств (млн. руб.)

-

-

-

-

-

-

10.

Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами

10.1.

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

10.2.

Численность работников (человек)

752*

728**

646

642

561

518

10.3.

Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)

18 256

21 778

22 336

22 336

23 379

24 478

10.4.

Темп роста к предыдущему году (%)

116,2

119,3

102,6

100

104,7

104,7

10.5.

Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%)

93

99,1

106

100,5

100

100

10.6.

Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)

214,5

247,7

225,4

224

204,9

198,1

10.7.

Дефицит средств (млн. руб.)

-

-

-

-

-

-

Наименование показателя

2013 год

факт

2014 год – факт

2015 год – факт

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций

Заработная плата, руб.

15 900

18 411

18 715

18 866

19 269

20 174

Численность обучающихся, тыс. чел.

36,6

38,7

39,2

39,7

40,75

40,8

Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.

10,34

10

10,49

10,7

11

11,2

ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.

879,6

1 076,3

1 107,5

1 131

1 186,5

1 243,7

ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.

879,6

1 112,8

1 091,7

1 092,9

1 115,3

1 148,2

Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.

-

233,2

212,1

213,3

235,7

268,6

Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.

-

-36,5

15,8

38,1

71,2

95,5

Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-

-15,7

7,4

17,9

30,2

35,6

Педагогические работники общеобразовательных организаций

Заработная плата, руб.

20 818

22 625

22 890

22 890

23 379

24 478

Численность обучающихся, тыс. чел.

80

81,4

85,96

86,4

87,3

89,4

Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.

8,63

9

9,88

9,9

10,5

11

ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.

3 015,5

3 334,1

3 562,4

3 580,9

3 697

3 963,7

ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.

3 015,5

3 197,1

3 111,7

3 121,5

3 038,6

3 109,7

Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.

-

181,6

96,2

106

23,1

94,2

Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.

-

137

450,7

459,4

658,4

854

Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-

75,4

468,5

433,4

2850,2

906,6

Преподаватели образовательных организаций высшего образования

Заработная плата, руб.

27 959

30 145

30 145

30 145

42 082

48 956

Численность обучающихся, тыс. чел.

0,19

0,172

0,145

0,161

0,17

0,17

Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.

2,79

4

3,63

4,03

4

4

ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.

29,8

29

24,5

27,2

40,1

46,6

ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.

29,8

20,3

18,8

18,8

28,3

32,9

Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.

-

-9,5

-11

-11

-1,5

3,1

Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.

-

8,7

5,7

8,4

11,8

13,7

Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-

-91,6

-51,8

-76,4

-786,7

441,9

Педагогические работники организаций дополнительного образования

Заработная плата, руб.

18 548

20 305

20 671

20 671

22 596

24 871

Численность обучающихся, тыс. чел.

106,5

107,1

108,6

108,9

112,6

114,6

Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.

66,07

67

66,06

66,89

70,02

72,17

ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.

467,1

514,3

530,9

532,3

601,7

674

ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.

467,1

507,1

530,9

525,8

567,7

617

Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.

-

40

63,8

58,7

100,6

149,9

Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.

-

7,2

-

6,5

34

57

Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-

18,0

-

11,1

33,8

38

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций

Заработная плата, руб.

17 219

19 491

19 708

19 708

22 210

24 478

Численность обучающихся (приведенный), тыс. чел.

13,6

13,6

13,5

13,8

13,04

13,06

Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.

11,81

13

15,32

14,31

15,34

15,36

ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.

310,3

351,3

352,4

360

383,2

422,8

ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.

310,3

318,6

271,6

297,1

295

325,1

Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.

-

8,3

-38,7

-13,2

-15,3

14,8

Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.

-

32,7

80,8

62,9

88,2

97,7

Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-

394

-208,8

-476,5

-576,5

660,1

Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами

Заработная плата, руб.

18 256

21 778

22 336

22 336

23 379

24 478

Численность педагогических работников, тыс. чел.

0,752

0,728

0,646

0,642

0,561

0,518

ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.

214,5

255,9

262,4

262,4

274,7

287,6

ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.

214,5

247,7

225,4

224

204,9

198,1

Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.

-

33,2

10,9

9,5

-9,6

-16,4

Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.

-

8,2

37

38,4

69,8

89,5

Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-

24,7

339,4

404,2

-727,1

-545,7

Итого по указанным категориям

ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.

4 916,8

5 560,9

5 840,1

5 893,8

6 183,2

6 638,4

ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.*

4 916,8

5 403,6

5 250,1

5 280,1

5 249,8

5 431

Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.

-

486,8

333,3

363,3

333

514,2

Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.

-

157,3

590

613,7

933,4

1 207,4

Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-

32,3

177

168,9

280,3

234,8