Постановление Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 № 1375-адм
О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 07.10.2009 N 1106-адм "О реализации Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций, осуществляющих регулируемую деятельность"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.07.2010 N 1375-адм О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 07.10.2009 N 1106-адм "О реализации Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций, осуществляющих регулируемую деятельность" Руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от07.10.2009 N 1106-адм "О реализации Положения о регулировании органамиместного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок кценам (тарифам) на услуги организаций, осуществляющих регулируемуюдеятельность" следующие изменения: 1.1. В приложении N 1: 1.1.1. В пункте 2.1: - абзац второй после слова "программы" дополнить словами "длямуниципальных предприятий - согласованный с курирующим заместителемГлавы города Смоленска (примерные формы производственных программприведены в приложениях N 1 - 5 к настоящему Положению)"; - абзац третий изложить в следующей редакции: "- утвержденную в установленном порядке инвестиционную программуили проект инвестиционной программы, для муниципальных предприятий -согласованный с курирующим заместителем Главы города Смоленска;"; - абзац шестой после слова "период" дополнить словами "спообъектной расшифровкой затрат на капитальный ремонт иреконструкцию". 1.1.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: "5.1. После установления цен, тарифов и надбавок на очереднойрегулируемый период руководитель регулируемой организации утверждаетпо согласованию с Комиссией производственную программу и смету доходови расходов организации на регулируемый период.". 1.2. Приложение N 2 изложить в следующей редакции (приложениеN 1). 2. Примерные формы производственных программ прилагаются(приложения N 2 - 6). 3. Информационно-аналитическому отделу Администрации городаСмоленска (Ю.С.Андреева) опубликовать настоящее постановление всредствах массовой информации. 4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациямАдминистрации города Смоленска (С.В.Пивоваров) разместить настоящеепостановление на официальном сайте Администрации города Смоленска. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. И.о. Главы города Смоленска А.С. Бочкарев Приложение N 1 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Состав комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавокЛазарев - и.о. Главы города Смоленска, председательКонстантин Григорьевич комиссииБочкарев - заместитель Главы города Смоленска,Александр Сергеевич заместитель председателя комиссииПетроченко - заместитель Главы города - начальникНиколай Сергеевич Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, заместитель председателя комиссииАкулова - начальник Управления экономикиНаталья Владимировна Администрации города Смоленска, заместитель председателя комиссииТкаченко - ведущий специалист - экономист отделаНаталья Владимировна экспертизы и мониторинга деятельности регулируемых организаций Управления экономики Администрации города Смоленска, секретарь комиссии Члены комиссии:Абрамов - начальник Финансово-казначейскогоВалерий Николаевич управления Администрации города СмоленскаБорисова - начальник отдела ценовой политики иАлла Анатольевна тарифного регулирования Управления экономики Администрации города СмоленскаВиноградов - депутат Смоленского городского СоветаВладимир Николаевич (по согласованию)Казанцев - начальник Управления по инвестициямНиколай Владимирович Администрации города СмоленскаМедведева - начальник отдела по защите правВалентина Сергеевна потребителей Управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города СмоленскаНикитин - председатель комитета по транспортуВладимир Константинович Администрации города СмоленскаПодмогильная - старший менеджер бюджетного отделаИрина Анатольевна Финансово-казначейского управления Администрации города СмоленскаПолетаева - начальник отдела экономики и реформированияИрина Ивановна жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города СмоленскаСамойлова - начальник отдела экспертизы и мониторингаЛариса Александровна деятельности регулируемых организаций Управления экономики Администрации города СмоленскаУшков - заместитель начальника Управления -Дмитрий Серафимович начальник отдела инженерных коммуникаций и энергоресурсосбережения Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города СмоленскаЩебетков - депутат Смоленского городского СоветаСергей Александрович (по согласованию)Япарова - главный специалист - юрисконсультМарина Александровна Правового управления Администрации города Смоленска Приложение N 2 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 1 к Положению ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)"__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере водоснабжения на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения----------------------------------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели производственной | Ед. | Величина показателя |Механизм расчета || п/п | деятельности | измерен. +---------+--------+-----------+ показателя || | | | факт |план на | план на | || | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| || | | | периода | период | период | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1. |Обеспечение объемов производства |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.1. |Объем выработки воды |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.2. |Объем воды, используемой на|тыс. куб. м | | | | - || |собственные нужды | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.3. |Объем пропущенной воды через|тыс. куб. м | | | | - || |очистные сооружения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.4. |Объем отпуска в сеть |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.5. |Объем потерь |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.6. |Уровень потерь к объему|% | | | |отношение объема|| |отпущенной воды в сеть | | | | |потерь к объему|| | | | | | |отпуска в сеть |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.7. |Коэффициент потерь в сетях |куб. м/км | | | |определяется как|| | | | | | |отношение объема|| | | | | | |потерь к|| | | | | | |протяженности || | | | | | |сети |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.8. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м | | | | - || |услуг, в т.ч. по потребителям: | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- населению |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- прочим потребителям |тыс. куб. м | | | | - |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.9. |Численность населения,|чел. | | | |определяется || |получающего услуги организации | | | | |исходя из|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |проживающего в|| | | | | | |многоквартирных || | | | | | |и жилых домах,|| | | | | | |подключенных к|| | | | | | |системам || | | | | | |коммунальной || | | | | | |инфраструктуры || | | | | | |централизованного|| | | | | | |водоснабжения |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.10.|Годовое количество часов|час | | | |определяется || |предоставления услуг | | | | |исходя из числа|| | | | | | |дней и режима|| | | | | | |предоставления || | | | | | |услуг в год |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами): |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.1. |Износ систем водоснабжения |% | | | |определяется || | | | | | |по данным|| | | | | | |бухгалтерского || | | | | | |учета |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.2. |Протяженность сетей|км | | | |определяется || |водоснабжения всего, в т.ч.: | | | | |по данным|+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+технических || |- нуждающихся в замене |км | | | |осмотров |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов: |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.1. |Удельное водопотребление |куб. м/чел. | | | |определяется как|| | | | | | |отношение объема|| | | | | | |реализации || | | | | | |товаров и услуг к|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |получающего || | | | | | |услуги || | | | | | |организации |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.2. |Обеспеченность потребления|% | | | |определяется как|| |товаров и услуг приборами учета| | | | |отношение объема|| | | | | | |товаров и услуг,|| | | | | | |реализуемого по|| | | | | | |приборам учета, к|| | | | | | |общему объему|| | | | | | |реализации || | | | | | |товаров и услуг |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления|| |организацией коммунального комплекса: |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.1. |Коэффициент использования| - | | | |определяется как|| |установленной производственной| | | | |соотношение || |мощности | | | | |среднесуточного || | | | | | |объема || | | | | | |производства || | | | | | |товаров и услуг|| | | | | | |организации к || | | | | | |установленной || | | | | | |мощности || | | | | | |используемого || | | | | | |оборудования |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.2. |Коэффициент соотношения| - | | | | - || |численности | | | | | || |административно-управленческого| | | | | || |персонала к численности рабочих| | | | | |------+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+------------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +--------------+-------------+-------------+| | |факт предыдущ.| план на | план на || | | периода | отчетный | регулируем. || | | | период | период || | +-------+------+------+------+------+------+| | | всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.|| | | (тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|| | | руб.) | |руб.) | |руб.) | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - || |реализации), всего, в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности| | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|2. |Расходы всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |1) по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- электроэнергия | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- амортизация | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- оплата труда | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- ЕСН | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- материалы | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- ремонт и техобслуживание| | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- цеховые расходы | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- общепроизводственные | | | | | | || |расходы | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие расходы | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности| | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |2) прочие виды| | - | | - | | - || |деятельности | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|4. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности| | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|5. |Чистая прибыль, всего, в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности| | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|6. |Распределение чистой| | - | | - | | - || |прибыли: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - || |города | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- в резервный фонд | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|7. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по основной | | - | | - | | - || |деятельности, из них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|8. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - || |работников всего (чел.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по основной | | - | | - | | - || |деятельности, из них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|9. |Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - || |работников всего (руб.) в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- по основной | | - | | - | | - || |деятельности, из них: | | | | | | |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+|10.|Тариф | - | | - | | - | |----+--------------------------+-------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения*--------------------------------------------------------------------------|| N |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект ||п/п|мероприятия | реализации | потребности на | || | лет |мероприятия,| реализацию | || | | тыс. руб. | мероприятия, | || | | +-----+--------------+------------+-----+---+| | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс. | % || | | | | источникам | показателя |руб. | || | | | |финансирования| | | || | | | +----+----+----+ | | || | | | |... |... |... | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|1. |Мероприятие | | | | | | | | || |1 | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|2. |Мероприятие | | | | | | | | || |2 | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|...| | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+| |Итого | | | | | | | | |----+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---- * Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонтусистем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов,совершенствованию организации производства и управления организациейкоммунального комплекса, направленные на повышение безопасности инадежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качествапредоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов,сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности сцелью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качествапроизводимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии стребованиями, установленными техническими регламентами, экологическиминормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделомIII мероприятий.СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)"___" ________________ 201_ г. "___" ________________ 201_ г. Приложение N 3 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 2 к Положению ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)"___" _________________ 201_ г. "___" _________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод----------------------------------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели производственной |Ед. измерен.| Величина показателя |Механизм расчета || п/п | деятельности | +---------+--------+-----------+ показателя || | | | факт |план на | план на | || | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| || | | | периода | период | период | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1. |Обеспечение объемов производства |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.1. |Объем отведенных стоков |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.2. |Объем отведенных стоков,|тыс. куб. м | | | | || |пропущенный через очистные| | | | | || |сооружения | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.3. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м | | | | || |услуг, в том числе по| | | | | || |потребителям: | | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- населению |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- прочим потребителям |тыс. куб. м | | | | |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.4. |Численность населения,|чел. | | | |определяется || |получающего услуги организации | | | | |исходя из|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |проживающего в|| | | | | | |многоквартирных и|| | | | | | |жилых домах,|| | | | | | |подключенных к|| | | | | | |системам || | | | | | |коммунальной || | | | | | |инфраструктуры || | | | | | |централизованного|| | | | | | |водоотведения |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.5. |Годовое количество часов|час. | | | |определяется || |предоставления услуг | | | | |исходя из числа|| | | | | | |дней и режима|| | | | | | |предоставления || | | | | | |услуг в год |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.1. |Износ систем водоотведения и|% | | | |определяется по|| |очистки сточных вод | | | | |данным || | | | | | |бухгалтерского || | | | | | |учета |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.2. |Протяженность сетей|км | | | |определяется по || |водоотведения, всего, в т.ч.: | | | | |данным |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+технических || |- нуждающихся в замене |км | | | |осмотров |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.1. |Удельное водоотведение |куб. м/чел. | | | |определяется как|| | | | | | |отношение объема|| | | | | | |реализации || | | | | | |товаров и услуг к|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |получающего || | | | | | |услуги || | | | | | |организации |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления|| |организацией коммунального комплекса |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.1. |Коэффициент использования| - | | | |определяется как|| |установленной производственной| | | | |соотношение || |мощности | | | | |среднесуточного || | | | | | |объема || | | | | | |производства || | | | | | |товаров и услуг|| | | | | | |организации к|| | | | | | |установленной || | | | | | |мощности || | | | | | |используемого || | | | | | |оборудования |+-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.2. |Коэффициент соотношения| - | | | | || |численности | | | | | - || |административно-управленческого| | | | | || |персонала к численности рабочих| | | | | |------+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+------------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +-------------+-------------+-------------+| | | факт | план на | план на || | | предыдущ. | отчетный | регулируем. || | | периода | период | период || | +------+------+------+------+------+------+| | |всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.|| | |(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|| | |руб.) | |руб.) | |руб.) | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - || |реализации), всего, в т.ч.:| | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|2. |Расходы, всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1) по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- электроэнергия | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- амортизация | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- оплата труда | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ЕСН | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- материалы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ремонт и техобслуживание | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- цеховые расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- общепроизводственные | | | | | | || |расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|4. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|5. |Чистая прибыль, всего, в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|6. |Распределение чистой| | - | | - | | - || |прибыли: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - || |города | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- в резервный фонд | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|7. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|8. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - || |работников всего (чел.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|9. |Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - || |работников всего (руб.) в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|10.|Тариф | - | | - | | - | |----+---------------------------+------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод*-------------------------------------------------------------------------------| N |Наименование | Срок |Финансовые потребности | Ожидаемый эффект ||п/п | мероприятия | реализации | на реализацию | || | |мероприятия,|мероприятия, тыс. руб. | || | | лет +-------+---------------+------------+----+---+| | | | всего | в т.ч. по |наименование|тыс.| % || | | | | источникам | показателя |руб.| || | | | |финансирования | | | || | | | +-----+----+----+ | | || | | | | ... |... |... | | | |+----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+|1. |Мероприятие 1| | | | | | | | |+----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+|2. |Мероприятие 2| | | | | | | | |+----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+|... | | | | | | | | | |+----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+| |Итого | | | | | | | | |-----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---- * Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонтусистем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов,совершенствованию организации производства и управления организациейкоммунального комплекса, направленные на повышение безопасности инадежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качествапредоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов,сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности с цельюреализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качествапроизводимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии стребованиями, установленными техническими регламентами, экологическиминормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделомIII мероприятий.СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска______________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)"___" ________________ 201_ г. "___" ________________ 201_ г. Приложение N 4 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 3 к Положению ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)"__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов---------------------------------------------------------------------------------------------------||N п/п| Показатели производственной | Ед. | Величина показателя |Механизм расчета || | деятельности | измерен. +---------+--------+-----------+ показателя || | | | факт |план на | план на | || | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| || | | | периода | период | период | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1. |Обеспечение объемов производства |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.1. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м| | | | || |услуг, в т.ч.: | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- населению |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- бюджетным потребителям, |тыс. куб. м| | | | || |всего, в т.ч.: | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- по договорам |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- по талонам |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- прочим потребителям всего, в|тыс. куб. м| | | | || |т.ч.: | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- по договорам |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- по талонам |тыс. куб. м| | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.2. |Инвентарное количество|ед. | | | | || |транспортных средств всего, в| | | | | || |т.ч.: | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- в пределах нормативного срока|ед. | | | | || |эксплуатации | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+| |- сверх нормативного срока |ед. | | | | || |эксплуатации | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.3. |Численность населения,|чел. | | | | || |получающего услуги организации | | | | | |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|1.4. |Годовое количество часов|час | | | |определяется || |предоставления услуг | | | | |исходя из числа и|| | | | | | |продолжительности|| | | | | | |дней || | | | | | |предоставления || | | | | | |услуг |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.1. |Накопленный объем|куб. м | | | |объем твердых|| |утилизированных (захороненных)| | | | |бытовых отходов,|| |твердых бытовых отходов | | | | |утилизированный || | | | | | |(захороненный) за|| | | | | | |все время|| | | | | | |эксплуатации || | | | | | |объекта (с|| | | | | | |момента ввода в|| | | | | | |эксплуатацию) |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.2. |Проектная вместимость объекта|куб. м | | | |объем твердых|| |для захоронения твердых бытовых| | | | |бытовых отходов,|| |отходов | | | | |потенциально || | | | | | |утилизируемый || | | | | | |(захораниваемый) || | | | | | |за все время|| | | | | | |эксплуатации || | | | | | |объекта (с|| | | | | | |момента ввода в|| | | | | | |эксплуатацию до|| | | | | | |момента закрытия)|+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.3. |Износ оборудования объектов,|% | | | |определяется по|| |используемых для утилизации| | | | |данным || |(захоронения) твердых бытовых| | | | |бухгалтерского || |отходов | | | | |учета |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.4. |Коэффициент заполняемости|% | | | |определяется как|| |полигона | | | | |соотношение || | | | | | |накопленного || | | | | | |объема || | | | | | |захороненных || | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов (данные|| | | | | | |оперативного || | | | | | |учета) и|| | | | | | |проектной || | | | | | |вместимости || | | | | | |объекта для|| | | | | | |захоронения || | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов || | | | | | |(технические || | | | | | |планы (паспорта)|| | | | | | |указанных || | | | | | |объектов) |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.5. |Коэффициент защищенности|ед. | | | |определяется как|| |объектов от пожаров | | | | |соотношение || | | | | | |суммарной площади|| | | | | | |объектов, || | | | | | |подверженных || | | | | | |пожарам, и|| | | | | | |площади объектов|| | | | | | |для утилизации|| | | | | | |(захоронения) || | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|2.6. |Коэффициент уплотнения |ед. | | | |определяется в|| | | | | | |соответствии с|| | | | | | |инструкцией по|| | | | | | |проектированию, || | | | | | |эксплуатации и|| | | | | | |рекультивации || | | | | | |полигонов для|| | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.1. |Удельное ресурсопотребление |куб. м/чел.| | | |определяется как|| | | | | | |отношение объема|| | | | | | |реализации || | | | | | |товаров и услуг к|| | | | | | |численности || | | | | | |населения, || | | | | | |получающего || | | | | | |услуги || | | | | | |организации |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|3.2. |Обеспечение инструментального|% | | | |определяется как|| |контроля | | | | |отношение объемов|| | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов, || | | | | | |прошедших || | | | | | |процедуру || | | | | | |взвешивания, к|| | | | | | |объему утилизации|| | | | | | |(захоронению) || | | | | | |твердых бытовых|| | | | | | |отходов |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления|| |организацией коммунального комплекса: |+-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+|4.1. |Коэффициент соотношения| - | | | | || |численности | | | | | || |административно-управленческого| | | | | || |персонала к численности рабочих| | | | | |------+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+------------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +-------------+-------------+-------------+| | | факт | план на | план на || | | предыдущ. | отчетный | регулируем. || | | периода | период | период || | +------+------+------+------+------+------+| | |всего |на ед.|всего | на |всего |на ед.|| | |(тыс. |(руб.)|(тыс. | ед. |(тыс. |(руб.)|| | |руб.) | |руб.) |(руб.)|руб.) | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - || |реализации) | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|2. |Расходы всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- топливо | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- амортизация | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- оплата труда | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ЕСН | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- материалы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ремонт и техобслуживание | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- цеховые расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- общепроизводственные | | | | | | || |расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|4. |Финансовый результат| | | | | | || |(прибыль +, убыток -) | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|5. |Чистая прибыль | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|6. |Распределение чистой| | - | | - | | - || |прибыли: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - || |города | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- в фонд развития | | - | | - | | - || |производства | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- в резервный фонд | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|7. |Фонд оплаты труда, всего, в| | - | | - | | - || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|8. |Среднесписочная численность| | - | | - | | - || |работников, всего (чел.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|9. |Среднемесячная заработная| | - | | - | | - || |плата работников, всего| | | | | | || |(руб.), в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|10.|Тариф | - | | - | | - | |----+---------------------------+------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов*--------------------------------------------------------------------------|| N |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект ||п/п|мероприятия | реализации | потребности на | || | |мероприятия,| реализацию | || | | лет | мероприятия, | || | | | тыс. руб. | || | | +-----+--------------+------------+-----+---+| | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс. | % || | | | | источникам | показателя |руб. | || | | | |финансирования| | | || | | | +----+----+----+ | | || | | | |... |... |... | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|1. |Мероприятие | | | | | | | | || |1 | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|2. |Мероприятие | | | | | | | | || |2 | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+|...| | | | | | | | | |+---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+| |Итого | | | | | | | | |----+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---- * Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонтусистем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов,совершенствованию организации производства и управления организациейкоммунального комплекса, направленные на повышение безопасности инадежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качествапредоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов,сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности сцелью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качествапроизводимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии стребованиями, установленными техническими регламентами, экологическиминормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделомIII мероприятий.СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)"__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г. Приложение N 5 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 4 к Положению ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.)(подпись) (подпись)"__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере начисления, сбора, перечисления платежей, взыскания задолженности по всем видам ЖКУ и приема платежей в пунктах приема платежей на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Ед. | Величина показателя ||п/п| производственной | измерен. +---------+--------+-----------+| | деятельности | | факт |план на | план на || | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.|| | | | периода | период | период |+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-----------+|1. |Объем основного|тыс. л./сч.| | | || |производства продукции| | | | || |(работ, услуг) в| | | | || |натуральном выражении | | | | |+---+--------------------------+-----------+---------+--------+-----------+|2. |Уровень сбора платежей за|% | | | || |жилищно-коммунальные | | | | || |услуги | | | | |----+--------------------------+-----------+---------+--------+------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +---------+--------+-----------+| | | факт |план на | план на || | |предыдущ.|отчетный|регулируем.|| | | периода | период | период |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|1. |Доходы (без НДС), всего, в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- от начисления и сбора платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- от деятельности пунктов приема | | | || |платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- прочие доходы | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|2. |Расходы (без НДС), всего, в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |1) по начислению и сбору платежей,| | | || |всего, из них: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- сырье и материалы | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- затраты на оплату труда | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- отчисления на соц. нужды | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- амортизационные отчисления | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- содержание помещений | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- ремонт и техобслуживание ОС | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- содержание автотранспорта | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- прочие расходы | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |2) по деятельности пунктов приема| | | || |платежей, всего, из них: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- сырье и материалы | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- затраты на оплату труда | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- отчисления на соц. нужды | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- амортизационные отчисления | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- ремонт и техобслуживание ОС | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |3) по прочей деятельности | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|3. |Финансовый результат (прибыль +,| | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по начислению и сбору платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по деятельности пунктов приема | | | || |платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по прочей деятельности | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|4. |Чистая прибыль | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|5. |Распределение чистой прибыли: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- перечисление в бюджет города | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- в резервный фонд | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|6. |Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по начислению и сбору платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|7. |Среднесписочная численность| | | || |работников, всего (чел.), в т.ч.: | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по начислению и сбору платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+| |- по деятельности пунктов приема | | | || |платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|8. |Среднемесячная заработная плата| | | || |работников, всего (руб.) | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|9. |Сумма начислений по основному виду| | | || |деятельности | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|10.|Сумма принятых платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|11.|Процент вознаграждения за услуги по| | | || |начислению и сбору платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|12.|Процент вознаграждения за прием| | | || |платежей в пунктах приема платежей | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|13.|Себестоимость единицы услуги по| | | || |основному виду деятельности,| | | || |руб./л./сч. | | | |+---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+|14.|Себестоимость единицы услуги по| | | || |пунктам приема платежей,| | | || |руб./квитанция | | | |----+--------------------------------------+---------+--------+------------ III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации*--------------------------------------------------------------------------|| N | Наименование мероприятия | Срок |Финансовые потребности на||п/п| | реализации | реализацию мероприятия, || | |мероприятия,| тыс. руб. || | | лет +-------+-----------------+| | | | всего | в т.ч. по || | | | | источникам || | | | | финансирования || | | | +-----+-----+-----+| | | | | ... | ... | ... |+---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+|1. |Мероприятие 1 | | | | | |+---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+|2. |Мероприятие 2 | | | | | |+---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+|...| | | | | | |+---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+| |Итого | | | | | |----+------------------------------+------------+-------+-----+-----+------ * Включает мероприятия по приобретению основных фондов,совершенствованию организации производства и управления организации,направленные на повышение безопасности и надежности работы,эффективности использования ресурсов, заключение договоров и созданиетехнических условий для приема платежей через пункты приема оплаты,реализация мероприятий по взысканию с населения задолженности,приведению информационных систем персональных данных в соответствие стребованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "Оперсональных данных".СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)"__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г. Приложение N 6 к постановлению Администрации города Смоленска от 29.07.2010 N 1375-адм Приложение N 5 к Положению ФормаСОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПервый заместитель Главы Руководитель __________________________города Смоленска - председатель (наименование организации)комиссии по регулированию цен,тарифов и надбавок______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)"__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование транспортного предприятия) в сфере пассажирских перевозок на 201_ год I. Основные технико-эксплуатационные показатели--------------------------------------------------------------------------|| N | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя ||п/п | производственной | +---------+--------+------------+| | деятельности | | факт |план на | план на || | | |предыдущ.|отчетный|регулируемый|| | | | периода | период | период |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|1. |Объем производства в|тыс. пасс.| | | || |натуральном выражении по| | | | || |регулируемым видам| | | | || |деятельности, всего, в| | | | || |т.ч. по видам* | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|2. |Количество маршрутов,|ед. | | | || |всего, в т.ч. по видам | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|3. |Протяженность маршрутной|км | | | || |сети, всего, в т.ч. по| | | | || |видам | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|4. |Инвентарное количество|ед. | | | || |транспортных средств -| | | | || |всего, в т.ч.: | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в пределах норм. срока|ед. | | | || |эксплуатации | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- сверх норм. срока |ед. | | | || |эксплуатации | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|5. |Выбытие подвижного|ед. | | | || |состава | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|6. |Поступление подвижного|ед. | | | || |состава | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|7. |Износ транспортных|% | | | || |средств по видам | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|8. |Протяженность: | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- контактной сети, в том|км о.п. | | | || |числе: | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в пределах допустимых|км о.п. | | | || |норм экспл. | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- требующих ремонта или|км о.п. | | | || |замены | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- трамвайных путей, в том|км о.п. | | | || |числе: | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в пределах допустимых|км о.п. | | | || |норм экспл. | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- требующих ремонта или|км о.п. | | | || |замены | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|9. |Выпуск подвижного состава|ед. | | | || |на линию, в т.ч. | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в рабочие дни |ед. | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|10. |Коэф. выпуска подвижного|коэф. | | | || |состава на линию, в т.ч. | | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+| |- в рабочие дни |коэф. | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|11. |Количество рейсов |ед. | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|12. |Общий пробег |тыс. км | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|13. |Среднесуточный пробег |км | | | |+----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+|14. |Пассажирооборот |тыс. | | | || | |пасс.-км | | | |-----+-------------------------+----------+---------+--------+------------- * Заполняются предприятиями с учетом характерных показателейработы по разовым перевозкам и проездным билетам; для МУП"Автоколонна-1308" - по видам: городские и пригородные перевозки; дляМУТТП - в разрезе трамвай и троллейбус. II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности----+---------------------------+-----------------------------------------|| N | Показатели | Величина показателя ||п/п| +-------------+-------------+-------------+| | | факт | план на | план на || | | предыдущ. | отчетный | регулируем. || | | периода | период | период || | +------+------+------+------+------+------+| | |всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.|| | |(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|| | |руб.) | |руб.) | |руб.) | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - || |реализации), всего, в т.ч.:| | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1) по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- компенсация льгот по | | | | | | || |проездным билетам | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|2. |Расходы, всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1) по регулируемым видам| | | | | | || |деятельности, всего, в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1.1) по основной| | | | | | || |деятельности, всего, из| | | | | | || |них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- оплата труда | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ЕСН | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- топливо (ГСМ) | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- электроэнергия | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- амортизация | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- ремонтный фонд | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- смазочные материалы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- износ и ремонт шин | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |1.2) внереализационные| | | | | | || |расходы | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|3. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|4. |Субсидии из бюджетов,| | | | | | || |всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- городской | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- областной | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|5. |Финансовый результат с| | | | | | || |учетом субсидии (прибыль +,| | | | | | || |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по регулируемым видам | | | | | | || |деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- прочие виды деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|6. |Чистая прибыль всего, в| | - | | - | | - || |т.ч. по видам деятельности | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|7. |Распределение чистой| | - | | - | | - || |прибыли | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|8. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|9. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - || |работников, всего (чел.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|10.|Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - || |работников, всего (руб.), в| | | | | | || |т.ч.: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- по основной деятельности,| | - | | - | | - || |из них: | | | | | | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- рабочих | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+| |- АУП | | - | | - | | - |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|11.|Тариф утвержденный | - | | - | | - | |+---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+|12.|Тариф экономически| | | | | | || |обоснованный | | | | | | |----+---------------------------+------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий в сфере пассажирских перевозок*--------------------------------------------------------------------------|| N |Наименование | Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект ||п/п| мероприятия | реализации | потребности на | || | |мероприятия,| реализацию | || | | лет | мероприятия, тыс. | || | | | руб. | || | | +-----+--------------+------------+----+---+| | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс.| % || | | | | источникам | показателя |руб.| || | | | |финансирования| | | || | | | +----+----+----+ | | || | | | |... |... |... | | | |+---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+|1. |Мероприятие 1| | | | | | | | |+---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+|2. |Мероприятие 2| | | | | | | | |+---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+|...| | | | | | | | | |+---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+| |Итого | | | | | | | | |----+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---- * Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту иприобретению основных фондов, совершенствованию организациипроизводства и управления, направленные на повышение безопасности инадежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективностииспользования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности с цельюреализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Обэнергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качествапроизводимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии стребованиями, установленными техническими регламентами, экологическиминормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделомIII мероприятий.СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНОНачальник УЖКХ Начальник Управления экономикиАдминистрации города Смоленска Администрации города Смоленска_____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)"__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г.