Распоряжение Администрации Смоленской области от 09.11.2006 № 987-р/адм
Об одобрении среднесрочного финансового плана Смоленской области на 2007-2009 годы в оптимистическом варианте
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 09.11.2006 N 987-р/адм Об одобрении среднесрочного финансового плана Смоленской области на 2007-2009 годы в оптимистическом варианте В соответствии с постановлением Администрации Смоленской областиот 24.04.2006 N 139 "Об утверждении Положения о порядке разработкисреднесрочного финансового плана Смоленской области и обязательногоучета показателей среднесрочного финансового плана Смоленской областипри подготовке проекта областного закона об областном бюджете наочередной финансовый год" (в редакции постановления АдминистрацииСмоленской области от 19.07.2006 N 271), в целях подготовки проектаобластного закона "Об областном бюджете на 2007 год": Одобрить среднесрочный финансовый план Смоленской области на2007-2009 годы в оптимистическом варианте (прилагается). Губернатор Смоленской области В.Н. Маслов Приложение к распоряжению Администрации Смоленской области от 09.11.2006 N 987-р/адм СРЕДНЕСРОЧНЫЙ финансовый план Смоленской области на 2007 - 2009 годы|———————————————————————————|————————|————————|———————————————————————————||Показатели |Текущий |Отчетный|Оптимистический || |год* |год** |вариант || | | |———————————————————————————|| | | |Плановый период || | | |—————————|————————|————————|| | | |1-й год |2-й год |3-й год ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Общий объем доходов |9 882,2 |8 915,6 |10 977,4 |12 194,9|13 212,6||областного бюджета, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||в том числе: |7 362,6 |6 675,0 |8 079,2 |9 034,0 |9 994,7 ||доходы без безвозмездных | | | | | ||поступлений от других | | | | | ||бюджетов бюджетной системы | | | | | ||Российской Федерации, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||из них: |2 369,1 |1 871,3 |2 767,9 |3 011,1 |3 229,2 ||налог на прибыль | | | | | ||организаций | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||налог на доходы физических |2 336,0 |2 211,0 |2 909,3 |3 453,3 |4 036,9 ||лиц | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||акцизы по подакцизным |970,3 |1 038,2 |1 056,1 |1 134,3 |1 229,8 ||товарам (продукции), | | | | | ||производимым на территории | | | | | ||Российской Федерации | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||налог на имущество |758,6 |649,6 |761,6 |795,6 |836,9 ||организаций | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||безвозмездные поступления |2 518,9 |2 231,2 |2 898,2 |3 160,9 |3 217,9 ||от других бюджетов | | | | | ||бюджетной системы | | | | | ||Российской Федерации, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Общий объем расходов |10 395,9|8 615,4 |11 442,3 |12 552,6|13 393,9||областного бюджета, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||из него: |3 336,8 |3 301,0 |3 834,9 |4 309,3 |4 661,7 ||межбюджетные трансферты, | | | | | ||млн. рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Расходы на обслуживание |20,0 |56,7 |11,5 |16,7 |23,8 ||государственного долга, | | | | | ||млн. рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Профицит (+), дефицит (-) |-513,7 |+ 300,2 |-464,9 |-457,7 |-438,4 ||областного бюджета, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Региональный фонд |1 010,9 |1 113,9 |618,1 |666,1 |705,9 ||финансовой поддержки | | | | | ||муниципальных районов | | | | | ||(городских округов), млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Региональный фонд |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||финансовой поддержки | | | | | ||поселений, млн. рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Региональный фонд |438,1 |381,1 |1 093,4 |1 265,2 |1 360,0 ||софинансирования | | | | | ||социальных расходов, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Региональный фонд |1 520,3 |1 192,2 |1 771,2 |1 989,2 |2 120,8 ||компенсаций, млн. рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Фонд муниципального |0,0 |0,0 |89,8 |94,1 |98,8 ||развития Смоленской | | | | | ||области, млн. рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Иные виды финансовой |367,5 |613,8 |262,4 |294,7 |376,2 ||помощи муниципальным | | | | | ||образованиям Смоленской | | | | | ||области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Прогнозируемый общий объем |12 734,7|11 106,9|14 700,3 |16 464,5|17 904,7||доходов консолидированного | | | | | ||бюджета Смоленской | | | | | ||области, млн. рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Прогнозируемый общий объем |13 521,3|11 338,5|15 165,2 |16 822,2|18 086,0||расходов | | | | | ||консолидированного бюджета | | | | | ||Смоленской области, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Объем расходов субъектов |10 395,9|8 615,4 |11 442,3 |12 552,6|13 393,9||бюджетного планирования | | | | | ||Смоленской области, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||в том числе: |60,0 |33,0 |64,9 |79,7 |72,7 ||Смоленская областная Дума | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Аппарат Администрации |146,5 |118,8 |160,9 |165,5 |175,4 ||Смоленской области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент финансов, |2 971,7 |3 148,4 |3 424,4 |3 933,4 |4 268,1 ||бюджета и государственного | | | | | ||заказа Смоленской области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |388,9 |332,3 |334,7 |352,1 |375,2 ||области по сельскому | | | | | ||хозяйству и продовольствию | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |2 290,5 |1 349,9 |2 444,2 |2 647,8 |2 829,5 ||области по социальному | | | | | ||развитию | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |64,8 |54,5 |122,1 |130,5 |137,8 ||области по природным | | | | | ||ресурсам | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |727,9 |807,7 |668,4 |718,3 |766,8 ||области по промышленности, | | | | | ||транспорту и связи | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |1 354,6 |1 131,0 |1 473,7 |1 576,4 |1 605,1 ||области по здравоохранению | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |204,7 |153,3 |236,4 |239,3 |254,2 ||области по культуре | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |935,4 |580,2 |1 020,8 |1 116,7 |1 185,2 ||области по образованию, | | | | | ||науке и молодежной политике| | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |255,3 |212,5 |180,4 |188,7 |206,9 ||области по строительству и | | | | | ||архитектуре | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Главное управление по |48,9 |0,0 |50,9 |55,6 |63,9 ||физической культуре и | | | | | ||спорту Смоленской области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Главное управление |66,3 |0,0 |75,6 |83,5 |87,6 ||ветеринарии Смоленской | | | | | ||области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||избирательная комиссия |7,3 |3,8 |19,7 |10,3 |9,7 ||Смоленской области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент экономического |36,0 |19,1 |130,7 |134,5 |139,5 ||развития и торговли | | | | | ||Смоленской области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |32,9 |85,2 |131,3 |138,6 |145,8 ||области по энергетике и | | | | | ||жилищно-коммунальному | | | | | ||хозяйству | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент имущественных |23,4 |17,1 |26,4 |24,8 |26,1 ||и земельных отношений | | | | | ||Смоленской области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Департамент Смоленской |15,2 |13,1 |30,2 |22,6 |23,7 ||области по вопросам | | | | | ||административно-территори- | | | | | ||ального устройства и | | | | | ||развития местного | | | | | ||самоуправления | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||смоленское областное |76,6 |0,2 |79,7 |77,9 |83,1 ||государственное учреждение | | | | | ||"Центр гражданской защиты | | | | | ||и пожарной безопасности" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Управление внутренних дел |375,6 |295,7 |414,2 |473,4 |527,4 ||Смоленской области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Региональная |6,7 |4,7 |8,2 |8,6 |9,1 ||энергетическая комиссия | | | | | ||Смоленской области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Государственное учреждение |6,9 |8,4 |10,7 |11,5 |12,0 ||"Специализированный | | | | | ||монтажно-эксплуатационный | | | | | ||участок ГИБДД УВД | | | | | ||Смоленской области" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Областное государственное |50,9 |36,7 |52,5 |46,8 |49,6 ||автотранспортное | | | | | ||учреждение Администрации | | | | | ||Смоленской области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Уполномоченный по правам |3,4 |2,3 |3,9 |4,2 |4,4 ||человека в Смоленской | | | | | ||области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||областное государственное |63,6 |43,8 |67,2 |77,1 |81,9 ||учреждение "Хозяйственное | | | | | ||управление Администрации | | | | | ||Смоленской области" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Государственное учреждение |158,9 |163,7 |183,4 |206,5 |223,5 ||"Отряд Государственной | | | | | ||противопожарной службы | | | | | ||Министерства Российской | | | | | ||Федерации по делам | | | | | ||гражданской обороны, | | | | | ||чрезвычайным ситуациям и | | | | | ||ликвидации последствий | | | | | ||стихийных бедствий по | | | | | ||Смоленской области" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Главное управление записи |23,0 | |26,8 |28,3 |29,7 ||актов гражданского | | | | | ||состояния Смоленской | | | | | ||области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Объем расходов областного |10 395,9|8 615,4 |11 442,3 |12 552,6|13 393,9||бюджета по разделам | | | | | ||функциональной | | | | | ||классификации расходов | | | | | ||бюджетов Российской | | | | | ||Федерации | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||в том числе: |411,1 |354,6 |427,2 |497,5 |514,3 ||раздел 0100 | | | | | ||"Общегосударственные | | | | | ||вопросы" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 0200 "Национальная |6,9 |7,6 |7,9 |8,4 |8,9 ||оборона" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 0300 "Национальная |618,0 |461,1 |689,0 |760,8 |837,0 ||безопасность и | | | | | ||правоохранительная | | | | | ||деятельность" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 0400 "Национальная |1 204,6 |1 164,7 |1 244,5 |1 324,3 |1 407,9 ||экономика" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 0500 |51,1 |59,9 |34,0 |36,5 |39,0 ||"Жилищно-коммунальное | | | | | ||хозяйство" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 0600 "Охрана |5,0 |4,8 |6,0 |6,5 |6,7 ||окружающей среды" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 0700 "Образование" |892,3 |686,2 |988,0 |1 069,6 |1 143,3 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 0800 "Культура, |160,0 |126,3 |185,1 |185,8 |197,2 ||кинематография и средства | | | | | ||массовой информации" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 0900 |1 385,3 |1 136,7 |1 459,3 |1 566,2 |1 596,8 ||"Здравоохранение и спорт" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 1000 "Социальная |2 324,8 |1 312,5 |2 566,4 |2 787,7 |2 981,1 ||политика" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||раздел 1100 "Межбюджетные |3 336,8 |3 301,0 |3 834,9 |4 309,3 |4 661,7 ||трансферты" | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Объем расходов на |0,0 |0,0 |0,0 |100,0 |257,1 ||исполнение принимаемых | | | | | ||обязательств Смоленской | | | | | ||области | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Нормативы отчислений | | | | | ||налоговых доходов в | | | | | ||бюджеты муниципальных | | | | | ||районов Смоленской области | | | | | ||и городских округов | | | | | ||Смоленской области, % | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||в том числе: |100 |100 |100 |100 |100 ||налог на добычу | | | | | ||общераспространенных | | | | | ||полезных ископаемых | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||налог на имущество |0 |0 |10 |10 |10 ||организаций | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||налог на игорный бизнес |0 |0 |100 |100 |100 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||транспортный налог |0 |0 |100 |100 |100 ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||единый |0 |0 |30 |30 |30 ||сельскохозяйственный налог | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Предельный объем |994,9 |1 459,3 |2 369,7 |2 097,7 |1 977,7 ||государственного долга | | | | | ||Смоленской области, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Предельный объем |61,6 |142,0 |1 442,1 |1 419,4 |1 366,7 ||обязательств по | | | | | ||государственным гарантиям | | | | | ||Смоленской области, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Общий объем доходов |1 334,2 |1 489,3 |2 348,4 |2 477,5 |2 601,4 ||территориальных | | | | | ||внебюджетных фондов, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||в том числе: |985,6 |911,0 |2 036,8 |2 148,8 |2 256,2 ||доходы без безвозмездных | | | | | ||поступлений от других | | | | | ||бюджетов бюджетной системы | | | | | ||Российской Федерации, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||безвозмездные поступления |348,6 |578,3 |311,6 |328,7 |345,2 ||от других бюджетов | | | | | ||бюджетной системы | | | | | ||Российской Федерации, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Общий объем расходов |1 334,2 |1 489,3 |2 348,4 |2 477,5 |2 601,4 ||территориальных | | | | | ||внебюджетных фондов, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————||Профицит (+), дефицит (-) |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 ||территориальных | | | | | ||внебюджетных фондов, млн. | | | | | ||рублей | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|—————————|————————|————————| * Показатели определены в соответствии с областным законом "Обобластном бюджете на 2006 год" по состоянию на 01.10.2006. ** Показатели определены в соответствии с областным законом "Обисполнении областного бюджета за 2005 год".