Распоряжение Администрации Смоленской области от 15.06.2017 № 838-р/адм
О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 24.04.2013 № 589-р/адм
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15.06.2017 № 838-р/адм
О внесении изменений в распоряжение АдминистрацииСмоленской области
от 24.04.2013 № 589-р/адм
Внести в распоряжение Администрации Смоленской областиот24.04.2013 № 589-р/адм «Об утверждении плана мероприятий («дорожнойкарты») «Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленныена повышение эффективности образования и науки» (в редакции распоряженийАдминистрации Смоленской области от 17.03.2014 № 270-р/адм, от 07.05.2014№ 504-р/адм, от 23.09.2014 № 1291-р/адм, от 10.12.2014 № 1700-р/адм, от01.07.2015 № 1052-р/адм, от 30.12.2016 № 2093-р/адм) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту Смоленской области по образованиюи науке (Н.Н. Колпачков), Департаменту Смоленской области по социальномуразвитию (О.А. Лонщаков), Департаменту Смоленской области поздравоохранению (В.И. Степченков), Департаменту Смоленской областипо культуре и туризму(С.А. Черняков), Главному управлению спорта Смоленской области(Э.М. Заенчковский) совместно с органами местного самоуправлениямуниципальных районов и городских округов Смоленской области обеспечитьреализацию плана.»;
2) в плане мероприятий («дорожной карте»)«Изменения в отраслях социальной сферы Смоленской области, направленные наповышение эффективности образования и науки», утвержденном указаннымраспоряжением:
- в разделе I :
- в подразделе 3:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
| 1. | Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет)
| тыс. человек | 65,7 | 67,6 | 68,88 | 68,32 | 69,95 | 69,6 | 69,1 |
- пункт 2изложить в следующей редакции:
| 2. | Численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет (не включая 7 лет) дошкольных образовательных организаций, охваченных программами дошкольного образования | тыс. человек | 29,6 | 31,1 | 33,5 | 34,5 | 34,3 | 34 | 35,2 |
- пункт 5изложить в следующей редакции:
| 5. | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования среди детей в возрасте от 3 до 7 лет | мест | 1 131 | 1 905 | 1 920 | 1 683 | 150 | - | - |
- пункт 6изложить в следующей редакции:
| 6. | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,5 | 10,3 | 10,0 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,2 |
- пункт 4подраздела 5 изложить в следующей редакции:
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Смоленской области | про-центов | 91,2 | 97,6 | 97,5 | 96,4 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Смоленской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
- в разделе I I :
- в подразделе 3:
- позицию «Численность обучающихся вобщеобразовательных организациях» изложить в следующей редакции:
| Численность обучающихся в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 79,4 | 80 | 81,4 | 85,9 | 88,2 | 89,9 | 90,4 |
- позицию«Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника» изложить вследующей редакции:
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,03 | 8,63 | 9,0 | 9,88 | 10,48 | 10,69 | 11,0 |
- подпункт 10.4пункта 10 подраздела 4 изложить в следующей редакции:
| 10.4. | Оптимизация сети муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент | 2014-2015 годы
2016 год | 20 реорганизованных образовательных организаций ежегодно; 40 реорганизованных образовательных программ ежегодно
3 реорганизованных образовательных организации |
- пункт 3подраздела 5 изложить в следующей редакции:
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Смоленской области | про-цен-тов | 102 | 103 | 108,7 | 102,6 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Смоленской области |
- в разделе I II :
- в подразделе3:
- пункт 1изложить в следующей редакции:
| 1. | Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет (не включая 18 лет) | тыс. человек | 90,3 | 106,5 | 107,1 | 108,6 | 112,1 | 114,6 | 114,6 |
- пункт 3изложить в следующей редакции:
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования | тыс. человек | 2,06 | 1,612 | 1,599 | 1,644 | 1,641 | 1,564 | 1,564 |
- пункт 5изложить в следующей редакции:
| 5. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | человек | - | 66,07 | 67,0 | 66,06 | 68,34 | 73,29 | 73,27 |
- пункт 4подраздела 5 изложить в следующей редакции:
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Смоленской области | процентов | 85,6 | 87,9 | 88,8 | 84,0 | 95 | 100 | - |
- в разделе I V :
- в подразделе3:
- пункт 2изложить в следующей редакции:
| 2. | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | тыс. человек | 16,5 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,1 | 13,04 | 13,06 |
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
| 3. | Численность обучающихся на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) * | тыс. человек | 15 | 11,8 | 13 | 15,3 | 15,33 | 15,34 | 15,36 |
- пункт 3подраздела 5 изложить в следующей редакции:
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Смоленской области | процентов | 84,2 | 88,5 | 93,6 | 90,1 | 95 | 100 |
- в разделе V :
- в подразделе 3:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
| 3. | Численность работников образовательной организации высшего образования, всего | человек | 221 | 221 | 213 | 176 | 176 | 169 | 169 |
| в том числе педагогических работников | человек | 114 | 68 | 43 | 40 | 36 | 35 | 35 |
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
| 7. | Численность обучающихся по программам высшего образования, всего | тыс. человек | 0,645 | 0,51 | 0,46 | 0,409 | 0,339 | 0,318 | 0,304 |
| в том числе приведенный контингент | тыс. человек | 0,219 | 0,19 | 0,172 | 0,145 | 0,154 | 0,155 | 0,155 |
- пункт 3подраздела 5 изложить в следующей редакции:
| 3. | Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательной организации высшего образования к средней заработной плате в Смоленской области | про-центов | 137 | 137,2 | 143,1 | 133,7 | 180 с 1 октября 2017 г. | 200 | средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения высшего образования будет в 2 раза превышать среднюю заработную плату в Смоленской области |
- в разделе VI :
- пункты 1 - 3подраздела 3 изложить в следующей редакции:
| 1. | Численность педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. чело-век | 0,752 | 0,752 | 0,728 | 0,646 | 0,621 | 0,616 | 0,610 |
| 2. | Численность воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. чело-век | 1,082 | 0,827 | 0,801 | 0,646 | 0,581 | 0,579 | 0,579 |
| 3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на одного педагогического работника | тыс. чело-век | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
- в подразделе 5пункт 1 изложить в следующей редакции:
| 1. | Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, до 100% средней заработной платы в Смоленской области | % | 93 | 99,1 | 106 | 100,5 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников организаций будет соответствовать средней заработной плате в Смоленской области, повысится качество кадрового состава организаций |
- в приложении № 1:
- в наименованииграфы 13 слово «потребность» заменить словом «факт»;
- в разделе«Дошкольное образование»:
- пункт 2изложить в следующей редакции:
| 2. | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования | - | - | - | - | 0,975 | - | - | 5,132 | - | - | 6,5 | 5,7 | 5,7 |
- подпункт 2.2изложить в следующей редакции:
| 2.2. | Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям, являющимся юридическими лицами (кроме некоммерческих организаций), индивидуальными предпринимателями, на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | - | - | - | - | 0,975 | - | - | 5,132 | - | - | 6,5 | 5,7 | 5,7 |
- пункт 4изложить в следующей редакции:
| 4. | Создание нормативной правовой базы для введения нормативно-подушевого финансирования дошкольного образования | 879,6 | - | - | - | 1 112,8 | - | - | 1 091,7 | - | - | 1 108,2 | 1 157,4 | 1 191,6 |
- подпункт 4.3изложить в следующей редакции:
| 4.3. | Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования | 879,6 | - | - | - | 1 112,8 | - | - | 1 091,7 | - | - | 1 108,2 | 1 157,4 | 1 191,6 |
- позицию «Итого»изложить в следующей редакции:
| Итого | 972,86 | 63,7 | 0 | 0 | 1 183,755 | 0 | 255,9 | 1 271,242 | 0 | 344,5 | 1 338 | 1 189,3 | 1 224,9 |
- в разделе«Общее образование»:
- пункт 1изложить в следующей редакции:
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования | 18,7679 | 68,7167 | - | - | 50,7404 | - | 1,3077 | 59 | - | - | 77,681 | 44,846 | 43,946 |
- пункт 11изложить в следующей редакции:
| 11. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | 3 015,5 | - | - | - | 3 197,1 | - | - | 3 111,7 | - | - | 3 040,8 | 3 072,3 | 3 143,4 |
- подпункт 11.3изложить в следующей редакции:
| 11.3. | Осуществление мероприятий по поэтапному переводу педагогических работников общеобразовательных организаций на эффективный контракт в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) | 3 015,5 | - | - | - | 3 197,1 | - | - | 3 111,7 | - | - | 3 040,8 | 3 072,3 | 3 143,4 |
- позицию «Итого»изложить в следующей редакции:
| Итого | 3 252,8679 | 78,8167 | - | - | 3 462,1504 | - | 1,3077 | 3 403,01 | - | - | 3 369,981 | 3 416,646 | 3 512,446 |
- в разделе«Дополнительное образование»:
- пункт 6изложить в следующей редакции:
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования | 467,1 | - | - | - | 507,1 | - | - | 530,9 | - | - | 505,8 | 552,2 | 607,8 |
- подпункт 6.4 изложить в следующей редакции:
| 6.4. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | 467,1 | - | - | - | 507,1 | - | - | 530,9 | - | - | 505,8 | 552,2 | 607,8 |
- позицию «Итого»изложить в следующей редакции:
| Итого | 472,79 | - | - | - | 509,168 | - | - | 532,968 | - | - | 506,868 | 552,2 | 607,8 |
- в разделе«Среднее профессиональное образование»:
- пункт 7изложить в следующей редакции:
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования | 282 | - | 28,3 | - | 279,9 | 38,7 | - | 238 | 33,6 | - | 271,6 | 295 | 325,1 |
- подпункт 7.1изложить в следующей редакции:
| 7.1. | Доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 282 | - | 28,3 | - | 279,9 | 38,7 | - | 238 | 33,6 | - | 271,6 | 295 | 325,1 |
- позицию «Итого»изложить в следующей редакции:
| Итого | 321,5 | - | 28,3 | - | 1 171,3 | 38,7 | - | 1 206,05 | 33,6 | - | 271,6 | 295 | 325,1 |
- в разделе «Высшее профессиональное образование»:
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
| 12. | Разработка и внедрение механизма эффективного контракта с научно-педагогическими работниками образовательной организации высшего образования | 29,5 | - | 0,3 | - | 19,9 | 0,4 | - | 18 | 0,8 | - | 16,7 | 18,1 | 26,8 |
- подпункт 12.1изложить в следующей редакции:
| 12.1. | Поэтапное повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава областного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный институт искусств» | 29,5 | - | 0,3 | - | 19,9 | 0,4 | - | 18 | 0,8 | - | 16,7 | 18,1 | 26,8 |
- позицию «Итого»изложить в следующей редакции:
| Итого | 29,5 | - | 0,3 | - | 19,9 | 0,4 | - | 18 | 0,8 | - | 16,7 | 18,1 | 26,8 |
- в разделе«Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
- пункт 3изложить в следующей редакции:
| 3. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками, работающими с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 214,45 | - | 0,05 | - | 247,7 | - | - | 225,4 | - | - | 219,8 | 225 | 233,3 |
- позицию «Итого»изложить в следующей редакции:
| Итого | 214,45 | - | 0,05 | - | 247,7 | - | - | 225,4 | - | - | 219,8 | 225 | 233,3 |
- позицию «Всего»изложить в следующей редакции:
| Всего | 5 263,9679 | 142,5167 | 28,65 | 0 | 6 593,9734 | 39,1 | 257,2077 | 6 656,67 | 34,4 | 344,5 | 5 722,949 | 5 696,246 | 5 930,346 |
-в приложении № 2:
- таблицу «Информация о параметрах заработной платы и необходимомфонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области, предусмотренныхв дорожных картах» изложить в следующей редакции:
«Информация о параметрах заработной платы инеобходимом фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области,предусмотренных в дорожных картах
| № п/п | Наименование показателей | Год | |||||
| 2013 - факт | 2014 - факт | 2015 - факт | 2016 - факт | 2017 | 2018 | ||
| 1. | Средняя заработная плата по Смоленской области (руб.)*** | 20 403 | 21 972 | 21 065 | 22 543 | 23 379 | 24 478 |
| 2. | Темп роста к предыдущему году (%) | 112,3 | 107,7 | 95,9 | 107 | 103,7 | 104,7 |
| 3. | Средняя заработная плата в сфере общего образования в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.) | 17 411 | 18 866 | 19 190 | 19 797 | 19 997 | 20 936 |
| 4. | Средняя заработная плата учителей в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.) | 21 559 | 23 100 | 23 287 | 23 482 | 23 785 | 24 871 |
| 5. | Педагогические работники общеобразовательных организаций |
| |||||
| 5.1. | Размер начислений на фонд оплаты труда | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 5.2. | Численность работников (человек) | 9 271 | 9 044 | 8 698 | 8 416 | 8 411 | 8 219 |
| 5.3. | Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) | 20 818 | 22 625 | 22 890 | 23 118 | 23 379 | 24 478 |
| 5.4. | Темп роста к предыдущему году (%) | 117,5 | 108,7 | 101,2 | 101 | 101,1 | 104,7 |
| 5.5. | Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%) | 102 | 103 | 108,7 | 102,6 | 100 | 100 |
| 5.6. | Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) | 3 015,5 | 3 197,1 | 3 111,7 | 3 040,8 | 3 072,3 | 3 143,4 |
| 5.7. | Дефицит средств (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Педагогические работники дошкольных образовательных организаций |
| |||||
| 6.1. | Размер начислений на фонд оплаты труда | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 6.2. | Численность работников (человек) | 3 541 | 3 869 | 3 734 | 3 717 | 3 705 | 3 643 |
| 6.3. | Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) | 15 900 | 18 411 | 18 715 | 19 089 | 19 997 | 20 936 |
| 6.4. | Темп роста к предыдущему году (%) | 157,8 | 115,8 | 101,7 | 102 | 104,8 | 104,7 |
| 6.5. | Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций в Смоленской области (%) | 91,2 | 97,6 | 97,5 | 96,4 | 100 | 100 |
| 6.6. | Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) | 879,6 | 1 112,8 | 1 091,7 | 1 108,2 | 1 157,4 | 1 191,6 |
| 6.7. | Дефицит средств (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Педагогические работники организаций дополнительного образования |
| |||||
| 7.1. | Размер начислений на фонд оплаты труда | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 7.2. | Численность работников (человек) | 1 612 | 1 599 | 1 644 | 1 641 | 1 564 | 1 564 |
| 7.3. | Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) | 18 548 | 20 305 | 20 671 | 19 727 | 22 596 | 24 871 |
| 7.4. | Темп роста к предыдущему году (%) | 115,7 | 109,5 | 101,8 | 95,4 | 114,5 | 110,1 |
| 7.5. | Соотношение к средней заработной плате учителей в Смоленской области (%) | 85,6 | 87,9 | 88,8 | 84 | 95 | 100 |
| 7.6. | Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) | 467,1 | 507,1 | 530,9 | 505,8 | 552,2 | 607,8 |
| 7.7. | Дефицит средств (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций |
| |||||
| 8.1. | Размер начислений на фонд оплаты труда | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 8.2. | Численность работников (человек) | 1 154 | 1 046 | 882 | 856 | 850 | 850 |
| 8.3. | Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) | 17 219 | 19 491 | 19 708 | 20 318 | 22 210 | 24 478 |
| 8.4. | Темп роста к предыдущему году (%) | 108,8 | 113,2 | 101,1 | 103,1 | 109,3 | 110,2 |
| 8.5. | Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%) | 84,2 | 88,5 | 93,6 | 90,1 | 95 | 100 |
| 8.6. | Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) | 310,3 | 318,6 | 271,6 | 271,6 | 295 | 325,1 |
| 8.7. | Дефицит средств (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Преподаватели образовательных организаций высшего образования |
| |||||
| 9.1. | Размер начислений на фонд оплаты труда | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 9.2. | Численность работников (человек) | 68 | 43 | 40 | 36 | 35 | 35 |
| 9.3. | Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) | 27 959 | 30 145 | 30 145 | 30 147 | 33 131 | 48 956 |
| 9.4. | Темп роста к предыдущему году (%) | 114,7 | 107,8 | 100 | 100 | 109,9 | 116,3 |
| 9.5. | Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%) | 137 | 137,2 | 143,1 | 133,7 | 180 с 1 октября 2017 года | 200 |
| 9.6. | Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) | 29,8 | 20,3 | 18,8 | 16,7 | 18,1 | 26,8 |
| 9.7. | Дефицит средств (млн. руб.) | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами |
| |||||
| 10.1. | Размер начислений на фонд оплаты труда | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 10.2. | Численность работников (человек)
| 752* | 728** | 646 | 621 | 616 | 610 |
| 10.3. | Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.) | 18 256 | 21 778 | 22 336 | 22 659 | 23 379 | 24 478 |
| 10.4. | Темп роста к предыдущему году (%)
| 116,2 | 119,3 | 102,6 | 101,4 | 103,2 | 104,7 |
| 10.5. | Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%) | 93 | 99,1 | 106 | 100,5 | 100 | 100 |
| 10.6. | Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.) | 214,5 | 247,7 | 225,4 | 219,8 | 225 | 233,3 |
| 10.7. | Дефицит средств (млн. руб.)
| - | - | - | - | - | - |
________________________________
* В 2013 годубыли включены организации, находящиеся в ведомстве социального развития,здравоохранения и образования, в соответствии с указаниями ЗаместителяПредседателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец.
** В 2014 году были включеныорганизации, находящиеся в ведомстве образования, в соответствии с указаниямиМинистерства образования и науки Российской Федерации.
*** Начиная с 2015 года вкачестве средней заработной платы в субъекте используется показатель –среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях,у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход оттрудовой деятельности).
Мероприятиядорожной карты финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребностиона будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации,перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов. »;
- таблицу«Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работниковобразовательных организаций за счет оптимизации сети и численности» изложить вследующей редакции:
«Обеспечение прироста фонда оплаты трудапедагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сетии численности
| Наименование показателя | 2013 год - факт | 2014 год - факт | 2015 год - факт | 2016 год-факт | 2017 год | 2018 год |
| Педагогические работники дошкольных образовательных организаций | ||||||
| Заработная плата, руб.
| 15 900 | 18 411 | 18 715 | 19 089 | 19 997 | 20 936 |
| Численность обучающихся, тыс. чел.
| 36,6 | 38,7 | 39,2 | 40,2 | 40,75 | 40,8 |
| Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел. | 10,3 | 10 | 10,5 | 10,8 | 11 | 11,2 |
| ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. | 879,6 | 1 076,3 | 1 107,5 | 1 159,6 | 1 231,3 | 1 290,7 |
| ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. | 879,6 | 1 112,8 | 1 091,7 | 1 108,2 | 1 157,4 | 1 191,6 |
| Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб. | - | 233,2 | 212,1 | 228,6 | 277,8 | 312
|
| Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб. | - | -36,5 | 15,8 | 51,4 | 73,9 | 99,1 |
| Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | - | -15,7 | 7,5 | 22,5 | 26,6 | 31,8 |
| Педагогические работники общеобразовательных организаций | ||||||
| Заработная плата, руб. | 20 818 | 22 625 | 22 890 | 23 118 | 23 379 | 24 478 |
| Численность обучающихся, тыс. чел. | 80 | 81,4 | 85,96 | 88,2 | 89,9 | 90,4 |
| Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел. | 8,63 | 9 | 9,88 | 10,48 | 10,69 | 11 |
| ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. | 3 015,5 | 3 334,1 | 3 562,4 | 3 692,6 | 3 805,6 | 4 006,7 |
| ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. | 3 015,5 | 3 197,1 | 3 111,7 | 3 040,8 | 3 072,3 | 3 143,4 |
| Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб. | - | 181,6 | 96,2 | 25,3 | 56,8 | 127,9 |
| Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб. | - | 137 | 450,7 | 651,8 | 733,3 | 863,3 |
| Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | - | 75,5 | 468,5 | 2 576,3 | 1 291 | 674,9 |
| Преподаватели образовательных организаций высшего образования | ||||||
| Заработная плата, руб. | 27 959 | 30 145 | 30 145 | 30 147 | 33 131 | 48 956 |
| Численность обучающихся, тыс. чел. | 0,19 | 0,172 | 0,145 | 0,154 | 0,155 | 0,155 |
| Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел. | 2,79 | 4 | 3,63 | 4,35 | 4,43 | 4,43 |
| ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. | 29,7 | 29 | 24,5
| 26,1 | 28,8 | 42,5 |
| ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. | 29,7 | 20,3 | 18,8 | 16,7 | 18,1 | 26,8 |
| Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб. | - | -9,4 | -10,9 | -13 | -11,6 | -2,9 |
| Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб. | - | 8,7 | 5,7 | 9,4 | 10,7 | 15,7 |
| Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | - | -92,5 | -51,8 | -72,3 | -92,2 | -541,4 |
| Педагогические работники организаций дополнительного образования
| ||||||
| Заработная плата, руб. | 18 548 | 20 305 | 20 671 | 19 727 | 22 596 | 24 871 |
| Численность обучающихся, тыс. чел. | 106,5 | 107,1 | 108,6 | 112,1 | 114,6 | 114,6 |
| Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел. | 66,07 | 67 | 66,06 | 68,34 | 73,29 | 73,27 |
| ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. | 467,1 | 514,3 | 530,8 | 523,2 | 612,5 | 674 |
| ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. | 467,1 | 507,1 | 530,9 | 505,8 | 552,2 | 607,8 |
| Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб. | - | 40 | 63,8 | 38,7 | 85,1 | 140,7 |
| Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб. | - | 7,2 | -0,1 | 17,4 | 60,3 | 66,2 |
| Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | - | 17,8 | -0,1 | 44,9 | 70,9 | 47,1 |
| Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций | ||||||
| Заработная плата, руб. | 17 219 | 19 491 | 19 708 | 20 318 | 22 210 | 24 478 |
| Численность обучающихся (приведенный), тыс. чел. | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,1 | 13,04 | 13,06 |
| Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел. | 11,81 | 13 | 15,32 | 15,33 | 15,34 | 15,36 |
| ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. | 310,3 | 351,3 | 352,4 | 352,5 | 383,1 | 422,8 |
| ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. | 310,3 | 318,6 | 271,6 | 271,6 | 295 | 325,1 |
| Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб. | - | 8,3 | -38,7 | -38,7 | -15,3 | 14,7 |
| Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб. | - | 32,7 | 80,8 | 80,9 | 88,1 | 97,7
|
| Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | - | 399,4 | -208,4 | -208,5 | -572,53 | 664,69 |
| Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами | ||||||
| Заработная плата, руб. | 18 256 | 21 778 | 22 336 | 22 659 | 23 379 | 24 478 |
| Численность педагогических работников, тыс. чел. | 0,752 | 0,728 | 0,646 | 0,621 | 0,616 | 0,610 |
| ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. | 214,5 | 255,9 | 262,4 | 266,2 | 274,7 | 287,6 |
| ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. | 214,5 | 247,7 | 225,4 | 219,8 | 225 | 233,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб. | - | 33,2 | 10,9 | 5,3 | 10,5 | 18,8 |
| Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб. | - | 8,2 | 37 | 46,4 | 49,7 | 54,3 |
| Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | - | 24,6 | 337,8 | 865,3 | 472,2 | 288,9 |
| Итого по указанным категориям | ||||||
| ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб. | 4 916,7 | 5 560,9 | 5 840 | 6 020,2 | 6 336 | 6 724,3 |
| ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб. | 4 916,7 | 5 403,6 | 5 250,1 | 5 162,9 | 5 320 | 5 528 |
| Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб. | - | 486,9 | 333,4 | 246,2 | 403,3 | 611,2 |
| Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб. | - | 157,3 | 589,9 | 857,3 | 1 016 | 1 196,3 |
| Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ | - | 32,3 | 176,9 | 348,2 | 252 | 195,7 |
______________________________
*Мероприятиядорожной карты финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновениипотребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счетоптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.».
Губернатор
Смоленской области А.В.Островский